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师宗县竹基卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院内设有公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部，有内科、外科、妇产科、中医科、五官科、医技科、收费室、医保等专业科室，承担着医疗服务、预防保健、妇幼保健、健康教育、医保管理等工作，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生培训等，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，做好城乡居民医保的技术指导、业务办理等相关工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，在师宗县卫健局、竹基镇党委政府及上级有关部门的正确领导和大力支持下，竹基卫生院积极推进医药卫生体制改革。贯彻落实党风廉政建设责任制，完善医疗服务态度，改进工作作风，遵守八项规定，增强“四个意识”，认真履行第一议题制度，密切联系人民群众，全面提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患关系和谐发展，努力创建平安医院。建立健全医务规章制度，积极开展基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作、疫情防控及安全生产工作、做好爱国卫生七个专项行动等相关工作，促进工作人员各级职责明确，任务具体，运转进入良性循环，单位整体服务能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、综合服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，无所属单位，内设科室8个，包括：

1、内科

2、外科

3、妇产科

4、中医科

5、五官科

6、医技科

7、收费室

8、医保办

（二）决算单位构成

纳入师宗县竹基卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、师宗县竹基卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县竹基卫生院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县竹基卫生院2022年度部门决算公开表20230926033519165.xls

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县竹基卫生院2022年度收入合计17,901,711.69元。其中：财政拨款收入7,569,830.58元，占总收入的42.29%；上级补助收入0.00元；事业收入10,315,753.18元（含教育收费0.00元），占总收入的57.62%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入16,127.93元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加1,663,608.00元，增长10.25%。其中：财政拨款收入增加1,837,022.36元，增长32.04%；上级补助收入为0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少167,836.27元，下降1.60%；经营收入为0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入为0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少5,578.09元，下降65.33%。主要原因是财政拨入2020年及2021年基本公共卫生服务经费清算资金。

二、支出决算情况说明

师宗县竹基卫生院2022年度支出合计17,139,924.99元。其中：基本支出13,786,988.52元，占总支出的80.44％；项目支出3,352,936.47元，占总支出的19.56％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加835,392.99元，增长5.12%。其中：基本支出减少356,459.36元，下降2.52%；项目支出增加1,191,852.35元，增长55.15%；上缴上级支出为0.00元；经营支出为0.00元；对附属单位补助支出为0.00元。主要原因是2020年及2021年基本公共卫生服务项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县竹基卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,786,988.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,216,894.11元，占基本支出的30.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,570,094.41元，占基本支出的69.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县竹基卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,352,936.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构287,751.00元(其中：建档立卡贫困人口家庭医生签约省级服务费32,831.00元，在岗乡村医生养老保险93,600.00元，基本药物制度补助资金161,320.00元),基本公共卫生服务经费2,846,667.97元（其中：基本公共卫生服务经费2,802,408.07元，新冠核增一次性绩效44,259.90元），突发公共卫生事件应急处理180,054.50元（新冠感染疫情防控工作经费），其他公共卫生支出38,463.00元（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,569,830.58元,占本年支出合计的42.59%。与上年相比增加1,837,022.36元，增长32.04%,主要原因是2022年财政拨入2020年及2021年基本公共卫生服务清算项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出7,569,830.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业退休费85,167.00元；人员工资2,790,475.96元；乡村医生补助550,551.00元；基本公共卫生服务2,846,667.97元（其中：基本公共卫生服务经费2,802,408.07元，新冠核增一次性绩效44,259.90元）；突发公共卫生事件应急处理180,054.50元（新冠感染疫情防控工作经费），其他公共卫生支出38,463.00元（建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助）；职工基本医疗保险217,513.15元；职工住房公积金860,938.00元。

2、师宗县竹基卫生院外交（类）支出0.00元；

3、师宗县竹基卫生院国防（类）支出0.00元；

4、师宗县竹基卫生院公共安全（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”

经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县竹基卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数增加0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县竹基卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县竹基卫生院资产总额19,201,927.03元，其中，流动资产8,800,776.69元，固定资产10,354,935.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,801.00元，其他资产16,413.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,905,095.85元，其中流动资产增加3,098,759.90，固定资产减少210,078.00元(本年度处置固定资产659,708.00元,购入固定资产449,630.00元），其他资产增加16,413.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值659,708.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额142,663.11元，其中：政府采购货物支出40,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出102,063.11元。授予中小企业合同金额142,663.11元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县竹基卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）城市卫生服务机构：是指乡镇街道卫生服务机构；

（二）基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（四）突发公共卫生事件应急处理：是指突然发生的或者可能发生，直接影响公众健康和社会安全，需要紧急应对的公共卫生事件。

监督索引号53032314036100901111