监督索引号53032319100101000

师宗县投资促进局2021年度部门决算

目  录

第一部分  师宗县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。                

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，管理维护县级招商引资信息平台。

7.负责指导、协调和服务异地驻师商会投资促进工作。负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

8.负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年，共策划包装重点招商项目30个，省外国内资金完成84.78亿元；外来投资项目计划总投资65.96亿元，外来固定资产投资项目完成投资25.22亿元，外来投资企业缴纳税收2661.27万元，1至9月规模以上外来投资企业完成增加值35937.25万元，已完成利用外资500万美元。今年，县级领导带队赴省外开展定向招商活动12次，县投资促进局组织招商小分队赴广东、江西、陕西等开展招商活动5次，组织以不锈钢产业招商为主的招商专班年初赴长三角、珠三角开展驻点招商，先后考察、拜访、对接企业74余家。召开招商引资项目联评预审会议5次。长三角、珠三角区域30批次200余人次客商先后赴师宗就不锈钢精深加工、冷链仓储物流、新能源、蔬菜种植、肉牛养殖等方面的项目进行考察洽谈。招商专班针对不锈钢、陶瓷、文化旅游等产业，探访了深圳、萍乡、佛山、上饶等地，参加了“第11届中国（永康）国际门博会”、“不锈钢水管装备高峰论坛”、“中国陶瓷博览会”。

2021年，新签约项目15个，协议投资额为87.22亿元；县级党政主要领导带队赴浙江、江西、四川、上海等省市开展招商活动12次，县投资促进局组织招商小分队开展外出招商活动5次，招商专班赴长三角、珠三角开展驻地招商，拜访企业74家,围绕不锈钢、陶瓷（建材）、热区水果等主导产业项目进行宣传、洽谈。

全县市级重大招商项目共6个，建设进展顺利。师宗县智能操作面板项目一期已投产，二期（年产1000万套安防部件暨伟弘研发智造总部项目）正在进行场地平整，主体工程设计；师宗县年产20万吨不锈钢冷轧和制品生产线项目已投产；协和师宗丹凤风电开发建设项目用地预审专题于11月18日送报省级排队待审。压覆矿已完成省州县三级查询，水保方面涉及水源保护地、弃渣场正在沟通协商；师宗县彩云温氏种猪厂建设项目已建成投产；师宗年产24万吨饲料加工项目正在进行建筑物施工准备等前期工作；师宗县致道仓储物流建设项目环评、水保、国土规划批复已完成，安全评审正在筹备资料。厂房搭建完成50%，办公室、宿舍楼在建第二层。

2.强化措施，抓实招商，落地有效。一是突出主导产业重点招商。突出以不锈钢、陶瓷、热区水果为主，文化旅游、新型煤化工、商贸物流为辅，电子产业为补充的重点招商集合，结合现有产业发展基础和产业发展目标，重点策划包装不锈钢制管、装饰板、餐厨具、卫浴陶瓷、洁具陶瓷、热区水果精深加工、分选等与上游产品结合密切的招商项目。今年共策划包装招商项目130余个（其中重点招商项目30个）。

二是围绕发展目标高位招商。围绕打造不锈钢、煤炭及煤焦化2个“百亿级”产业集群，培育陶瓷（建材）、热区水果等一批“十亿级”产业群的目标，突出特色优势资源、优势产业集群和配套产业链的延伸引进一批大项目进行高位招商。认真落实“大招商”机制，营造全民参与招商的良好氛围。截至目前，县级领导带队赴省外开展定向招商活动12次，县投资促进局组织招商小分队赴广东、江西、陕西等开展招商活动5次，组织以不锈钢产业招商为主的招商专班年初赴长三角、珠三角开展驻点招商，先后考察、拜访、对接企业74余家。召开招商引资项目联评预审会议5次。

三是锁定区域精准招商。把长三角、珠三角、京津冀、成渝地区作为不锈钢产业、陶瓷产业、热区水果产业招商引资的重点区域，进一步深化与这些区域商会、企业和个体客商的交流合作,抢抓长三角、珠三角等地产业转移机遇，紧盯重点城市产业外溢时机，找准切入点、结合点、交融点，把我们的优势资源与这些地区的优势资本有效对接起来,定向发力，精准靶向招商。1-11月，长三角、珠三角区域30批次200余人次客商先后赴师宗就不锈钢精深加工、冷链仓储物流、新能源、蔬菜种植、肉牛养殖等方面的项目进行考察洽谈。招商专班针对不锈钢、陶瓷、文化旅游等产业，探访了深圳、萍乡、佛山、上饶等地，参加了“第11届中国（永康）国际门博会”、“不锈钢水管装备高峰论坛”、“中国陶瓷博览会”。

四是优化平台创新招商。在明确重点招商产业的基础上，采取一个主导产业、一张招商路线图、一个招商专班、一批目标企业、一套推介方案的“五个一”挂图招商措施，有计划、有步骤、有目标的开展招商。积极改进招商方式，以有效的招商方式提高招商引资的实际效果,在突出以领导招商、展会招商、以商招商、专班招商为基本方法的同时，聚焦重点产业链、供应链，充分运用信息化手段，通过远程推介、视频会议、网上洽谈、“云签约”等在线方式，加大招商引资力度。1-9月，编制了不锈钢产业、建材陶瓷产业2个主导产业的招商路线图，建立了2个产业招商目标企业信息库。

五是建强队伍专业招商。围绕培养一批熟悉产业经济、掌握投资政策、了解客商投资需求、精通项目谈判技能的专业化人才队伍的目标，抓好招商队伍建设。先后组织投资促进局30余人次参加省、市外资利用、国内合作统计、考核平台信息录入、招商产业政策及要素保障等招商引资业务知识培训，切实提升招商专干的业务素质。建立健全招商专班工作机制，充分发挥招商专班在招商引资工作中的积极作用。在已引进的不锈钢、陶瓷产业的企业中，选聘2名产业招商顾问，聘请了3家中介招商代理机构。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

分别是：纳入师宗县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即师宗县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县投资促进局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：

师宗县投资促进局2021年度部门决算公开表20220905051759187.xls

）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县投资促进局2021年度收入合计196.68万元,其中：财政拨款收入191.55万元财政拨款收入占总收入的97.39％，其他收入5.13万元；其他收入占总收入的2.61％，比2020年181.09万元增加15.59万元，增加8.61%。增加主要原因是：2021年增加招商专班生活补助。

二、支出决算情况说明

师宗县投资促进局2021年度支出合计195.66万元。其中基本支出104.77万元，占总支出的53.55％；项目支出86.78万元。项目支出占总支出的44.35％。比2020年192.61增加3.04万元，增加1.58%。增加主要原因是：2021年增加招商专班生活补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障师宗县投资促进局正常运转的日常支出104.77万元。与上年185.46万元对比减少80.69万元，减少43.51%，主要原因为：1.2021年减少一人；2.公用经费放在项目中列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.77万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。人员经费支出人均10.48万元，公用经费人均0.00万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障师宗县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.78万元。与上年7.15万元对比增加79.63万元，增加1113.71%，主要原因是2020年招商引资工作经费调入基本支出中列支。具体项目开支及开展工作情况如下：曲财外〔2021〕74号,招商引资补助资金45.78万元；曲财外〔2020〕162号,2020年第二批商贸流通及招商引资专项补助经费10万元；曲财外〔2019〕86号,2019年商务及招商引资工作经费11.00万元；曲财外〔2020〕162号,2020年第二批商贸流通及招商引资专项补助经费20万元；主要用于外出招商、接待来访客商、招商引资宣传、重点产业集群策划包装等专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出191.55万元,占本年支出合计的97.90%。与上年182.48万元对比增加9.07万元，增加4.97%，主要原因是2021年增加招商专班外出招商工作经费及生活补助费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出163.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于招商引资支出；

2.社会保障和就业（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于住房公积金支出。

5.商业服务业等支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于办公费等日常支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.00万元，支出决算为10.59万元，完成预算的55.74%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的12.84%；公务接待费支出决算为9.23万元，完成预算的87.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位严格按财政厉行节约压减公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年12.32万元减少1.73万元，下降14.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长38.78%；公务接待费支出决算减少2.11万元，下降18.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按财政厉行节约压减“三公”经费支出，其中：公务接待费支出决算减少的原因是我单位严格按财政厉行节约压减公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占12.84%；公务接待费支出9.23万元，占87.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县投资促进局招商活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.23万元。其中：

国内接待费支出9.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待0批次），接待人次1917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作；招商引资项目洽谈、签约、推进、外出招商等接待工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,我单位是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，师宗县投资促进局资产总额50.35万元，其中，流动资产10.30万元，固定资产40.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.18万元，其中流动资产减少3.11万元、固定资产增加3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

  【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 师宗县投资促进局 

2022年9月5日

监督索引号53032319100101111