监督索引号53032318020201000

中国共产党师宗县委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门中国共产党师宗县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县关工委、政研室、信息中心、县档案馆；完成县委领导交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，在市委办公室的悉心指导和县委的坚强领导下，中国共产党师宗县委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委重大决策部署和全县重点工作，务实担当，奋发有为，扎实工作，充分发挥办公室职能作用。

1.提高站位抓统筹，三年行动见行见效。全面对标奋进新征程推动新跨越三年行动目标任务，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，系统谋划，完善机制，狠抓落实，推动三年行动工作落细落实。

2.精准施策稳增长，经济运行稳中有进。坚持稳字当头、稳中求进，积极应对经济下行压力和疫情影响，全力稳定经济增长。

3.紧扣定位深谋划，产业发展取得突破。坚持大抓产业、主攻工业的思路，实施加快构建现代产业体系三年行动，不断壮大产业实力。

4.建管并重促融合，城乡发展更加协调。统筹城乡一体化发展，大力推进新型城镇化和乡村振兴，城乡发展活力加快释放。城市品质大幅提升。快递物流及五金产业园投入使用，城市公共停车场、入城口改造、划行规市等提标扩面工作有序推进，成功创建为省级文明城市、云南省美丽县城。

5.改革创新优环境，发展活力不断增强。聚焦重点领域和关键环节，推动改革开放与发展高效联动，最大限度激发高质量发展新动能。营商环境持续优化。

6.常态长效重治理，生态环境稳定向好。深入践行“两山”理论，生态环境保护治理成效明显，国家级、省级生态文明建设示范区创建积极推进。

7.统筹兼顾惠民生，社会大局和谐稳定。始终坚持以人民为中心的发展理念，加快补齐民生领域短板，努力在高质量发展中为人民创造更高品质的生活。疫情处置有力有效。

8.强基固本抓执行，党的建设全面加强。坚持全面从严治党放在更加突出的位置，融合推进抓党建和抓发展，以高质量党建引领高质量跨越发展。思想政治建设不断加强。牢牢把握意识形态主动权，及时传达学习党的二十大精神，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。基层组织建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、法规办文股、督查考核股、人事股、保密股、机要股、档案股、车管股。

所属单位5个，分别是

1.师宗县关心下一代工作委员会办公室；

2.中国共产党师宗县委员会政策研究室；

3.师宗县涉密载体销毁中心；

4.师宗县档案馆；

5.中国共产党师宗县委员会信息服务中心。

所有下属单位均未独立核算，由县委办公室统一核算并编制预决算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党师宗县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会办公室2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制17人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

中国共产党师宗县委员会办公室2022年度部门决算表.XLS

第三部分  2022年度中国共产党师宗县委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2022年度收入合计11,652,507.50元。其中：财政拨款收入11,652,507.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加3,031,849.41元，增长35.17%。其中：财政拨款收入增加3,203,392.18元，增长37.91%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少171,542.77元，下降100.00%。主要原因是2022年度补发2021年下半年绩效工资，补缴以前年度养老保险、住房公积金、医保等，致使本年收入增大。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2022年度支出合计11,684,342.50元。其中：基本支出10,731,267.67元，占总支出的91.84％；项目支出953,074.83元，占总支出的8.16％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加3,174,179.54元，增长37.30%。其中：基本支出增加2,682,904.71元，增长33.33%；项目支出增加491,274.83元，增长106.38%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是2022年度补发2021年下半年绩效工资，补缴以前年度养老保险、住房公积金、医保等，致使本年支出增大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,731,267.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,990,241.18元，占基本支出的74.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,741,026.49元，占基本支出的25.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953,074.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：档案馆档案装具购置经费60,000.00元、县委办公楼租金经费107,072.00元、档案馆馆库运行维护经费56,408.50元、其他公用支出367.00元、师宗县党政专用电视会议系统工程建设经费599,060.83元、追加档案馆新装备库房款62,200.00元、县委十四届四次全体会议经费67,966.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,652,507.50元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加3,203,392.18元，增长37.91%,主要原因是2022年度补发2021年下半年绩效工资，补缴以前年度养老保险、住房公积金、医保等，致使本年支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,652,507.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。具体为：

（1）201一般公共服务支出8,089,571.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%，其中：

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8,021,605.34元；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出67,966.50元。

（2）208社会保障和就业支出1,932,803.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%，其中：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休376,643.60元；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,556,160.26元。

（3）210卫生健康支出303,103.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，其中：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗291,176.05元；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,927.75元。

（4）221住房保障支出1,327,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,327,028.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000.00元，支出决算为213,512.53元，完成年初预算的104.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算190,603.53元，占总支出决算的89.27%；公务接待费支出决算22,909.00元，占总支出决算的10.73%，具体是国内接待费支出决算22,909.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000.00元，支出决算为213,512.53元，完成年初预算的104.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为190,603.53元，完成年初预算的108.92%；公务接待费支出决算为22,909.00元，完成年初预算的76.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老化，增加维修费用及维护费用等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,755.11元，下降6.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4,532.21元，下降2.32%；公务接待费支出决算减少9,222.90元，下降28.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减公务接待费和公车运维费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、省级其他单位到师宗县委办因公出差等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2022年机关运行经费支出2,323,154.32元，比上年增加633,004.32元，增长37.45%,主要原因是新成立三年行动办，设备购置及相应办公配置增加，档案馆存储介质柜类增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党师宗县委员会办公室资产总额18,578,639.90元，其中，流动资产407,187.82元，固定资产17,724,754.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产446,697.92元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加610,625.64元，其中：流动资产增加210,179.64元，固定资产增加400,446.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额769,385.41元，其中：政府采购货物支出377,989.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出391,396.21元。授予中小企业合同金额769,385.41元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会办公室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

中国共产党师宗县委员会办公室    

2023年9月25日  

监督索引号53032318020201111