监督索引号53032314036100700000

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场商情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

19、开展基本医疗活动包括内、外、妇、产、儿、口腔、皮肤、骨伤科等常见病和多发病的诊断、治疗；中医理疗、针灸推拿；各种计划生育手术和输卵（精）管复通手术、以及紧急避孕、药物流产、无痛人流及预防出生缺陷干预等技术服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗

2023年门诊就诊总人数114605人次，2022年门诊就诊总人数267968人次，较上年减少153363人次，降低幅-57.23%，2023年住院总人数1427人次，2022年住院总人数1338人次，较上年增加89人次，增长幅度6.7%。平均住院日：7.73天 ，病历甲级率：98%，处方合格率: 98.36%。事业收入1674.24万元。药品收入792.34万元，检查费（一般检查+化验费+B超费+放射费+心电图费）105.71万元，手术费18.19万元，住院床位费23.03万元，诊查费5.63万元，护理收入17.73万元，治疗收入274.75万元，一般诊疗费收入64.70万元，23年我中心病床周转次数21.95，病床使用率40.8%，较上年度有一定提升。

2.基本药物

（1）认真落实国家基本药物及医用耗材设备管理制度的相关规定。乡村两级100%配备和使用国家基本药物，严格执行“零差率”销售，执行基本药物集中网上采购，统一配送，实行基本药物及收费价格公示，药品明码标价，让患者明白，方便群众监督。

（2）认真落实国家基本药物管理制度的相关规定：严格按照基本药物的管理规定及上级部门的要求进行平台采购药品，除备案采购及2023年1月疫情期间临床急缺药品外100%进行平台采购，药品总采购金额（含疫苗、中药饮片、颗粒剂、麻醉药品、血制品及疫情指挥部门分配药品）：8053698.77元，其中基药：3027577.84元，品规数489个；非基药：961771.29元（含备案药品）品规数124个；集采药品：674500.06元，品规数113个。基本药物占比为75.89%，集采药品占比14.46%；配方颗粒剂：874551.58元（含清肺排毒汤）共计1981220g；疫苗：2389078.00元，累计16144支；中药饮片：126220.00元，共计1028.00kg，310个品位。出库到中心药房总额：6894250.97元，其中西药房：3765395.34元，中药房：150041.00元，配方颗粒库：304370.63元；疫苗房2673636.00元，红细胞：808.00元；卫生室：截止12月6日药品出库金额：1442117.391元（含疫情用饮片、清肺排毒汤），其中：西药中成药：1386645.97元（基药：1007420.33元，非基本药物：379225.64元，基本药物平均占比为72.65%），疫情用饮片：33993.18元，清肺排毒汤：21478.241元。耗材（含医用资产和低质耗材）采购共计1313896.95元，其中自2023年6月1日执行耗材集中带量采购共28451.80元，共计23品规数，集采耗材采购将进一步递增。耗材（含采购类医永资产和低质耗材）领用情况：库房耗材（含低质耗材）出库金额：1394217.25元，其中：卫生室领用：49179.64元，中心科室领用：1345037.61元。

3.基本公卫

(1)居民健康档案的建立：全街道总人口56949人，建立居民健康档案39812份，建档率为70%；建立居民健康电子档案39812份，建档率为70%。

(2)健康教育服务：乡村两级开展健康知识讲座66次，参加讲座人次数累计1349人；开展个性化健康教育5336人次。开展公众宣传咨询活动11次，接受咨询累计2650人次，提高了居民的预防疾病的意识。设置健康教育宣传栏12块。累计发放印刷材料24种29215份；播放影像资料均为6种以上，播放时长5488小时。

(3)预防接种工作：2023年免疫规划疫苗共接种10733剂次，非免疫规划疫苗共接种15875剂次，新冠疫苗接种3070剂次。

(4)慢性病管理： 23年新增高血压患者206人，累计管理高血压患者1872人,规范管理1652人，规范管理率88.25%；23年新增糖尿病患者99人，累计管理糖尿病患者564人，规范管理511人，规范管理率90.6%；

(5)严重精神障碍患者：23年新增严重精神障碍患者49人，累计管理222人，确诊222人，体检人数187人，规范管理208人，规范管理率93.69%；

(6)老年人健康管理工作：23年65岁以上老年人4081人，开展老年人健康评估及体检工作3368人，规范管理3368人，规范管理率达78.16%。

(7)儿童健康管理工作：2023年住院分娩活产数686人，新生儿访视人数686人，新生儿访视率100%。截至目前中心有0-6岁儿童4721人，0-6岁儿童健康管理人数4539人，儿童健康管理率96.14%。

(8)孕产妇健康管理工作：2023年辖区范围产妇数686，早孕建册627人，早孕建册率91.4%。系统管理人数630人，系统管理率91.8%。产后访视人数681人，产后访视率99%。

(9)儿童和老年人中医药服务:截至目前我中心有0-3岁儿童2207人，中医药健康管理1771人，目标人群覆盖率达到80.24%；我中心有老年人4081人，开展老年人中医药健康管理服务3230，目标人群覆盖率达到79.14%。

(10)卫生监督协管工作：上报卫生监督协管信息12次，累计上报巡查次数352次；学校卫生服务巡查户次数70次，饮用水卫生安全巡查40次，医疗机构巡查户次数40次，公共场所卫生巡查户次数202次。发现卫生监督协管信息的事件或线索2次，报告的事件或线索2次，卫生监督协管信息报告率为100%。

(11)肺结核健康管理：疑似结核病人推介转诊180，肺结核患者管理20人，肺结核患者管理率100%，肺结核患者规范服药率100%。

(12)传染病及突发公共卫生事件处置:筛查2023年1-12月村卫生室门诊日志54450例，中心门诊日志124218人次，住院1427人次，无传染病漏报情况。但门诊日志登记存在空漏项， 23年传染病报告106例，无AFP病例报告。无突发公共卫生事件。

(13)公众满意度

调查居民对基本公共卫生服务的满意度，全街道综合满意度达90%。

(14)家庭医生签约服务

全街道总人口56949，总签约率29.04%，高血压1872人，签约1809人签约率96.66%；糖尿病564人，签约564人签约率100%；儿童5208人，签约5019人签约率96.37%；结核累计管理22人，签约22人签约率100%；孕产妇管理人686人；签约630人签约率92%。

2023年我中心基本公共卫生服务年度考核全县第四名。

4.医保工作

(1)全年共对医保相关政策通过现场培训、微信、短信、电子显示屏等进行了5次现场培训学习；

(2)对中心及卫生室医保基金使用进行了综合督查2次；

(3)基金使用情况：2023年收治医保住院病人1426人次，其中本地居民1255人，异地居民8；本地职工159,异地职工4人，资金总费用196.41万元。门诊病人113178人次，资金总费用359.08万元，接诊定点我中心的离休干部25人次，总费用0.10万元。

5.持续做好感控工作

以“优质服务基层行”提质达标建设为抓手，成立了感控领导小组，并制定了适宜我中心的感控管理体系。

（1）组织每月对重点科室进行医院感染管理监测，并组织召开专题会议，不断培训学习，监督落实，在整个工作流程中形成“以查促改促落实”工作模式。

（2）截至目前院内无医院内感染和医疗废物泄露发生。

6.提高医疗质量，保证医疗安全

医疗安全是医院生存与发展的根本保障，是保证医疗质量的前提条件。我中心长期以来坚持一手抓质量，一手抓安全，保证医疗活动顺利开展。中心数次召开了班子会、职工会议，重点强调了医疗安全问题，要求全体医务人员在日常诊疗活动中始终保持高度警惕，严格按照操作规程和技术规范开展诊疗活动。同时要求我中心医疗安全领导小组充分发挥职能，加强领导，保证单位内各项工作的持续稳定开展。截至目前我中心未发生医疗安全差错事故和医疗纠纷。

7.加强行风建设，强化制度落实

医疗行风建设始终是我中心各项工作的重中之重。医疗行业是一个特殊的服务行业，加强行风建设不仅是有利于我中心的稳定与发展，也直接关系到患者的切身利益。在职工会上我中心杨副主任重申了加强行风的建设必要性和紧迫性，医务人员要以职业道德为基点，加强规范医疗行为，坚决抵制行业不正之风。会议要求全体职工端正思想，加强政治理论学习，实行自纠自查，弥补不足，签订了《个人履职承诺书》，树立良好的精神风貌，共同促进院内院外的和谐建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入428.36万元，其中：一般公共预算收入428.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期427.95万元对比增加0.41万元，增长0.10%，主要原因是2023年预算收入包含在职人员35人，退休人员14人，2023年2月在职转退休1人，故2024年预算收入较2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入428.36万元，其中:本年收入428.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同期427.95万元对比增加0.41万元，增长0.10%，主要原因是2023年预算收入包含在职人员35人，退休人员14人，2023年2月在职转退休1人，故2024年预算收入较2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出428.36万元。财政拨款安排支出428.36万元，其中：基本支出428.36万元，与上年同期427.95万元对比增加0.41万元，增长0.10%，主要原因是2023年预算支出包含在职人员35人，退休人员14人，2023年2月在职转退休1人，故2024年预算支出较2023年有所增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32.42万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生服务机构324.11万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.41万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于事业单位职工生育保险单位承担部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.48万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资154.53万元（其中：基本支出154.53万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴21.48万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资148.10万元（其中：基本支出148.10万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.41万元（其中：基本支出23.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金38.48元（其中：基本支出38.48万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费32.42万元（其中：基本支出32.42万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心一般公共预算支出428.36万元，与上年同期427.95万元对比增加0.41万元，增长0.10%，主要原因是2023年预算支出包含在职人员35人，退休人员14人，2023年2月在职转退休1人，故2024年预算支出较2023年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城市社区卫生服务机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

4.部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

5.部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心资产总额2556.94万元（净值1728.83万元），其中，流动资产1115.92万元，固定资产1441.02万元、净值612.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加258.53万元，其中固定资产增加119.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入2.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

          无

二、立项依据

        无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

        无

五、项目实施内容

        无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

        无

八、项目实施成效

        无

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心

2024年部门预算表

（附件：师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032314036100700111