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师宗县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。指导教育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定义务教育学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

10.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

11.负责直属单位、学校的人事管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

13.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进项目建设，着力改善办学条件。目前，完成固定资产投资2.538亿元，占全年任务数的84.60%。荣海小学、师宗县第四中学完成建设，顺利实现招生，荣海小学共招生293人，第四中学二期项目共招生217人。师宗县第一中学改扩建项目投资180万元，购置理、化、生实验设备，已于9月5日开标，正在进行设备安装。师宗县体育公园已完成可研批复，土地正在协调中。

2.加强教学研究，提高教育教学质量。一是规范教学常规，下发《师宗县教育体育局关于规范一至六年级教学常规管理工作的通知》，深入9个中心学校观课66节，通过“以会带训”促进教师教学素养提高。二是加强教学研究，通过“线上+线下”相结合的形式，举办小学课堂提质增效同课异构教学研讨活动；完成中小学教师《义务教育课程方案（2022版）》新课标学习业务能力测试工作；组织180名中小学教师开展教学技能竞赛活动。三是开展课题研究，申报市级教科研课题15项，最终获准市级立项4项，立项率26.7%。四是推进智慧教育，提升教师信息素养，我县“墨韵智能·书法进校园”方正书法平台使用学校活跃率及教师活跃率均居全市第2位；大力推广国家中小学智慧教育平台资源，目前我县中小学教师智慧教育平台安装率达98.7%，把平台资源的充分应用与整体推进智慧教育结合起来，大力促进信息技术与教育教学深度融合。五是教学成绩实现新突破，2022年高考参考人数3943人，600分以上62人，其中1人进入全省前50名，被北京大学录取；一本率10.22%，二本率36.51%，本科率47.19%。中考参考人数4662人，500分以上人数1184人，优秀率23.13%，普通高中上线人数3143人，上线率61.40%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设20个内设机构和中共师宗县委教育体育工作委员会办公室，包括：办公室、人事股、政策法规股（信访室）、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室、财务基建股、德育股、卫生与艺术教育股、师宗县招生委员会办公室、学校保卫后勤股、民办教育股、体育股、师宗县教育体育局会计核算中心、师宗县教育体育局学生资助中心、师宗县教育局现代教育技术信息服务管理中心、师宗县教研师训管理中心、师宗县青少年活动中心、师宗县教育体育局城区幼教学校管理中心；所属单位37个，分别是：

1.师宗县教育体育局(本级)

2.师宗县第一中学

3.师宗县第二中学

4.师宗县第三中学

5.师宗县幼儿园

6.师宗县丹凤完全小学

7.师宗县凤山小学

8.师宗县丹溪小学

9.师宗县教师进修学校

10.曲靖市师宗职业技术学校

11.师宗县特殊教育学校

12.师宗县体育中学

13.师宗县丹凤漾月街道中心学校

14.师宗县丹凤中学

15.师宗县雄壁镇中心学校

16.师宗县雄壁中学

17.师宗县大舍中学

18.师宗县瓦鲁中学

19.师宗县葵山镇中心学校

20.师宗县葵山中学

21.师宗县者黑中学

22.师宗县彩云镇中心学校

23.师宗县彩云中学

24.师宗县竹基镇中心学校

25.师宗县竹基中学

26.师宗县龙甸中学

27.师宗县大同街道中心学校

28.师宗县大同中学

29.师宗县龙庆彝族壮族乡中心学校

30.师宗县龙庆中学

31.师宗县五龙壮族乡中心学校

32.师宗县五龙民族中学

33.师宗县高良壮苗瑶族乡中心学校

34.师宗县高良民族中学

35.师宗县丹溪幼儿园

36.师宗县第四中学

37.师宗县荣海小学

（二）决算单位构成

纳入师宗县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位36个。分别是：

1.师宗县教育体育局（本级）

2.师宗县第一中学

3.师宗县第二中学

4.师宗县第三中学

5.师宗县幼儿园

6.师宗县丹凤完全小学

7.师宗县凤山小学

8.师宗县丹溪小学

9.师宗县教师进修学校

10.曲靖市师宗职业技术学校

11.师宗县特殊教育学校

12.师宗县体育中学

13.师宗县丹凤漾月街道中心学校

14.师宗县丹凤中学

15.师宗县雄壁镇中心学校

16.师宗县雄壁中学

17.师宗县大舍中学

18.师宗县瓦鲁中学

19.师宗县葵山镇中心学校

20.师宗县葵山中学

21.师宗县者黑中学

22.师宗县彩云镇中心学校

23.师宗县彩云中学

24.师宗县竹基镇中心学校

25.师宗县竹基中学

26.师宗县龙甸中学

27.师宗县大同街道中心学校

28.师宗县大同中学

29.师宗县龙庆彝族壮族乡中心学校

30.师宗县龙庆中学

31.师宗县五龙壮族乡中心学校

32.师宗县五龙民族中学

33.师宗县高良壮苗瑶族乡中心学校

34.师宗县高良民族中学

35.师宗县丹溪幼儿园

36.师宗县第四中学

37.师宗县荣海小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县教育体育局2022年末实有人员编制4,403人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4,391人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4,391人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,214人（离休0人，退休1,214人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件师宗县教育体育局（汇总）2022年决算公开表20230926103638446.xls）

1.师宗县教育体育局2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.师宗县教育体育局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.师宗县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.师宗县教育体育局2022年无年初预算项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县教育体育局部门2022年度收入合计991,710,293.12元。其中：财政拨款收入962,828,066.36元，占总收入的97.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,733,903.50元（含教育收费2,733,903.50元），占总收入的0.28%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入26,148,323.26元，占总收入的2.64%。与上年相比，收入合计增加187,958,967.88元，增长23.39%，增长只要原因为：2022年幼儿园保育费上交国库。其中：财政拨款收入增加186,703,405.23元，增长24.06%，增长只要原因为：2022年幼儿园保育费上交国库；上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化；事业收入下降18,397,346.00元，下降87.06%，下降主要原因为2022年秋季学期教育费未在本年度安排；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加19,652,908.65元，增长302.57%，增长主要原因为2022年义务教育学校收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

师宗县教育体育局部门2022年度支出合计985,547,471.59元。其中：基本支出913,517,117.59元，占总支出的92.69%；项目支出72,030,354.00元，占总支出的7.31%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加176,045,248.70元，增长21.75%。其中：基本支出增加163,995,894.70元，增长21.88%；项目支出增加12,049,354.00元，增长20.09%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

与上年相比，支出合计增加163,995,894.70元，增长21.88%，主要原因为：2022年义务教育学校收取课后服务费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出913,517,117.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出858,469,905.85元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,047,211.74元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,030,354.00元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：学前教育：1,420,000.00元；小学教育:38,710,354.00元；初中教育：28,620,000.00元；中等职业教育：2,460,000.00元；特殊教育学校：20,000.00元；其他教育费附加安排的支出：700,000.00元；用于体育事业的彩票公益金支出：100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出962,203,355.22元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加176,809,887.17元，增长22.51%，主要原因:本单位本年新建师宗县荣海小学项目资金在本单位列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于日常办公开支支出；

  2.教育（类）支出741,659,746.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于人员工资及公用经费支出；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出309,136.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员工资；

  4.社会保障和就业（类）支出39,462,977.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；

5.卫生健康（类）支出38,770,809.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工医疗保险支出；

6.住房保障（类）支出141,890,685.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为6,543.00元，完成年初预算的4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,680.00元，占总支出决算的40.96%；公务接待费支出决算3,863.00元，占总支出决算的59.04%，具体是国内接待费支出决算3,863.000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为6,543.00元，完成年初预算的4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,680.00元，完成年初预算的5.36%；公务接待费支出决算为3,863.00元，完成年初预算的3.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74,709.29元，增长91.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,050.29元，下降83.98%；公务接待费支出决算减少60,659.00元，下降94.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,126,319.61元，比上年减少2,643,905.39元，下降70.13%,主要原因为全县教育体育系统实行厉行节约，压缩开支，精简公务接待等活动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县教育体育局部门资产总额1,234,757,365.20元，其中，流动资产50,962,687.85元，固定资产1,181,956,735.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,837,942.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115,908,297.18元，其中固定资产增加108,375,212.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,142,611.02元，其中：政府采购货物支出12,103,467.58元；政府采购工程支出8,645,428.21元；政府采购服务支出3,393,715.23元。授予中小企业合同金额21,044,531.02元，占政府采购支出总额的87.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县教育体育局无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036003701111