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师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

所属单位7个，分别是：

1.师宗县丹凤街道党建办公室；

2.师宗县丹凤街道党政综合办公室；

3.师宗县丹凤街道财政所；

4.师宗县丹凤街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心；

5.师宗县丹凤街道党群服务中心；

6.师宗县丹凤街道综合执法队；

7.师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，丹凤街道将在县委、县政府领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府中心工作和2024年政府工作报告确定的目标任务，结合街道实际，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，加快推动丹凤高质量跨越式发展。

1.致力转型升级，不断增强经济实力。拓展现代农业。重点依托“漏卧·古城”田园综合体，加大招商引资的力度，逐步形成完整配套的产业链。深入推进“互联网+”，标准化生产，品牌化营销，拓宽发展路径。培育乡村旅游、休闲农业、食品精深加工等新兴业态，深度区域、民族特色元素，不断丰富乡村旅游业态。强化质量兴农。大力发展莲藕、蔬菜、烤烟等优势产业，加快构建现代化农业产业体系，不断提升农业质量，促进群众增收。

2.巩固脱贫成果，着力推进乡村振兴。继续巩固壮大扶贫产业，强化社会保障体系，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。围绕民族团结进步示范街道建设目标，建设功能完善的基础设施，着力优化“宜居宜业”的生活环境，着力探寻“全民参与”的致富路径，着力打造“三产融合”的增收品牌，着力构建“共建共享”发展模式，努力探索总结乡村振兴“丹凤模式”，让产业基础更加牢靠，脱贫成果有效巩固，基础设施全面夯实，初步建成现代农业强街道。

3.优化人居环境，深入打造美丽丹凤。严格生态管控。严格落实“河长制”，全力推进通源河治理。严格落实生态红线制度，坚决守住耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，持续做好图斑整改。着力改善乡村面貌，结合创文巩固提升、爱国卫生“7个专项行动”，深入推进农村“三污”治理、“厕所革命”、规范村民建房、废弃物处置等重点整治，确保到2024年取得实质成效。

4.聚力民生保障，提升人民幸福指数。完善社会保障体系。进一步强化就业创业工作，持续做好农村劳动力转移工作，全面完成“两保”收缴工作，加快“惠民保”推广力度，健全社会保障制度，兜牢基本民生底线。二是完善公共服务体系。统筹推进科教文卫事业，简化就医流程，提高医疗水平，加强“智慧医保”建设，提高群众就医满意度。完善计生服务管理，加强重大传染病防治、妇女儿童全生命周期保健，预防控制非传染性慢性疾病。

5.紧扣安定和谐，持续完善社会治理。以平安创建为抓手，持续用力推进法治宣传，深化市域社会治理，营造安全稳定的发展环境。深入开展社会矛盾纠纷多元融合调处工作，全面推行网格化管理，在乡村建设、乡村治理等领域走出新路子，健全利益表达、利益协调、利益保护机制和社会矛盾排查预警调处机制，及时有效化解矛盾纠纷。推进平安村（社区）、平安村小组、平安家庭创建活动，健全“雪亮工程”“智慧安防体系”，常态化开展扫黑除恶，全面提升综合防治、应急处置指挥和统筹调度能力，严密防范、严厉打击各类违法犯罪活动。严格落实安全生产责任制，聚焦重点领域，推进源头管控、隐患化解，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编2辆，主要是事业单位2辆车辆还未纳入车改。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2131.20万元，其中：一般公共预算2131.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加185.38万元，增长9.53%，主要原因是单位职工晋升正常薪金增加，网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2131.20万元，其中:本年收入2131.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2131.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加185.38万元，增长9.53%，主要原因是单位职工晋升正常薪金增加，网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2131.20万元。财政拨款安排支出2131.20万元，其中：基本支出1432.68万元，与上年对比减少8.59万元，下降0.60%，主要原因是在职人员奖励性绩效工资未纳入年初预算以及在职人员净增加4人；项目支出698.52万元，与上年对比，增加193.98万元，增长38.45%，主要网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升2万元，主要用于保障人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行298.89万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办在职行政人员工资及正常运转支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行477.88万元，主要用于财政所、城镇规划管理和生态环境保护服务中心、党群服务中心、综合执法队在职人员工资及正常运转支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行12.36万元，主要用于财政所编外人员其他工资福利支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.88元，主要用于行政退休人员工资支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25.99万元，主要用于事业退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.73万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.68万元，主要用于遗属生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，主要用于小乡干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.64万元，用于保障丹凤街道行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.44万元，用于保障丹凤街道事业单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.89万元，用于保障职工单位工伤保险缴费、大病医保缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行277.46万元，主要用于保障农业农村综合服务中心人员工资及正常运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2.40万元，主要用于保障畜牧兽医员其他工资福利支出；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.50万元，主要用于森林防火经费；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助687.34万元，主要用于保障社区（村委会）人员工资及其正常运转支出，社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.69万元，主要用于保障丹凤街道行政事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资410.36万元（其中：基本支出410.36万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴241.46万元（其中：基本支出241.46万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资321.60万元（其中：基本支出321.60万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出143.73万元（其中：基本支出143.73万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.08万元（其中：基本支出63.08万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金103.69万元（其中：基本支出103.69万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出19.08万元（其中：基本支出19.08万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费44.54万元（其中：基本支出7.54万元，项目支出37.00万元）；

30202商品服务支出-印刷费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30205商品服务支出-水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品服务支出-电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30207商品服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品服务支出-差旅费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）；

30211商品服务支出-维修（护）费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出-会议费13.60万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出10.50万元）；

30216商品服务支出-培训费14.50万元（其中：基本支出4万元，项目支出10.50万元）；

30217商品服务支出-公务接待费3.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元）；

30226商品服务支出-劳务费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；

30229商品服务支出-福利费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费47.43万元（其中：基本支出47.43万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助631.46万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出631.03万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2131.20万元，与上年对比，增加185.38万元，增长9.53%，主要原因是单位职工晋升正常薪金增加，网格员待遇补助资金、森林防火经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县人民政府丹凤街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年公务接待费预算为3.50万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为103次，共计接待576人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年机关运行经费安排14.49万元，与上年对比减少6.62万元，下降31.36%，主要原因是财政所机构改革转为事业编制单位，财政所计提的公用经费不计入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县人民政府丹凤街道办事处资产总额900.52万元（净值691.67万元），其中，流动资产625.86万元，固定资产258.76万元、净值65.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产15.9万元、净值0.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.15万元，其中固定资产增加19.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

无

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.2024年乡镇（街道）人大代表活动经费

2.2024年网格员待遇补助资金

3.2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金

4.2024年森林防火经费

5.社区干部岗位补贴经费

6.村委会干部岗位补贴经费

7.村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费

8.遗属补助经费

9.社区工作经费

10.村委会运转经费

11.村（居）民小组运转经费

12.社区党员活动经费

13社区干部养老保险及工伤保险经费

14.村委会干部养老保险及工伤保险经费

二、立项依据

《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省2023年县级“三保”预算审核办法》（曲财预〔2023〕8号）等规定，师宗县人民政府关于编制2024年部门预算的通知。

三、项目实施单位

师县人民政府丹凤街道办事处

四、项目基本概况

根据《云南省2023年县级“三保”预算审核办法》（曲财预〔2023〕8号）文件要求，按时足额发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人村民小组长及遗属生活补助，及时缴纳社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费。

五、项目实施内容

按时足额发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人村民小组长及遗属生活补助，及时缴纳社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费。

六、资金安排情况

1.2024年乡镇（街道）人大代表活动经费2.00万元；

2.2024年网格员待遇补助资金36.00万元

3.2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金62.24万元；

4.2024年森林防火经费1.50万元；

5.社区干部岗位补贴经费298.52万元；

6.村委会干部岗位补贴经费71.21万元

7.村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费74.64万元；

8.遗属补助经费7.68万元；

9.社区工作经费27.00万元；

10.村委会运转经费9.00万元

11.村（居）民小组运转经费6.70万元

12.社区党员活动经费12.30万元

13社区干部养老保险及工伤保险经费63.61万元；

14.村委会干部养老保险及工伤保险经费17.12万元。

七、项目实施计划

每月按时发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人村民小组长及遗属生活补助，及时缴纳社区（村委会）干部养老保险及工伤保险经费，工作经费由当年县财力统一安排按照实际情况支出。

八、项目实施成效

做好社区（村）干部人员、公用经费保障，按规定落实社区（村）干部职工各项待遇，支持社区（村）正常运转。

师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年部门预算表

（附件：师宗县人民政府丹凤街道办事处2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032319055300111