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师宗县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分师宗县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分师宗县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。

7、负责拟订城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15、承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16、完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

今年以来，县自然资源局在省、市自然资源部门的具体指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和统一部署，凝心聚力，担当作为，全面提升了自然资源综合服务保障能力，现将主要工作情况汇报如下：

1、规划编制工作持续推进。一是做好国土空间规划编制。完成师宗县国土空间利用现状与未来风险评估，成果已通过市级评审。完成耕地（永久性基本农田）、生态红线、城镇开发边界“三线”划定工作，划定成果于10月通过自然资源部审核，成果数据于11月15日由省厅下发，正式启用作为建设项目用地报批和矿业权登记的依据。同时启动了县城开发边界内局部地形图测绘和控制性详细规划编制工作，技术单位招标、基础资料收集等前期工作基本完成；配合省厅完成涉及师宗的草北坝子等7个坝区国土空间规划、金马坝子等3个坝区国土空间规划编制，成果已上报市局审查。二是做好村庄规划编制。根据2022年11月15日省自然资源厅下发的“三区三线”划定成果数据，我县城镇开发边界外应编制村庄规划105个行政村共695个自然村，其中，21年编制任务77个行政村479个自然村，22年27个行政村212个自然村，新增1个行政村古城社区4个自然村。当前，2021、2022年104个行政村的规划成果已经县级专家审查评审通过，正开展结合“三区三线”数据优化成果、开展村民决议工作；新增古城社区4个自然村初步成果已完成，近期将组织县级专家审查评审，已实现应编村庄规划100%覆盖。

2、确保要素精准高效。2022年7月4日，我县2022年土地征收成片开发方案（第一次）已获省政府批复（云自然资征成〔2022〕111号）；截至2022年12月15日，我县已批复新增建设用地851.57亩，其中：师宗县2021年度第三批次农用地转用及土地征收项目，2022年3月30日经（云自然资复〔2022〕123号）批复，批复面积592.39亩；师宗县35KV七排输变电工程建设项目农用地转用及土地项目，2022年5月30日经（云自然资复〔2022〕258号）批复，批复面积5.19亩；师宗县2022年度第三批次农用地转用项目，2022年10月20日经（曲政复〔2022〕91号）批复，批复面积253.99亩；2022年度完成土地收储814.25亩，供应国有建设用地532.94亩，取得土地出让收益共计1.55亿元（税务局数据提取）。重点保障了工业园区停车场、年产1000吨叶黄素加工项目、风机塔筒、生物产业园1、2号路网、工业园区矣腊污水处理站等项目落地实施。

3、批闲置土地处置扎实推进。按“一地一策”“五个一批”处置工作要求，完成2022年师宗县批而未供和闲置土地处置方案拟定工作，并报请县政府常务会研究印发实施。截至目前，共核销2009至2019年批而未供土地169.9亩，处置率28.16%（市级下达年度目标处置任务150.83亩）；处置闲置土地169.94亩，处置率100%。

4、耕地保护措施有力。落实最严格的耕地保护制度，坚决扛牢耕地保护的政治责任，始终牢记粮食安全是“国之大者”，全面落实耕地保护责任，采取“长牙齿”的硬措施，坚决守住耕地保护红线。严格实行各级政府领导任期耕地保护责任制，与各乡（镇、街道）、村（社区）层层签订《耕地保护目标责任书》，压紧压实耕地保护责任。完成10宗已备案的设施农用地上图入库工作；完成国家下发的耕地后备资源调查评价底图中其他草地、盐碱地、沙地、裸土地4类图斑的调查评价工作。经宜耕性评价，上报国家下发图斑 1273个、面积1253.22公顷，可作为我县耕地后备资源开发利用。

5、高标准推进建设规划和工程管理工作。严格按照《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》等法律法规和《师宗县城总体规划（修改2010-2030）》及片区控制性详细规划，切实做好建设规划各项工作。截至目前，出具建设项目用地规划设计条件通知书8份；踏勘私人建房项目354户，组织私人建房审查会议4次；办理《乡村建设规划许可证》72份，办理《建设用地规划许可证》36份， 办理《建设工程规划许可证》24份。筹备召开县国土空间规划委员会2期，组织对愿景（中国）师宗曼城、师宗凤凰城二期综合楼外立面包装改造方案、师宗县城区灯杆牌形象提升方案、师宗县创建国家园林城市暨绿美城市建设专项设计、师宗年产1000吨万寿叶黄素浸膏生产线项目修建性详细规划方案、师宗县工业园区陶瓷产业园基础设施配套建设项目方案、地块规划设计条件等建设项目修建性详细规划设计方案进行了审查，保障相关项目落地实施。同时，加强对建设工程的监督管理。对规划区范围内的178件在建项目进行建设工程规划批后监督管理，联合城市综合管理部门有效制止未严格按照建设方案实施的建筑工程1件，目前已完成整改。向城市综合管理部门发《违法建筑工程告知函》1份，核发《云南省建设工程规划核实意见》49件，建筑面积168797.41M2，均为建筑工程。

6、土地综合整治工作成效显著。师宗县已实施完成的7个增减挂钩项目，截至目前，已通过省厅验收项目1个，验收整改阶段项目4个，竣工待验项目2个。2022年全县共组织实施了10个土地整治项目，其中：补充耕地项目5个、提质改造项目5个，10个项目实施后预计新增补充耕地数量2978亩，水田规模4706亩，粮食产能208.37万公斤。当前，5个补充耕地项目均已验收入库，入库新增耕地数量指标2970.16亩、水田规模指标311.48亩、新增粮食产能171.10万公斤；5个提质改造项目，已完工2个，在建3个（①曲靖市师宗县丹凤等3个镇山龙等3个村（社区）土地整治（提质改造）项目，建设规模1476.96亩，项目于2022年1月中旬开工，目前已完成总工程量的80%左右，预计本月底竣工。②曲靖市师宗县竹基等2个镇（街道）界桥等2个村土地整治（提质改造）项目，建设规模2855.43亩，于2022年4月初开工，目前已完成总工程量的70%左右，预计本月底竣工。③曲靖市师宗县彩云镇槟榔等2个社区（村）土地整治（提质改造）项目建设规模1023.8亩，于2022年6月23日开工，目前已完成总工程量的50%左右，预计12月底竣工。）。

7、持续优化营商环境。全面梳理政务服务事项，简化更新为企办事流程，着力营造良好的营商环境。截至目前，共办理不动产统一登记3758件，发放国有不动产登记证书2678本，集体不动产权登记证书326本，不动产抵押登记754份，登记土地面积2374637.348平方米，房产面积940248.201平方米，抵押贷款金额59,023.17万元。2019年7月1日至今，根据（财税〔2019〕45号）文件要求共减免不动产登记费19,520.00元（免收243宗共89,450.00元，减收225宗105,750.00元）。同时，深入推进不动产登记历史遗留问题解决，切实维护群众合法权益。师宗县不动产登记历史遗留问题共涉及64个问题小区，截至目前，已全部完成化解，化解率100%（处于抵押状态、查封状态及法院执行阶段的信合怡苑、林语轩已正常启动不动产登记办证工作）。

8、扎实推进国土空间生态修复工作。一是地质灾害防控工作，截至目前全县境内共有隐患点30个，纳入监测范围隐患点30个，其中大型点2个，中型点12个，小型点16个。威胁对象达943户4301人，威胁财产105,490万元。全县聘用专职地质灾害监测员30名，确保每个隐患点有一名监测员包保监测。进入汛期，建立了汛期领导带班，全体干部职工全部参与的24小时应急值守值班制度及零报告制度。积极对全县的地质灾害隐患点进行认真巡查，逐一排查，对已有的隐患点按照雨前核查，雨中巡查，雨后复查的要求，看好、管死各个隐患点，对新排查的隐患点进行登记造册，建立台账，并逐一确定监测人。二是地质灾害隐患治理。截至目前在市自然资源和规划局的大力支持和关心下，共争取地质灾害立项建设项目20个，其中搬迁避险项目14个，工程治理项目6个，资金2,130.23万元，目前已全部完成建设任务。三是矿山生态修复。根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函﹝2021﹞1283号）的要求，已完成部级下发612个历史遗留矿山疑似图斑的核查工作，最终确认249个历史遗留矿山图斑，其中修复图斑46个，未修复图斑203个，以上图斑均已完成县级政府公告。同时，完成采煤沉陷区综合治理项目前期可研勘查设计工作，严格按照“边生产、边治理”原则，抓好生产矿山的生态恢复治理工作。

9、扎实推进自然资源执法监察工作。一是巡查力度持续加强。2022年，组织开展土地保护动态巡查400余次，未发现农村乱占耕地建房、违法违规无序建房、“违建别墅”、“大棚房”等情况。全年共查处违法采矿案件12件，没收违法所得 10.02万元。二是稳步推进存量问题整改工作。国家自然资源督察成都局历年督察反馈涉及我县土地卫片执法“挂账”共计92个问题（2019年耕地保护督察25个、2020年土地例行督察发现问题43个、2021年耕地保护督察反馈问题24个），当前，2020年督察下发问题43个，完成整改38个，剩余5个已通过县级验收，正上报省市验收销号。2021年督察下发问题24个，完成整改5个，其他问题能够在督察局规定时限内完成整改。三是扎实开展年度卫片执法检查、违法图斑查处。2022年前三季度下发卫片图斑113个，实地核查和内业分析113个，检查率100%，指定违法图斑31个，查处31个（含违法非立案15个、移送10个），查处率100%。四季度及年度补漏图斑自然资源部目前正陆续下发中。截至11月底，根据市自然资源和规划局统计反馈2022年违法占耕比情况，我县2022年为8.9%，低于15%。

10、领域安全生产形势稳定。因转型升级，全县目前保留7家煤矿，其中大普安煤矿、朝阳煤矿、五一煤矿3家停产整顿；龙栊煤矿已经复产；烂泥沟煤矿、长青煤矿、白马田煤矿3家煤矿通过政府批复正在建设中。全县辖区内共有非煤矿山62个，政策性关闭13个（已全部注销），目前，共有非煤矿山采矿权49个，根据采矿权公开挂牌出让实施方案有序转型升级。一是严格落实新安全生产法、安全生产十五条措施，落实24小时领导带班双人双岗制度，切实增强责任感和使命感，以最高压的态势，最严厉的措施，着眼节假日安全生产的艰巨性。二是坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全，而且要党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。”的要求切实履行安全生产责任，层层压紧压实安全生产责任措施。三是切实履行主体责任，坚持生命至上、安全第一的思想，把安全生产作为重中之重和头等大事抓紧、抓实、抓细。四是加强矿山管理、管控，确保企业、工人和群众生命财产安全，近几年来，未发生安全生产事故。

11、党的建设进一步加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，一是及时组织召开民主生活会和组织生活会。制定了《中共师宗县自然资源局党组领导班子党史学习教育专题民主生活会方案》，高质量组织召开了领导班子民主生活会。同时，召开组织生活会，观看了钱林周、高吉耀违纪违法案件警示教育片，全体党员干部认真书写了心得体会和发言材料。二是严格按照市自然资源和规划局的统一安排，在全县自然资源系统开展“自我革命重塑形象”活动，以全面改善和提升自然资源系统形象，全面优化自然资源系统营商环境，助力全县经济社会高质量发展。三是加强班子建设，严格执行民主集中制。加强班子建设，提高队伍素质，坚持集体领导和个人分工负责制，班子成员之间团结务实，深层次、多形式、多途径发扬党内民主，不搞“一言堂”。定期不定期召开局党组会议、局长办公会议、专题会议，对全局“三重一大”等工作进行集体决策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即师宗县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县自然资源局2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制58人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员34人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休1人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

师宗县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县自然资源局2022年度收入合计110,932,491.80元。其中：财政拨款收入107,744,140.55元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元，；其他收入3,188,351.25元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计减少104,863,705.85元，下降48.59%。其中：财政拨款收入减少105,400,887.74元，下降49.45%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加537,181.89元，增长20.26%。收入减少主要原因为：县财政拨入县级土地收储项目资金减少。

二、支出决算情况说明

师宗县自然资源局2022年度支出合计109,760,210.40元。其中：基本支出15,722,447.29元，占总支出的14.32％；项目支出94,037,763.11元，占总支出的85.68％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少110,598,213.02元，下降50.19%。其中：基本支出减少1,464,937.33元，下降8.52%；项目支出减少109,136,275.69元，下降53.71%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出减少主要原因为：县财政拨入县级土地收储项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县自然资源局正常运转的日常支出15,722,447.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,008,596.00元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885,338.66元，占基本支出的10.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,037,763.11元。与上年对比减少了109,136,275.69元，下降了53.71%，主要原因为：实施的县级土地收储项目投入资金减少。具体项目开支及开展工作情况是：县土地收购储备中心土地收储项目资金支出80,927,021.36元，基本建设类项目支出13,110,741.75元。基本建设类项目支出情况是：曲靖市师宗县竹基等2个镇（街道）界桥等2个社区土地整治（提质改造）和曲靖市师宗县丹凤等3个镇山龙等3个村（社区）土地整治（提质改造）项目支出11,000,000.00元；城乡建设用地增减挂钩项目资金及执收成本返还资金支出610,741.75元；师宗县漾月等2个街道法雨等2个村土地整治项目支出1,500,000.00元,完成了务龙土地整治（提质改造）项目及阿白、斗坞、瓦葵、抵鲁补充耕地项目完工并通过省级验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出36,552,938.16元,占本年支出合计的33.30%。与上年相比减少103,406,806.23元，下降73.88%,主要原因为：一般公共预算财政拨款资金中安排的县级土地收储项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出778,135.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于退休人员地方统筹工资、在职人员缴纳养老保险。

2.卫生健康（类）支出625,016.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于土地收储工作中的占用耕地补充耕地支出。

4.自然资源海洋气象等（类）支出31,271,071.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、土地整治项目支出。

5.住房保障（类）支出2,378,714.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县自然资源局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，支出决算78,504.47元，完成年初预算的58.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,992.70元，占总支出决算的77.69%；公务接待费支出决算17,511.77元，占总支出决算的22.31%，具体是国内接待费支出决算17,511.77元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因清理农村违法违规乱占耕地建房专项工作产生的公务接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49,595.47元，下降38.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,007.3元，下降18.67%；公务接待费支出决算减少35,588.23元，下降67.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是清理农村违法违规乱占耕地建房专项工作产生的公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,992.70元，占77.69%；公务接待费支出17,511.77元，占22.31%，具体情况如下：

1、     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出60,992.70元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,992.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执行各类公务活动包括各种专项检查、开展基层自然资源所工作调研、实施自然资源卫片执法检查、地质灾害隐患点巡查排查、土地矿产资源保护现场勘查、国土调查测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1、     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出60,992.70元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,992.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执行各类公务活动包括各种专项检查、开展基层自然资源所工作调研、实施自然资源卫片执法检查、地质灾害隐患点巡查排查、土地矿产资源保护现场勘查、国土调查测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1、     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出60,992.70元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,992.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执行各类公务活动包括各种专项检查、开展基层自然资源所工作调研、实施自然资源卫片执法检查、地质灾害隐患点巡查排查、土地矿产资源保护现场勘查、国土调查测绘等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费用支出17,511.77元，其中：

其中国内接待费支出17,511.77元（其中：外事接待费支出0万元）， 安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级有关部门到我局调研、检查、指导工作；各乡镇工作协调及其他县自然资源系统人员到我局学习交流工作经验；自然资源所汇报工作及报送材料工作；各类专项工作中村组干部商讨工作事宜等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县自然资源局2022年机关运行经费支出912,248.66元，与上年对比减少1,097,476.36元，下降54.60%，主要原因为：机构改革后严格控制经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费177,466.82元、水费18,415.17元、电费24,327.40元、邮电费10,000.00元、物业管理费30,000.00元，差旅费19,000万元、办公设备维（修）护费1,538.00元，公务接待费8,622.77元，福利费43,445.80元，公务用车运行维护费50,172.70元、其他交通费502,350元（公务交通补贴)、办公设备购置费26,910.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县自然资源局资产总额47,407,206.96元，其中，流动资产21,283,640.68元，固定资产12,699,797.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,281,768.61元，无形资产142,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,822,006.96元，其中固定资产增加133,060.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,118,147.27元，其中：政府采购货物支出197,059元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,921,088.27元。授予中小企业合同金额2,282,567.27元，占政府采购支出总额的28.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

师宗县自然资源局2022年决算公开表

监督索引号53032312047501111