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曲靖市师宗县漾月街道2022年度部门决算

目 录

第一部分曲靖市师宗县漾月街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度曲靖市师宗县漾月街道决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 曲靖市师宗县漾月街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标实现新提升。完成固定资产投资出库额5.74亿元，入库额7.98亿元，均完成年度任务，较2021年分别增长了2.9%、71%。财政拨款收入2,544.99万元；完成年度招商引资任务。

2.城市建设展现新颜值。持续加快城市建设预算管理的步伐，完成南通街—漾月西路沿线300间商铺“卷改玻”工作，辖区面貌焕然一新；配合上级部门完成贯冲坡、师弥线入城口提升改造，打通云子山“断头路”；完成街道及4个村（社区）新时代文明实践（所、站）建设；高质量抓好城市管理，组织街道执法队对辖区违建违停、市容市貌、市场秩序等乱象进行整治，城市管理精细化水平不断提升。

3.农业农村展现新潜力。完成法块社区3,700亩、丰岭村委会1.24万亩高标准农田建设，在捏龙村委会5,600亩高标准农田建设中，农业基础设施得到提升，粮食产量增长，粮食安全得到保障；农业产业增收增效，完成烤烟收购245万公斤，实现产值8,294.89万元，较2021年分别增长5.1%、12.5%。特色产业发展势头良好，2022年种植万寿菊1,670亩，实现产值1,948.8万元，种植茭白2,200余亩，实现产值1,400余万元。

4.乡村振兴取得新成效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面加强防止返贫监测帮扶，促进低收入群众持续增收坚决守住不发生规模性返贫底线。完成“漏卧·古城”田园综合体新村片区1,300余亩土地流转工作。实施乡村振兴“十百千”示范工程，启动新村社区精品示范村及新村社区新村村、西华社区小石山村美丽村庄建设。8个村（社区）全部实现村集体经济创收7万元目标。深入开展党员包户、门前三包、红黑榜等活动持续推进农村人居环境整治提升，扎实推进厕所革命和“两污”治理，创评二星村6个、三星村4个。

5.基层治理展现新活力。深入实施党建引领基层治理三年行动，街道“大工委”社区“大党委”工作加快推进，召开街道“大工委”联席会议和社区“大党委”联席会议5次，签订共建共筑协议书52份；整合村（社区）党群服务中心、社会治理中心、新时代文明实践站（所），打造“一站式”平台，提高为民服务水平与办事效率；打造新村社区、路新社区、西华社区三个清廉村居示范点；全力推进全要素“全科网格”建设，全面推广“五个一”工作法和“党支部+管委会+楼主+群众代表”的老旧小区共建、自治、共享治理模式，全面完成辖区业主委员会和物业管理委员会组建工作；稳步推进“蜂巢、蜂眼、蜂蜜”“三蜂”工程建设，织密基层群防群治网格体系。

6.社会大局和谐打开新局面。始终坚持“人民至上、生命至上”全力做好疫情防控工作，2022年面对多轮突发疫情，街道上下众志成城，齐心协力，先后打赢3·30、10·04、11·29疫情防控攻坚战，严格落实二十条优化措施，认真执行“新十条”，疫情防控工作取得新成效。扎实做好矛盾纠纷排查化解，结合“命案防控”工作，定期组织力量，对辖区重点事、重点人群和一些苗头性、动态性问题摸排掌握，综合运用人民调解、司法调解、行政调解等手段，妥善协调处理各类矛盾纠纷，2022年共排查出各类矛盾纠纷126起、化解了103起。狠抓安全生产隐患排查治理，深入推进安全生产专项整治三年行动，扎实开展安全生产大排查大整治，整改安全隐患 356条。全年未发生安全生产事故。

7.民生事业增进新福祉。全面落实“双减”“双升”政策，持续巩固义务教育均衡发展成果，全力做好学前及义务阶段在校学生控辍保学工作。全面推进“健康师宗”建设，配合做好“三医”联动改革和医共体、医联体建设，持续加大疫情防控救治体系和应急能力建设。多措并举促进就业，开展职业技能培训，实施劳动力转移就业，保持“零就业家庭”动态为零。不断完善社会保障体系，按时发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类民生救助资金；社会基本保险应保尽保。公共文化服务不断深化。

8.党的建设迈上新台阶。一是制定《漾月街道2022年基层党建工作总体方案》，完善党工委班子成员联村、村（社区）党总支班子成员包组制度。主持召开专题会议研究党建引领基层治理工作6次,调研党建工作7次。二是严格落实“第一议题”制度，班子集中学习研讨11次，开展理论学习中心组学习8次，组织党的二十大专题学习42场1,200余人次。开展“万名党员进党校”集中培训4期，党员班子成员及党组织书记在支部讲党课49次。三是实施党员空白村“清零”三年行动，“五好五强”村居民小组党支部建设，设立“两新”党建工作站4个，完成2个社区标准化党群服务中心建设。完成软弱涣散基层党组织整顿2个，新发展党员10名。完成村级组织“大岗位制”改革，纳入大岗位保障干部73名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处共设置7个内设机构，包括：师宗县漾月街道党政综合办公室、师宗县漾月街道党建办公室、师宗县漾月街道财政所、师宗县漾月街道党群服务中心、师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心、师宗县漾月街道综合执法队、师宗县漾月街道农业农村综合服务中心。

所属单位6个，分别是：

1.师宗县漾月街道党政综合办公室

2.师宗县漾月街道财政所

3.师宗县漾月街道党群服务中心

4.师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心

5.师宗县漾月街道综合执法队

6.师宗县漾月街道农业农村综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县漾月街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县漾月街道党政综合办公室

2.师宗县漾月街道财政所

3.师宗县漾月街道党群服务中心

4.师宗县漾月街道农业农村综合服务中心

5.师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心

6.师宗县漾月街道综合执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县漾月街道处2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件：

曲靖市师宗县漾月街道决算公开表.xls

第三部分2022年度曲靖市师宗县漾月街道决算

情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道处2022年度收入合计25,449,969.98元。其中：财政拨款收入25,449,969.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年对比增加2,762,986.06元，增长12.18%。其中：财政拨款收入增加2,762,986.06元，增长12.18%。主要原因是补缴以前年度职工住房公积金增加2,264,069.30元，补缴以前年度职工医疗保险增加427,530.69元。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道处2022年度支出合计25,449,969.98元。其中：基本支出18,419,411.43元，占总支出的72.37％；项目支出7,030,558.55元，占总支出的27.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年相比，支出合计增加2,734,155.06元，增长12.04%。其中：基本支出增加3,587,196.12元，增长24.19%；项目支出减少853,041.06元，下降10.82%。主要原因是主要原因是补缴以前年度职工住房公积金增加2,264,069.30元，补缴以前年度职工医疗保险增加427,530.69元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县漾月街道处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,419,411.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,569,556.03元，占基本支出的73.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费961,903.98元，占基本支出的5.22％；退休费、生活补助、救济费3,887,951.42元，占基本支出的21.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县漾月街道处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,030,558.55元，基本建设类项目支出0元。其中：办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费1,688,195.00元，生活补助、个人农业生产补贴2,376,523.05元，基础设施建设2,829,623.50，对企业补助费用补贴136,217.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县漾月街道处2022年度一般公共预算财政拨款支出25,302,969.98元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加2,650,986.06元，增长11.70%,主要原因是补缴以前年度职工住房公积金增加2,264,069.30元，补缴以前年度职工医疗保险增加427,530.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,998,936.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.76%。具体支出明细如下：

2010101支出142,788.42元，用于人大在职人员经费；

2010102支出10,000.00元，用于人大代表履职经费；

2010104支出5,000.00元,用于人大会议经费;

2010108支出40,000.00元，用于人大换届选举经费；

2010202支出10,000.00元,用于政协一般行政管理事务办公费;

2010299支出10,000.00元,用于政协其他政协事务办公费;

2010301支出2,405,178.24元，其中：街道办在职职工工资及其他人员补助1,700,254.14元，非税返还日常公用经费204,933.10元,基础设施建设500,000.00元；

2010499支出30,000.00元，用于其他发展与改革事务办公经费；

2010508支出15,000.00元，用于统计抽样调查经费；

2010650支出889,591.92元，用于财政所在职人员经费及其他人员经费补助；

2010699支出150,000.00元,用于其他财政事务支出基础设施建设;

2011308支出142,181.00元,用于招商引资维修(护)费;

2013101支出725,582.01元，用于党委及村监委人员经费；

2013150支出296,004.28元，用于党群服务中心在职人员经费；

2013199支出57,600.00元,用于其他工资福利支出;

2013699支出30,000.00元，用于共产党其他事务办公经费；

2013816支出28,800.00元，用于食品安全监管人员经费；

2019999支出11,211.10元，用于其他一般公共服务项目维修(护)费；

2.公共安全（类）支出28,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公安一般行政管理事务其他工资福利支出；

3.教育（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于干部教育培训费；

4.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于科普活动基础设施建设；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出665,321.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于文化服务中心在职人员经费；

6.社会保障和就业（类）支出2,514,400.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。具体支出明细如下：

2080199支出1,066,601.66元，用于人力资源和社会保障管理事务人员工资支出;

2080299支出178,400.00元，用于民政管理事务人员工资及维修(护)费支出;

2080501支出750,895.20元，用于行政退休人员补助;

2080502支出326,419.63元，用于事业退休人员补助;

2080505支出105,364.04元，用于在职人员养老保险缴费；

2080799支出15,000.00元，用于社会保障中心办公费及委托业务费；

2081199支出16,320.00元，用于其他残疾人事业支出；

2082001支出18,000.00元，用于临时救助救济费；

2082502支出10,800.00元，用于其他农村生活补助；

2082804支出26,600.00元，用于拥军优属办公费、生活补助；

7.卫生健康（类）支出824，200.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。具体支出明细如下：

2100408支出100,000.00元，用于基本公共卫生服务办公费、专用材料费；

2100410支出10,000.00元，用于突发公共卫生事件应急处理专用材料费；

2100799支出52,640.00元，用于其他计划生育事务其他工资福利支出、培训费；

2101101支出150,811.07元，用于行政单位职工基本医疗保险缴费；

2101102支出480,159.73元，用于事业单位职工基本医疗保险缴费；

2101199支出20,589.56元，用于其他行政事业单位职工基本医疗保险缴费；

2101599支出10,000.00元，用于其他医疗保障管理事务办公费；

8.节能环保（类）支出164,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。用于生态保护劳务费；

9.城乡社区（类）支出1,772,837.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。具体支出明细如下：

2120199支出1,628,837.36元，用于城镇规划管理和生态环境保护服务中心在职人员工资；

2120399支出144,000.00元，用于村社村庄规划管理员补助；

10.农林水（类）支出10,630,225.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.01%。具体支出明细如下：

2130104支出2,483,171.68元，用于农业农村综合服务中心在职人员经费；

2130122支出1,354,150.00元，用于农业生产发展个人农业生产补贴；

2130126支出280,000.00元，用于农村社会事业基础设施建设；

2130135支出347,500.00元，用于农业资源保护修复与利用基础设施建设；

2130199支出30,000.00元，用于其他农业农村专用材料费；

2130204支出18,000.00元，用于护林员补助；

2130209支出183,400.00元，用于兑付森林生态效益补偿；

2130315支出110,000.00元，用于村社抗旱支出；

2130504支出400,000.00元，用于农村基础设施建设；

2130505支出200,000.00元，用于生产发展基础设施建设；

2130507支出22,003.05元，用于贷款奖补和贴息个人农业生产补贴；

2130599支出1,263,795.00元，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴办公费、委托业务费、生活补助、基础设施建设；

2130705支出3,001,988.79元，用于支付村社干部及村小组人员工资、办公费、电费、会议费、公务接待费、生活补助；

2130706支出500,000.00元，用于对村集体经济组织基础设施建设；

2130804支出136,217.00元，用于创业担保贷款贴息及奖补；

2130899支出300,000.00元，用于其他普惠金融发展办公费；

11.交通运输（类）支出92,123.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，用于公路养护；

12.商业服务业（类）支出36,607.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，具体支出明细如下：

2160299支出1,600.00元，用于其他商业流通事务维修（护）费；

2160699支出35,007.90元，用于其他涉外发展服务维修（护）费；

13.住房保障（类）支出2,487,254.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，用于缴纳职工住房公积金及购房补贴；

14.灾害防治及应急管理（类）支出968,262.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。具体支出明细如下：

2240150支出722,892.36元，用于应急管理服务中心人员经费；

2240602支出15,000.00元，用于森林草原防灾减灾办公费、公务用车运行维护费；

2240703支出40,370.00元，用于自然灾害救灾生活补助；

2249999支出190,000.00元，用于其他灾害防治及应急管理劳务费、生活补助；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,521.00元，支出决算为185,521.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算124,800.00元，占总支出决算的67.27%；公务接待费支出决算60,721.00元，占总支出决算的32.73%，具体是国内接待费支出决算60,721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,521.00元，支出决算为185,521.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为124,800.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为60,721.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,979.00元，下降7.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少12,700.00元，下降9.24%；公务接待费支出决算减少3,279.00元，下降5.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门各项检查验收用餐支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2022年机关运行经费支出974,266.18元，比上年增加200,380.18元，增长25.89%,主要原因为参照公务员法管理事业单位运行经费增加206,232.00元。部门机关运行经费主要用于街道办行政机构及参公机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市师宗县漾月街道办事处资产总额6,004,668.50元，其中，流动资产920,583.14元，固定资产5,084,085.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加963,032.14元，其中固定资产增加42,449.00元，流动资产增加920,583.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市师宗县漾月街道办事处政府采购支出总额10,473,131.90元，其中：政府采购货物支出437,372.00元；政府采购工程支出9,835,923.25元；政府采购服务支出199,836.65元。授予中小企业合同金额10,473,131.90元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县漾月街道办事处2022年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 
6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 
8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055201111