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师宗县雄壁镇中心学校2021年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县雄壁镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县雄壁镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，继续深入学习实践科学发展观，牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，全力打造农村优质小学，全面提升学校核心竞争力。

2、做好新冠疫情防控工作。我校贯彻执行上级文件，严格落实八个制度，一个预案。每天对整个校园地面消毒；购买紫外线消毒车，每天夜间放教室对空气消毒；利用电子体温枪，每日对师生三次检查；发放医用口罩给师生，切断病毒传播途径。

3、加强教学过程管理，提高课堂教学效率。教研室完善《雄壁中学推门听课实施方案》，党支部完善《雄壁中学党支部推门听课实施方案》，认真落实推门听课工作，建立课堂教学点评制度。

4、做细做实控辍保学工作。组织教师认真学习并贯彻落实省、市、县、教体局关于控辍保学有关文件精神，专门研究讨论学校“控辍保学”工作，作好学校“控辍保学”规划，制定好“控辍保学”实施方案。

5、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进学校现代化建设为目标，推进教育治理体系和治理能力现代化，发展素质教育，推进教育公平，提高教育质量和办学水平，推动城乡义务教育一体化发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步贯彻教育改革。一是组织教师认真学习上级部门教育改革文件，做到入脑入心，切实把思想和行动统一到改革精神上来。二是明确任务目标，抓住重点关键，破除旧观念，树立新思想，落实好教育“十四五”规划。三是以开展“我为群众办实事”活动和学习党的十九届六中全会精神为契机更好的开展各项教育教学工作。

2.进一步强化学校管理。一是常抓校园环境卫生管理，提升校园周边人居环境，完善校园建设。二是加强功能室管理，保障各种设施设备高效使用，让每个孩子享有公平优质的教育。三是认真落实“十四五”规划中的设施建设。四是强化校园应急处置能力，着力完善校园安保设施设备，各校（园）器材配备合格达90%以上。建立隐患排查整治台账，安全工作力度持续不断。

3.进一步提升队伍素质。一是加强教师政治思想学习，提高教师业务水平，培养爱岗敬业、乐于奉献精神。到2022年底，任教学科教师本科率达60%以上。二是规范干部队伍管理，规范教师教育教学行为，从源头上治理教职工慵、懒、散行为。三是依据上级文件及雄壁镇中心学校制定的管理制度、措施办法，不断完善干部队伍在全镇范围内的交流使用、奖励激励机制。

4.进一步落实教学常规。一是抓好教学常规管理，严格教学秩序，规范教学行为，强化教学管理，加强课堂监控，严格执行课程计划，努力促进学生全面发展；二是实现毕业班教学质量“保3不掉4”目标。继续实行毕业班月考制，对教学中存在问题进行深入剖析，及时调整教学策略，增强团队意识，合理安排学生的学习时间，尽力提高教学成绩。三是坚决贯彻执行5+2课后服务及教育教学“双减”工作。

5.进一步发展学前教育。一是各幼儿园要加大投入，改善办园条件，促进优质均衡发展，让每个幼儿享有公平优质的保教服务。重点完成束岗幼儿园的招生、管理工作。二是加强幼儿园师德师风建设，培养高素质幼儿保教队伍，提升幼儿教师专业化水平，力争各幼儿园教师专科学历数达30%以上。三是进一步规范办园行为，加强园务管理，努力探索保育教学研究，提升内涵发展，年检优秀率达到35%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县雄壁镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县雄壁镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县雄壁镇中心学校部门2021年末实有人员编制308人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制308人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员308人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

         （详见附件

雄壁中心学校2021年度部门决算公开表样220220905104254229.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县雄壁镇中心学校部门2021年度收入合计5,314.34万元。其中：财政拨款收入5,300.65万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元；事业收入12.6万元（含教育收费12.6万元），占总收入的0.24%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.09万元，占总收入的0.02%。与上年6219.87万元对比减少905.52万元，增长了14.56%。主要原因为：本年公用经费、营养餐资金未按时拨付。

二、支出决算情况说明

师宗县雄壁镇中心学校部门2021年度支出合计5,365.32万元。其中：基本支出5,136.22万元，占总支出的95.73%；项目支出229.1万元，占总支出的4.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年57,24.20万元对比减少3,58.88万元，减少了6.27%，主要原因为：工资薪金改革，工资性收入增加，所以保险支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县雄壁镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,136.22万元。与上年57,24.20万元对比减少5,87.97万元，减少了10.27%；主要原因为：公用经费当年拨付不及时。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,672.75万元，占基本支出的90.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463.47万元，占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县雄壁镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.1万元。与上年0万元对比增加229.10万元，主要原因为：由于2020年县级财政紧缺部分项目实施后资金未划拨，2021年实现支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县雄壁镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,351.63万元，占本年支出合计的99.74%。与上年57,15.43万元对比减少363.80万元，下降6.80%，主要原因为：工资薪金改革，工资性收入增加，所以保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出4,416.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于人员工资及公用经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出519.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。

  3.卫生健康（类）支出137.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。

  4.农林水（类）支出190.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于雨露计划支出；

  5.住房保障（类）支出87.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于职工住房公积金支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县雄壁镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0万元，较上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，较上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，较上年对比无变化；公务接待费支出决算增加/减少0万元，较上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县雄壁镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县雄壁镇中心学校部门资产总额8661.52万元，其中，流动资产143.98万元，固定资产8517.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.24万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县雄壁镇中心学校无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

  【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

  【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

  【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

  【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

  【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

  【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

  【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

  【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

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