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师宗县葵山镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  师宗县葵山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县葵山镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全镇教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初级中学教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、疫情防控不松懈，爱卫活动不打折

葵山镇中心学校为坚持不懈地抓好学校疫情防控工作，把开学工作防患于未然，制定了《新型冠状病毒肺炎防控工作应急预案》，明确了职责分工及应急处置流程。各完小因校制宜，制定了本完小的应急预案，组织教职工实际演练，提前做好校园卫生及消毒工作。积极与卫生院沟通协调，稳步推荐新冠疫苗接种工作，教职工已全部完成第二剂接种，第三剂接种正在按照时间间隔要求稳步推进。为方便学生及家长，学生及幼儿采取医生到校到园集体接种的方式，已基本完成第二剂接种工作。

2、学党史祭英烈搞活动，庆祝党的百年华诞

2021年4月19日组织全体党员、完小校长及幼儿园园长在查拉完小开展庆祝中国共产党成立100周年党史学习教育主题党日活动。并以本次活动为基础，党员带头学，带动其他教职工学，利用课堂带领学生学，逐步开展起党史学习热潮。清明节到来之际，于3月29日下午组织马厂、丰龙潭、长田三所完小师生共计四百余人到葵山镇马厂革命老区开展以“慎终追远缅怀先烈”为主题的“清明节祭英烈”活动。为庆祝党的百年华诞，我校以“六·一”国际儿童节为契机，举行了“庆祝建党100周年‘党星耀百年，师生同礼赞’暨2021年六·一艺术比赛活动”，共编排表演了33个艺术节目，并推荐5个优秀节目到县教体局参加比赛。积极组织教职工参加师宗县教育体育系统庆祝中国共产党成立100周年教职工运动会。

3、控辍保学常态化，学生资助不遗漏3

根据不同类型采取“一人一策，因人施策”方式，实现零辍学目标。在此基础上努力实现控辍保学常态化，通过家长会、微信群、教育简报等形式宣传控辍保学政策，是家长及适龄儿童明确接受义务教育的意义及责任，从根本上做好控辍保学工作。全镇学前教育及小学学生资助工作做到足额、按时发放。发放六年级生活补助：2020年秋季和2021年春季920人共计461000.00元，发放e万行动2020年资金5人共计10700元

4、以研促教提质量，五育并举搞教育

我校严格落实党的教育方针：教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

在提升教学质量的基础上，我校一直坚持五育并举搞教育：严格过程监管，深入完小检查落实开足开齐课程、功能室使用，并做好照片、视频及作品的收集整理，做到留有痕迹。学校通过清明节祭英烈活动、党史学习、经典诵读活动，对学生进行爱国主义教育，建立学生的文化自信；开展疫情防控演练、防震减灾应急演练、创建青少年预防毒品教育示范学校，法制讲座等让学生懂得珍爱生命，学会生存；组织各完小开展丰富多彩的课外活动，开发学生智力，让学生得到全面发展；积极开展三操，组织冬季运动会，让学生养成锻炼的习惯，强健学生的体魄，增强了自信心和集体荣誉感；组织经典诵读比赛活动、开展了“庆祝建党100周年‘党星耀百年，师生同礼赞’暨2021年六·一艺术比赛活动”、学科知识竞赛活动，给学生搭建展示才艺和学识的舞台，并从中培养学生的审美观。积极开展劳动教育活动，让学生感受劳动的艰辛，并从中体会劳动的快乐。

5、教育简报持续做，促进交流展特色4

葵山镇中心学校注重完小间信息交流，本学年以来，中心学校及12所完小通过美篇编辑镇内发布各类教育教学活动简报共计230篇，内容包含党建活动、疫情防控、爱卫活动、安全演练、冬季运动会、兴趣小组活动、“六·一”活动、文体活动、教研活动等。被《师宗教育》微信公众号采纳发布12篇，《曲靖M》平台采纳发布1篇。简报促进完小间学习交流和信息共享，发挥了借鉴和示范作用，同时，图文并茂的简报也记录了我校教育教学工作的点点滴滴，简报的编撰发布成了我校的特色项目。

6、县管校聘稳实施，教育改革见成效

按照上级要求，根据《葵山镇中心学校教师县管校聘改革工作实施方案》，我校按照中心学校聘任完小校长教导主任；安置公费师范生、调入人员、支教人员；全镇范围优先聘任毕业班教师；完小组建校委会；校委会聘任各班教师；教师跨校竞聘；“六步走”的程序，并按照预定的工作日程稳步实施，学生到校前全部稳定落实。

7、做好后勤保障，推进工程建设

（1）严格按照《师宗县食堂管理办法（试行）》师教发〔2015〕23号文件做好校内食堂食品安全各项工作，加强过程管理，健全痕迹档案材料，开展培训4次，专项检查3次。未出现食品卫生安全事故。

（2）校舍及场地建设项目，完成校舍3436.56㎡，七个小项目（丰龙潭、马厂浴室，温泉、寨上篮球场，地利找厕所、运动场、温泉厕所）总投资810余万元。新建中心完小运动场2685.79㎡。在建工程：丰龙潭完小幼儿园综合楼931.46㎡，预计12月底竣工验收投入使用。新建中心完小运动场2685.79㎡。正在办理前期开工准备工程：地利找完小综合楼895.62m2，到位总投资304.65万元。

（3）师宗华品房地产开发有限公司、云南朋阳建设集团有限公司、云南盛况建筑工程有限公司向葵山镇查拉完小捐赠课桌凳500套，价值13.45万元。预计12月3日下午在查拉完小举行捐赠仪式。

8、响应教育改革，落实教育新政策

贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《云南省教育厅转发教育部办公厅关于加强中小学生睡眠管理工作的通知》(教基厅函〔2021〕11 号)文件精神，根据上级教育主管部门相关会议要求，结合学校实际，制定了《葵山镇中心学校加强“五项管理”工作实施方案》及学生手机、睡眠、读物、作业、体质管理制度，严格落实“5＋2”模式课后服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县葵山镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县葵山镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县葵山镇中心学校部门2021年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员182人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员88人。其中：离休0人，退休88人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

              （详见附件

师宗县葵山镇中心学校2021年度部门决算公开表20220905101801603.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县葵山镇中心学校部门2021年度收入合计3,411.98万元。其中：财政拨款收入3,371.31万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元；事业收入40万元（含教育收费40万元），占总收入的1.17%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.67万元，占总收入的0.02%。与上年3885.95万元对比减少473.96万元，减少了12.20%。主要原因为：由于现金财政资金紧缺，随工资的各种保险等资金当年未安排。

二、支出决算情况说明

师宗县葵山镇中心学校部门2021年度支出合计3,437.96万元。其中：基本支出3,247.66万元，占总支出的94.46%；项目支出190.3万元，占总支出的5.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3598.10万元对比减少160.14万元，减少了4.45%，主要原因为：工资薪金改革，工资性收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县葵山镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,247.66万元。与上年3598.10万元对比减少了350.44万元，减少了9.74%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,860.36万元，占基本支出的88.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387.3万元，占基本支出的11.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县葵山镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.3万元。与上年0万元对比增加190.30万元，增长了100%，主要原因为：由于县级财政紧缺很多项目实施后资金未划拨，资金在2021年实现支出。具体项目开支及开展工作情况：1.师宗县葵山镇者黑完小浴室项目资金2.00万元，主要用于该项目的建设工程款；2.师宗县葵山镇中心完小教学楼项目资金45.00万元，主要用于该项目的建设工程款；3.师宗县葵山镇温泉完小厕所项目资金5.00万元，主要用于该项目的建设工程款；4、师宗县葵山镇者黑完小教学楼项目资金23.00万元，主要用于该项目的建设工程款；5、师宗县长田完小学生宿舍项目资金7.50万元，主要用于该项目的建设工程款；6、师宗县葵山镇中心完小厕所项目资金14.00万元，主要用于该项目的建设工程款；7、师宗县葵山镇者黑完小运动场项目资金2.00万元，主要用于该项目的建设工程款；8、师宗县葵山镇者黑完小学生宿舍项目资金2.00万元，主要用于该项目的建设工程款；9、师宗县葵山镇白马完小教学楼项目资金3.00万元，主要用于该项目的建设工程款；10、师宗县葵山镇丰龙潭完小厕所项目资金3.00万元，主要用于该项目的建设工程款；11、师宗县葵山镇者黑完小厕所项目资金2.00万元，主要用于该项目的建设工程款；12、师宗县葵山镇丰龙潭完小挡墙项目资金20.40万元，主要用于该项目的建设工程款；13、师宗县葵山镇温泉完小围墙项目资金3.00万元，主要用于该项目的建设工程款；14、师宗县葵山镇中心学校校舍改造项目资金42.00万元，主要用于该项目的建设工程款；15、师宗县葵山镇中心学校安保器械项目资金12.90万元，主要用于购买各完小安保器械；16、师宗县葵山镇长田完小浴室项目资金5.50万元，主要用于该项目的建设工程款，为师宗县葵山镇义务教育学校改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县葵山镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,397.29万元，占本年支出合计的98.82%。与上年3880.56万元对比减少483.27万元，下降了15%，主要原因为：由于现金财政资金紧缺，随工资的各种保险等资金当年未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,834.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于人员工资及公用经费支出。

 2.社会保障和就业（类）支出423.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出54.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工医疗保险支出。

4.农林水（类）支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于学前教育困难儿童补助、雨露计划等配套资金支出。

  5.住房保障（类）支出58.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县葵山镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为全县教育体育系统实行厉行节约，精简公务接待等活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无用于接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县葵山镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县葵山镇中心学校部门资产总额2933.86万元，其中，流动资产43.96万元，固定资产2873.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少846.90万元，其中流动资产减少717.33万元、固定资产减少129.57万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元，无形资产0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县葵山镇中心学校无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036000601111