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师宗县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县文化和旅游局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕全域旅游示范区创建目标，不断丰富县域旅游内涵，促进生态旅游与民族文化、高原体育融合发展，加快构建资源整合、产业融合、信息共享的旅游产业发展新格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展股、行业管理股、智慧旅游市场开发股，所属单位6个，分别是：

1.师宗县文化市场综合行政执法大队；

2.师宗县文化馆；

3.师宗县图书馆；

4.师宗县文物管理所；

5.师宗县菌子山景区管理所；

6.师宗县凤凰谷景区管理所。

（二）决算单位构成

纳入师宗县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县文化和旅游局；

2.师宗县文化市场综合行政执法大队；

3.师宗县文化馆；

4.师宗县图书馆；

5.师宗县文物管理所；

6.师宗县菌子山景区管理所；

7.师宗县凤凰谷景区管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文化和旅游局2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文化和旅游局2022年度收入合计12,067,845.61元。其中：财政拨款收入10,439,925.61元，占总收入的86.51%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,627,920.00元，占总收入的13.49%。与上年相比，收入合计增加1,885,336.06.元，增长18.52%。其中：财政拨款收入增加372,946.06元，增长3.70%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,512,390.00元，增长1,309.09%。主要原因是我单位承担疫情防控隔离相关工作，疫情防控捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县文化和旅游局2022年度支出合计12,087,845.61元。其中：基本支出9,338,978.27元，占总支出的77.00％；项目支出2，748,867.34元，占总支出的23.00％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,749,011.10元，增长16.92%，主要原因为：因财政资金调度困难，以前年度欠缴社保费及住房公积金在2022年支付，人员经费增加。其中：基本支出增加2,023,047.07元，增长27.65%,主要原因为：因财政资金调度困难，以前年度欠缴社保费及住房公积金在2022年支付，人员经费增加；项目支出减少274,035.97元，下降9.07%，主要原因为：根据疫情防控要求，我单位部分群众文化活动、培训未开展，项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,338,978.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,315,309.71元，占基本支出的78.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,023,668.56元，占基本支出的21.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,748,867.34元。其中：基本建设类项目支出2,748,867.34元。具体项目开支及开展工作情况为：曲财建〔2020〕27号市级重点建设项目激励奖补前期经费100,000.00元，用于景区提升改造；曲财建〔2020〕226号市级重点建设项目激励奖补前期费300,000.00元，主要用于漏卧文化规划；曲财教〔2020〕141号2020年市级非物质文化遗产传承人补助经费24,000.00元、曲财教〔2022〕28号2022年非物质文化遗产传承人补助经费24,000.00元、曲财教〔2021〕37号2021年省级非物质文化遗产传承人补助经费24,000.00元、曲财教〔2020〕81号2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金32,000.00元，主要用于非遗传承人补助；曲财教〔2021〕138号支持文旅企业应对新冠感染疫情（第三批部分项目）补助资金47,900.00元，主要用于景区门票补助；曲财教〔2021〕176号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金220,000.00元、曲财教〔2020〕5号2020年两馆免费开放补助经费19,700.00元、曲财教〔2020〕5号2020年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金180,000.00元、曲财教〔2021〕26号2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金104,800.00元，主要用于保障文化馆、图书馆免费对外开放；曲财教〔2021〕31号2021年博物馆免费开放经费4,000.00元、曲财教〔2017〕16号2017年博物馆免费开放补助经费20,000.00元，主要用于保障博物馆免费对外开放；曲财教〔2019〕17号2019年文化人才专项经费50,000.00元，主要用于保障三区文化人才下乡补助；曲财教〔2019〕30号2019年公共文化服务体系建设专项资金100,000.00元、曲财教〔2021〕32号2021年公共文化服务体系建设专项资金99,500.00元、曲财教〔2021〕178号2022年公共文化服务体系建设专项资金79,000.00元，主要用于公共文化服务体系示范区建设支出。曲财社〔2022〕126号2022年疫情处置和支援马关疫情防控经费700,000.00元、曲财社〔2020〕116号新冠感染疫情防控中央结算补助资金50,000.00元、曲财社〔2021〕23号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金20,000.00元、曲财社〔2022〕58号2022年疫情防控隔离专项经费550,000.00元，主要用于疫情防控隔离支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出10，439,925.61元,占本年支出合计的86.37%。与上年相比增加372,946.06元，增长3.70%,主要原因分析为：我单位承担疫情防控隔离工作，疫情防控隔离经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于文化规划、宣传；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6,379,345.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.11%。主要用于我单位人员工资，日常公用经费，文化馆、图书馆免费开放，公共文化服务体系创建等；

3.社会保障和就业（类）支出685,947.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于我单位退休人员光棍子，缴纳在职职工基本养老保险、工伤保险支出；

4.卫生健康（类）支出1,108,646.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出、疫情防控相关支出；

5.住房保障（类）支出1,315,986.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

6.灾害防治及应急管理支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于疫情防控隔离支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为101,173.92元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算99,090.92元，占总支出决算的97.94%；公务接待费支出决算2,083.00元，占总支出决算的2.06%，具体是国内接待费支出决算2,083.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为101,173.92元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为99,090.92元，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出决算为2,083.00元，完成年初预算的52.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位控制公务接待支出，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加68,029.72元，增长205.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加66,986.72元，增长208.65%；公务接待费支出决算增加1,043.00元，增长100.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度“三公”经费未拨付，本年度支付上年部分车辆费用，导致运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡文化辅导、旅游安全检查、文化娱乐场所、景区疫情防控检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市场检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文化和旅游局2022年机关运行经费支出455,748.66元，比上年减少187,709.98元，下降29.17%,主要原因为财政资金调度困难，压缩经费开支，减少年初预算。部门机关运行经费主要用于三馆对外免费开放日常支出、演艺厅会议、展演运行保障支出、文化市场监管支出及旅游行业管理支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县文化和旅游局部门资产总额36,239,598.05，其中，流动资产910,134.41元，固定资产34,699,711.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产629752.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,979.24元，其中固定资产增加68,428.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额201,530.00元，其中：政府采购货物支出3,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198,100.00元。授予中小企业合同金额198,100.00元，占政府采购支出总额的98.30%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

监督索引号53032306073301111

师宗县文化和旅游局2022年度部门决算公开.xls