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 云南师宗产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南师宗产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南师宗产业园区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南师宗产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南师宗产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关产业园区的方针政策和法律法规。根据有关授权或委托，行使园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。

2.研究制定园区经济社会发展总体目标和年度计划。组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。研究制定产业政策、招商引资和投融资等政策，并组织实施。

3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作。承担园区企业服务职责，指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。

4.承担园区内项目扶持政策的推荐落实，以及企业资质和高新技术认定等服务工作。

5.承担园区内的外经外贸、商贸流通、经济合作等工作。

6.负责园区投资项目立项审批等服务工作，做好招商引资、产业发展、要素保障等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区基金的管理和使用。

7.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。

8.协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及收储土地的整治等工作。

9.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

10.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

11.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共师宗县委、师宗县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构包括：党政办公室、党群服务科、经济发展科、规划建设科、投资服务科。

所属单位2个，分别是：1.师宗县产业园区企业服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。《中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县产业园区企业服务中心机构编制方案的通知>》（师办通〔2023〕29 号于 2023 年 4 月 12 日印发）

2.师宗县产业园区安全环保服务中心为云南师宗产业园区管理委员会下属公益一类（财政全额拨款）事业单位，机构规格副科级。《中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县产业园区安全环保服务中心机构编制方案的通知>》（师办通〔2023〕30 号于 2023 年 4 月 12 日印发） 。

（三）重点工作概述

1.持续加强理论武装。坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委对开发区的总体要求，深入学习习近平总书记的系列重要讲话，牢牢把握园区高质量发展的首要任务，持续深入推进园区经济高质量发展。

2.持续抓好基础建设。高标准规划、高质量配套园区基础设施。一是加强组织施工，加快PPP项目大同片区二期路网1号路、2号路以及生物产业园区1号路路基工程，污水管网、标准化厂房等余尾工程，2024年10月底完成所有建设内容，并组织验收，全面进入项目运营阶段；二是加快大同片区不锈钢产业园、矣腊片区陶瓷产业园基础设施配套和大同片区标准化厂房及基础设施三个专项债券项目的建设，争取2024年底前全面完成施工任务；三是加快大同片区、矣腊片区污水处理厂建设，争取2024年11月底完成大同片区污水处理厂建设。四是尽快完成第四、五批政府专项债券项目（绿色铝产业园基础设施建设项目）方案编制，并启动建设。

3.持续抓好项目建设。切实解决企业落地、生产、经营困难，全力推进年产95万吨不锈钢转型升级项目、年产20万吨螺旋钢管项目、年产24万吨饲料生产项目、年产1000万件医疗器械生产、3D打印、智慧门窗产业园及年产6000吨钕铁硼磁性材料生产加工等项目有序建设。

4.持续抓好要素保障。强化用地保障，加强已收储土地管理，组织力量对“僵尸企业”用地进行专项清理整治，盘活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盘活现有招商引资项目和存量建设用地，变生地出让为熟地出让、毛地出让为净地出让，规范土地出让，保障项目用地，确保年保有存量建设用地1000亩以上。

5.持续抓好招商引资。结合不锈钢产业、建材陶瓷产业、绿色铝精深加工和园中园产业布局，精心策划发展项目，强化招商目标责任制，重点实施以商招商、行业定向招商、精准招商。将不锈钢产能核定后，2024年力争引进不锈钢产业的下游产品开发和精深加工项目1-2个，卫浴、洁具等陶瓷行业领军企业1-2个，不锈钢门窗制造企业1-2个入园发展，进一步延伸不锈钢产业链，提升产品附加值。

6.持续抓好绿美园区建设。结合绿化现状，科学有效完善绿化工作推进措施，快速推进园区基础设施建设PPP项目、园区现有地方专债建设项目等各项目附属绿化工程建设；加强园区绿化建设增量工作，力争规上企业2024年绿化建设绿地率达到20%。

7.持续抓好营商环境。真诚倾听企业意见建议、真心帮助企业排忧解难、真情助力企业发展壮大，切实帮企业解决生产经营、项目备案、土地纠纷、安全环保手续、工商注册、劳务报酬等方面的困难问题，确保项目“招得来、落得下、发展好”。

8.持续抓好安环工作。认真开展各项安全生产专题活动，通过每周检查、每月抽查、每季大检查的方式，全面强化各环节事故防范措施，有效预防各类事故发生。强化各级环保督察反馈问题整改，加快2个污水处理厂建设进度，加快构建绿色低碳循环发展经济体系，持续改善生态环境质量。

9.持续抓好送法进企。进一步聚焦解决园区法治宣传短板弱项，深入开展“扫盲式”基层普法专项工作，实现对重点地区、重点人群、重点行业专项普法全面覆盖，切实增强园区企业员工敬畏法律、尊重生命的意识，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围，将防范风险、化解矛盾、解决问题贯穿到专项行动的全过程，延伸到创新基层治理的各社会领域。

10.持续抓好基层党建。坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，积极探索党建工作的新模式、新思路、新方法，深入开展党员学习教育活动，发扬革命传统、凝聚奋进力量，以高质量党建凝聚园区发展合力。

        二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入417.43万元，其中：一般公共预算417.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少了5254.32万元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人员9人以及在职人员工资正常晋升预算收入，二是减少了师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作PPP项目可行性缺口补助资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入417.43万元，其中:本年收入417.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了5254.32万元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人员9人以及在职人员工资正常晋升预算收入，二是减少了师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作PPP项目可行性缺口补助资金收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出417.43万元。财政拨款安排支出417.43万元，其中：基本支出317.43万元，与上年对比增加了134.52万元，主要原因新增了行政人员9人以及在职人员工资正常晋升的预算支出；项目支出100.00万元，与上年对比减少了5,388.84万元，主要原因分析减少了师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作PPP项目可行性缺口补助资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.01万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。 

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.51万元，主要用于单位在职人员单位医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于单位在职人员工伤保险费和大病保险费支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行245.08万元，主要用于保障产业园区正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。

2150899资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出100.00万元，按照省市县有关园区的工作要求，云南师宗产业园区需完成用地情况总体调查及2021年2022年土地集约利用全面评价监测；师宗工业园区保洁服务管理服务；2022年2023年矣腊片区弃土场支付农户补偿；师宗产业园区入驻企业建立健全管理制度，指导规范统计报表报送委托服务等前期工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.85万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资91.03万元（其中：基本支出91.03万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴65.47万元（其中：基本支出65.47万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资57.78万元（其中：基本支出57.78万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.01万元（其中：基本支出33.01万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.51万元（其中：基本支出14.51万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金23.85万元（其中：基本支出23.85万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.60万元（其中：基本支出 0.60万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出 0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.50万元（其中：基本支出 0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费91.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出91.66万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.28万元（其中：基本支出 2.28万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出 3.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用8.64万元（其中：基本支出 8.64万元，项目支出0.00万元）。

31009资本性支出-土地补偿8.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.34万元）。

 （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出417.43万元，与上年对比，减少了5254.32万元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人员9人以及在职人员工资正常晋升的预算支出，二是减少了师宗县工业园区基础设施建设政府和社会资本合作PPP项目可行性缺口补助资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南师宗产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南师宗产业园区管理委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南师宗产业园区管理委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南师宗产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南师宗产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南师宗产业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.34万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师宗产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少1.50万元，下降27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师宗产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南师宗产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，国内公务接待批次为7次，共计接待100人次。减少的原因是2023年原师宗县工业园区管理委员会因机构改革，单位升级为云南师宗产业园区管理委员会，单位性质为：行政单位，为中共曲靖市委、市人民政府派出机构，故2023年公务接待费预算为2.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师宗产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南师宗产业园区管理委员会2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。用于单位缴纳单位基本养老保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。用于保障机构正常运行、开展工业园区管理委员会事务的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南师宗产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排119.28万元，与上年对比增加119.28万元，增长100.00%，其中：30201商品和服务支出-办公费4.08万元；30202商品和服务支出-印刷费0.60万元；30205商品和服务支出-水费0.20万元；30206商品和服务支出-电费0.60万元；30207商品和服务支出-邮电费1.12万元；30211商品和服务支出-差旅费1.60万元；30213商品和服务支出-维修（护）费0.50万元；30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元；30226商品和服务支出-劳务费4.00万元；30227商品和服务支出-委托业务费91.66万元；30229商品和服务支出-福利费2.28万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元；30239商品和服务支出-其他交通费用8.64万元。增加的主要原因是原师宗县工业园区管理委员会为全额拨款非参公管理事业单位，2023年无机关运行经费。因机构改革，中共师宗县委办公室 师宗县人民政府办公室关于印发《中国共产党云南师宗产业园区工作委员会 云南师宗产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（师办通〔2023〕28 号于2023 年 4 月 12 日印发）。不再保留师宗县工业园区管理委员会，单位名称变更为：云南师宗产业园区管理委员会，单位性质变更为：行政单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南师宗产业园区管理委员会资产总额8627.47万元（净值8567.30万元），其中，流动资产3438.79万元，固定资产68.95万元、净值9.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1649.64万元，无形资产0.84万元、净值0.00万元，其他资产3469.25万元。与上年相比，本年资产总额净减少3205.80万元，其中流动资产减少3969.13万元，非流动资产增加763.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值16.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南师宗产业园区管理委员会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2024年师宗产业园区专项资金。

二、立项依据

云南师宗产业园区管理委员会按照签订的合同协议为依据。

三、项目实施单位

云南师宗产业园区管理委员会。

四、项目基本概况

按照省市县有关园区的工作要求，云南师宗产业园区需完成用地情况总体调查及2021年2022年土地集约利用全面评价监测；师宗工业园区保洁服务管理服务；2022年2023年矣腊片区弃土场支付农户补偿；师宗产业园区入驻企业建立健全管理制度，指导规范统计报表报送委托服务等前期工作。

五、项目实施内容

云南师宗产业园区需完成用地情况总体调查及2021年2022年土地集约利用全面评价监测；师宗工业园区保洁服务管理服务；2022年2023年矣腊片区弃土场支付农户补偿；师宗产业园区入驻企业建立健全管理制度，指导规范统计报表报送委托服务等前期工作。

六、资金安排情况

云南师宗产业园区管理委员会2024年师宗产业园区专项资金100万元。

七、项目实施计划

云南师宗产业园区管理委员会待资金到位后应及时支付各项前期费用，确保各项前期工作有序推进。

八、项目实施成效

云南师宗产业园区完成用地情况总体调查及2021年2022年土地集约利用全面评价监测；师宗工业园区保洁服务管理服务；2022年2023年矣腊片区弃土场支付农户补偿；师宗产业园区入驻企业建立健全管理制度，指导规范统计报表报送委托服务等前期工作。由此产生的各项前期费用按期支付，完成省市县有关园区的工作要求。

云南师宗产业园区管理委员会2024年部门预算表

（附件：云南师宗产业园区管理委员会2024年部门预算公开表20240124053705580.xls）

监督索引号53032305047200111