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师宗县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县红十字会2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  师宗县红十字会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会法》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；

3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；

5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；

6.组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；

7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
　　8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
　　9.完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，师宗县红十字会在县委县政府的关心重视下，在省、市红十字会的指导帮助下，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，锐意进取，开拓创新，紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出 “三救”、“三献”核心业务，动员人道资源，聚焦贫弱人群需求，强化自身建设，增强责任意识，积极发挥政府在人道救助领域的桥梁助手作用。

1.拓展募捐渠道、开展救灾救助工作

一是积极开展募捐筹资工作。2022年共接受社会捐赠款物16,026,274.42元（其中捐款11,352,183.78元，物资价值4,674,090.64万元），所有捐赠款物按照捐赠者意愿用于全县新冠感染疫情防控、人居环境提升、助医助学相关工作。

二是积极向上级红十字会争取到净水器15台分发到全县各乡镇卫生院。

三是会同师宗县妇联接受广州汰渍日化有限公司无偿捐赠的洗衣液205件，分各到全县乡镇（街道）及村委会（社区）。

2.为爱搭桥，开展生命救助申报工作。一是通过积极引导和宣传，对贫困患儿救助信息及资料进行筛查、核实，并向基金会申报救助资料，本年共有4名白血病患儿获得救助资格，获医疗资助费用120,000.00元。二是启动尘肺病救助项目，救助工作有序推进。三是在师宗县妇幼保健院开展贫困儿童先天性心脏病筛查工作，投入项目经费3,000.00元。

3.开展公益性应急救护培训，普及应急救护知识。邀请曲靖市培训中心讲师对县电力公司一线从业人员进行应急救护知识和操作技能培训，培训人员达38人次。

6.加强基层组织建设。在师宗县第二中学和竹基镇人民政府建立红十字会工作站，壮大红十字会基层队伍，提升红十字会社会服务能力。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作有效衔接。选派乡村振兴工作队长进驻乡村振兴定点帮扶单位，参与定点帮扶单位抗疫防疫相关工作，投入医用口罩、额温枪、消毒液等防疫物资21,500.00元。

8.开展新冠感染疫情防控工作，规范接收、发放社会捐赠款物，为我县新冠感染疫情防控工作发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县红十字会设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部。本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  师宗县红十字会2022年度部门决算表

（师宗县红十字会2022年度部门决算公开表 .xls）

第三部分 师宗县红十字会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县红十字会2022年度收入合计901,879.36元。其中：财政拨款收入900,822.36元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,057.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加357,580.19元，增长65.70%。其中：财政拨款收入增加374,141.23元，增长71.04%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少-16,561.04元，下降-94%。

本年收入与上年相比增加原因是：一是本年在职职工人员经费预算5人，比上年增加1人，使在职人员相关经费增加，导致本年收入增加。二是本年补缴2020年3月至2021年度住房公积金，使人员经费增加，导致本年收入增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根据曲财社〔2022〕58号文件，增加疫情防控项目工作经费，导致本年收入增加。

 二、支出决算情况说明

师宗县红十字会2022年度支出合计903,822.36元。其中：基本支出853,822.36元，占总支出的94.47%；项目支出50,000.00元，占总支出的5.53%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加284,185.71元，增长45.86%。其中：基本支出增加234,185.71元，增长37.79%；项目支出增加50,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。

本年支出与上年相比增加原因是：一是本年在职职工人员经费支出5人，比上年增加1人，导致本年支出增加。二是本年补缴2020年3月至2021年度住房公积金，导致本年支出增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根据曲财社〔2022〕58号文件，增加疫情防控项目工作经费，导致本年支出增加。   

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出853,822.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出774,455.03元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,367.33元，占基本支出的9.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：根据《关于调整充实师宗县新冠感染疫情防控工作应急处置指挥部的通知》要求，我会积极响应县委县政府的号召，依法开展新冠感染疫情防控社会募捐工作，并按捐赠者意愿规范接收、发放社会捐赠款物，为我县新冠感染疫情防控工作发挥了积极作用。根据曲财社〔2022〕58号文件相关规定，支出新冠感染疫情防控项目经费50,000.00元，包括办公费 13,410.00元，印刷费10,000.00元，邮电费90.00元，劳务费16,700.00元，公务用车运行维护费9,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出900,822.36元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加374,141.23元，增长71.04%，主要原因是：一是本年在职职工人员经费支出5人，比上年增加1人，导致本年支出增加。二是本年补缴2020年3月至2021年度住房公积金，导致本年支出增加。三是新增新冠感染疫情防控工作，根据曲财社〔2022〕58号文件，增加疫情防控项目工作经费，导致本年支出增加。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出692,341.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于单位退休人员，在职人员工资、应缴社会保险等人经费支出，保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等公用经费日常支出；

2.卫生健康（类）支出41,832.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职人员卫生健康支出；

3.住房保障（类）支出116,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于在职人员住房保障支出；

4.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于开展新冠感染疫情防控工作相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为17,481.83元，完成年初预算的62.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决17,481.83元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为17,481.83元，完成年初预算的62.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为17,481.83元，完成年初预算的69.93%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年“三公”经费支出以实际支出情况为依据，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将厉行节约精神落到实处，压缩公务接待费用开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,273.03元，增长181.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加11,273.03元，增长181.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：本年开展新增冠肺炎疫情防控项目工作，增加了车辆燃料费及维修费，使“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“救济、救灾、应急救护”三救工作、新冠感染疫情防控工作及“无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献”三献工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县红十字会2022年机关运行经费支出76,367.33元，比上年减少-0.83元，下降0%。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费，维护费，公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县红十字会资产总额1,369,329.76元，其中，流动资产978,618.76元，固定资产382,731.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,980.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少129,619.36元，其中固定资产增加12,960.00元,流动资产减少142,579.36。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,567.83元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,567.83元。授予中小企业合同金额3,567.83元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（GK12表—GK14表）

五、其他重要事项情况说明

师宗县红十字会无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）三救：指经常性地开展救灾准备、社会募捐和筹措救灾款物工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训;

（二）三献：指参与献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；开展器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

监督索引号53032314076101111