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 师宗县供销合作社联合社2024年预算公开

目录

第一部分 师宗供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县供销合作社联合社2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

2.是对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全县供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策文件建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴。

5.推进全县供销合作社综合改革，开放办社。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，配合社有企业做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务。

6.指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成曲靖市供销合作社联合社、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济合作指导股、财务股、经营监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，落实党建主体责任

（1）强化学习教育，提升政治素质。供销社党组紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定《师宗县供销社党组中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习工作方案》、《中共师宗县供销社党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作计划》，坚持集中学习和自主学习相结合，社党组书记为中心组学习的第一责任人，对本单位的理论学习负总责、亲自抓，要求中心组学习必须做到“人员、时间、内容、制度”的四落实，确保学习取得实实在在的效果，党组班子政治素质得到较大提升。

（2）加强党的政治建设，落实党风廉政建设责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央和省、市、县委关于全面从严治党精神和相关要求，坚持党建工作“两手抓、两手都要硬”。今年4月，社党组召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作，落实每位领导班子成员和各股室在党风廉政建设中的责任和任务，与各股室签订党风廉政建设责任书，明确主要领导的主体责任，分管领导对分股室的党风廉政建设负责任，相关股室具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。今年以来，县供销社党组召开党风廉政建设专题会议2次，县社班子成员带领分管股室研究部署党风廉政建设工作4次。

（3）提高思想认识，重视意识形态工作。切实加强意识形态工作，推进意识形态工作责任制落实到位，分析研判意识形态领域情况，将意识形态工作作为县社党组向县委工作报告的重要内容。为进一步让党员干部深刻认识思想政治工作和意识形态工作的重要性，构建了党组统一领导、党支部主抓、宣传委员具体负责、各相关股室积极配合的工作格局。全年共开展“铸牢中华民族共同体意识”学习4次，交流研讨2次。 

2.党建引领，全力助推供销工作

（1）抓落实，促三年行动目标顺利完成。2023年供销全系统，实现商品销售总额14亿元，超出年计划101.45%；完成肥料销售60,200吨，超出年计划100.33%；完成食用菌产值9,600万元，超出年计划104.35%；农特产品“832平台”销售总额达1,919万元，超出年计划142.20%。

（2）办实事，助推乡村振兴工作。一是加强领导，落实责任。师宗县供销社始终坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要的政治任务，做到班子会上必有脱贫攻坚议题。同时，成立了县社主任为组长，副主任为副组长，股室负责人为成员的巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组，下设领导小组办公室，做到机构、人员、经费、责任四个到位。抽调监事会主任到所联杜吉村委会任第一书记和驻村工作队队长，参与村脱贫攻坚工作。形成了上下联动、全员参与、齐抓共管的工作局面。二是积极推动东西部协作消费帮扶工作。按照沪滇协作计划，2023年师宗县农特产品销往上海地区的任务为3,000万元。通过召开企业座谈会、商品推介等活动，2023年以来，师宗裕康农业有限公司、云南鹰扬供应链管理有限公司等企业销往东部发达地区农特产品达6,740余万元，其中，销往上海地区5,356余万元，已超额完成上级下达的考核任务。三是积极配合筹办师宗县招商引资暨“师宗味道”推介会。3月15日，县社组织开展“师宗县东西部消费协作企业家座谈会”，动员师宗县农特产品企业参加师宗县招商引资暨“师宗味道”推介会，经过多次协商，6月15日，14家企业参加了上海市宝山区和云南省师宗县在金罗店共同举办的云南省师宗县招商引资暨“师宗味道”推介会，通过该推介平台，双方企业进一步深化了合作内容、创新了合作方式、拓展了合作领域，且在产业、商贸、旅游等方面都取得了新突破。另外，4家上海企业与4家师宗企业达成“师宗味道”系列合作协议，签约金额达2,100万元。

（3）求发展，探索综合改革新途径。一是利用好现有资源。结合发展县域经济的实际，合理整合利用现有两间门面，改造建成“师宗县供销社物资配送中心”和“师宗县供销社农特产品展销中心”，集线上销售和线下销售为一体，逐步重塑老百姓心中的“供销品牌”。目前，有凤凰谷食品、普瑞生物、葵山锘洁面条等8个企业的40余个农特产品进入该平台进行展销。二是开发闲置土地。积极协调相关部门，推进农资公司小石山水库片区和县供销社丹凤西路（19）-1地块开发工作。目前，小石山水库片区“石湖尚院”项目一期已建成。三是管好剩余资产。做好出租房屋和闲置老旧房屋的清理登记工作，督促供销社社有资产管理公司就如何盘活剩余资产的进行分析研判，确保社有资产保值增值。

（4）明责任，切实落实信访稳定和安全责任制。一是县供销系统于2002年改制后，社会热点、矛盾纠纷多，历史遗留问题没有得到彻底解决，特别是基层社的改造提升，大问题不仅是缺资金，还有原改制分流人员的各种阻碍、上访。全系统面对上访群众，热情接访，耐心做好疏导解释，并通过信访程序依法处理信访事宜。今年5月，通过认真排查、走访、谈话，及时化解了一场网络舆情事件。二是全力抓好安全生产工作，建立安全生产长效机制，落实风险管控措施，筑牢安全监管防线，强化安全生产源头管理，科学制定隐患排查清单，县社系统全年未发生安全生产事故。

（5）重参与，推法治建设工作落实。县社党组高度重视法治建设工作，把法治建设摆在更加突出的位置,纳入本单位发展总体规划和年度工作计划,对重大工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自督办。做到“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，其他领导协同抓，全社成员一起抓”，形成了全方位参与、齐抓共管的格局，层层传导，层层落实，定期听取法治建设工作情况汇报,及时研究解决有关重大问题,真正把法治建设职责履行好、落实好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入280.23万元，其中：一般公共预算280.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少91.8万元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在职人员减少2人，对比2023年预算减少2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少，2023年师宗县供销社共有5名离退休人员病故，离退休费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入280.23万元，其中:本年收入280.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少91.8万元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在职人员减少2人，对比2023年预算减少2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少，2023年师宗县供销社共有5名离退休人员病故，离退休费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出280.23万元。财政拨款安排支出280.23万元，其中：基本支出276.16万元，与上年对比减少91.8万元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在职人员减少2人，对比2023年预算减少2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少，2023年师宗县供销社共有5名离退休人员病故，离退休费预算减少；项目支出4.07万元，与上年对比增加2.98万元，增长273.39%，主要原因分析因2023年病故离退休人员中，新增2名遗属符合领取遗属补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休56.14万元。主要用于：离退休人员经费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.92万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出4.07万元。主要用于：遗属补助经费；

2101101行政单位医疗9.62万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费；

2101199其他行政事业单位医疗支出 0.96万元。主要用于：在职人员工伤保险；

2160299其他商业流通事务支出171.71万元。主要用于：在职人员工资、津贴补贴、公务运行办公费。

2210201住房公积金15.81万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资62.26万元（其中：基本支出62.26万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴84.96万元（其中：基本支出84.96万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费21.92万元（其中：基本支出21.92万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.62万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费0.96万元（其中：基本支0.96万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金15.81万元（其中：基本支出15.81万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

30204商品和服务支出-手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助支出-离休费28.16万元（其中：基本支出28.16万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费27.72万元（其中：基本支出27.72万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助4.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.07万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出280.23万元，与上年对比减少91.8万元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在职人员减少2人，对比2023年预算减少2人，对应的工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他公用经费等金额对比上年有所减少，2023年师宗县供销社共有5名离退休人员病故，离退休费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县供销合作社联合社2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县供销合作社联合社2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县供销合作社联合社2024年无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排19.56万元，与上年对比减少2.64万元，下降11.89%，主要原因分析比2023年预算减少2人导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县供销合作社联合社资产总额9.54万元（净值0.30万元），其中，流动资产0.30万元，固定资产9.24万元、净值0.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.72万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县供销合作社联合社2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费。

二、立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》

三、项目实施单位

师宗县供销合作社联合社

四、项目基本概况

了解职工遗属生活情况，遗属生活困难补助资金及时划拨，规范使用。

五、项目实施内容

2024年职工遗属补助3人，按规定及时划拨资金并规范使用。

六、资金安排情况

职工遗属3人，补助经费4.07万元，经费使用严格按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》执行。

七、项目实施计划

根据人社、财政部门规定，积极联系群众，及时统筹做好年度遗属补助工作，确保项目顺利开展，努力提升职工遗属生活水平。

八、项目实施成效

落实好国家政策每月按时足额发放遗属生活补助

师宗县供销合作社联合社2024年部门预算表

附件2-3.师宗县供销合作社联合社2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53032319100200111