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 师宗县退役军人事务局2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县退役军人事务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县退役军人事务局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

（二）机构设置情况

师宗县退役军人事务局属于机关单位，有独立编制机构数1个，为独立核算机构。我部门共设置5个内设机构，分别是：师宗县退役军人服务中心、办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股。

师宗县退役军人事务局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.退役军人服务站创建工作。一是严格按照全国示范型服务中心（站）创建标准，狠抓落实，积极着手开展各项工作，主动服务于各乡镇（街道）服务站的创建工作。6月8日召开全县示范型退役军人服务站创建会，今年10月底日完成竹基、五龙、龙庆、高良四家服务站创建任务。10月15日，省交叉验收组到师宗县检查验收，两年内，完成了全县1个中心，10个服务站创建工作，努力做到服务场所规范、墙体文化规范、制度职责规范、档案材料规范，为更好地服务退役军人奠定坚实基础。二是开展“枫桥式退役军人服务站”创建工作。初步推荐竹基镇、五龙乡、西华社区三个服务站参加创建，于10月启动，将按照要求按时完成创建工作。三是组建退役军人志愿服务队。通过积极动员，号召我县境内退役军人组成退役军人志愿服务队，按照村社区5人，乡镇20人，县级50人的标准，形成了县、乡、村三级志愿服务队，继续发挥退役军人余热，保家卫国。

2.认真做好就业创业工作。应对疫情，主动作为，促进退役军人就业创业。一是认真组织开展退役军人就业创业信息普查。通过单位公众号、爱在师宗、师宗M等公中号宣传普查通知，召开乡镇服务站就业创业普查专题会议，就普查内容及方法进行培训，动员全县范围内符合条件的退役军人进行信息采集，为后期岗位推介等提供平台支撑，拓宽就业创业信息渠道。全年共采集退役军人就业创业信息2447人次，为后续搭建退役军人就业创业平台奠定基础。二是认真组织开展技能培训。与全市区9家培训机构签订技能培训合同，为退役军人技能培训提供保障。截至10月我县2021年共8人参加技能培训。三是认真组建退役军人就业创业导师团队。通过征求意见，综合考察等方式，邀请我县退役军人企业家张稳京、许靖峰等担任我县退役军人就业创业导师，助力我县退役军人就业创业工作。

3.扎实开展褒扬纪念工作。一是开展2021清明祭扫。响应疫情防控期间网上祭扫的号召，通过中华英烈网文明祭扫。通过实地张贴通知、微信公众号发布祭扫要求、代亲祭扫等多种方式祭奠英烈，为烈士墓敬献鲜花、擦拭墓碑，同时，在严格进行疫情防控的前提下，举行了师宗县2021年清明祭扫活动，县领导、各级机关单位、学校参加了祭扫活动。开出烈士异地祭扫介绍信1份，圆满完成2021年清明祭扫工作。二是认真开展烈士纪念设施校核工作，核实我县范围内零散烈士墓60余座，对烈士陵园等烈士纪念设施第一阶段校核已完成。现正按照省级文件精神，于10月启动我县境内零散烈士墓搬迁、修缮工作，按照“应迁尽迁、应修尽修”的原则，力争12月底按时完成我县零散烈士墓搬迁工作。三是认真开展“追寻先烈足迹”短视频拍摄活动。主动向领导汇报，通过领导对接，与融媒体中心合作，拍摄自卫还击战中牺牲的革命烈士殷明桥英雄事迹，英雄事迹在爱在师宗等新媒体发布，很好的宣扬了革命英烈事迹，弘扬了正能量。四是开展“传承红色基因•弘扬奋斗精神”主题活动。2021年7月在烈士陵园开展了以“传承红色基因•弘扬奋斗精神”主题活动，为前来缅怀的全县机关、单位、群体宣讲先烈事迹，弘扬红色精神，先后接待42场次共1000余人。五是信息采集及光荣牌悬挂工作常抓不懈通过召开光荣牌悬挂专题会议，为2019、2020年入伍的现役军人家属及退役军人采集信息，及时悬挂光荣牌。共采集信息356人，悬挂光荣牌258块（部分退役军人服役时已悬挂）。

4.认真抓好双拥、优抚工作。一是承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。建立优待抚恤长效机制，按时足额兑现义务兵家属优待金。为进一步落实号《军人抚恤优待条例》，巩固双拥成果。负责对现役立功受奖军人进行登记汇总，对现役军人家属进行走访慰问，若在政策范围内负责起草花名册并进行奖励发放。负责对考起军事院校的高校学生进行登记汇总。二是在2021年春节、建党100周年、八一到来之际，县委、县政府领导分别带队前往县武警中队、县人武部、通信连师宗哨所、县消防大队及各乡镇看望慰问驻师部队官兵和部分重点优抚对象，向他们致以诚挚的问候和节日的祝福，并送去了慰问金及部分慰问物资。三是在“八一”建军节来临之际对2019年9月入伍、2020年9月入伍、2021年3月入伍义务兵家属共278户发放义务兵家属优待金282.38万元；对现役立功受奖军人进行登记汇总，对现役军人家属进行走访慰问，2021年共发放1.3万元立功受奖奖金。四是师宗县退役军人事务局优抚系统审批通过85名伤残人员残疾军人证换工作，其中：残疾军人83人，伤残人民警察2人。五是积极参加省、市组织的对死亡人员进行核查及信息系统配套建设工作。3月初，认真组织乡镇退役军人服务站和科室工作人员对死亡的优抚对象进行入户核查，根据省厅给的任务数，目前死亡人员核查工作已全面完成。同时，做好重点优抚对象数据库管理工作，按照中央、省市的要求及时做好优抚数据库部省联网后的信息录入和身份证扫描工作，身份证扫描率（死亡的除外）达100%。另外认真做好新增、死亡人员的数据更新。六是加强军休服务安置管理工作按时发放军休干部、无军籍退休退职职工、无固定收入军休干部遗属离退休费的移交安置和服务管理工作；根据文件及时调整军休干部基本离退休费、离退休生活补贴；及时发放军休干部、遗属各项待遇；进一步规范军休干部各项待遇的测算和发放。对来电、来访军休干部、群众提出的有关要求和问题及时予以回复和办理。

5.退役士兵移交安置工作。认真落实“阳光安置”政策，已完成2021年度安置任务。2021年秋季共接收自主就业退役士兵57人，已安置回原籍落户，参加技能培训共10人，相关安置手续已全部办理完成；由政府安排工作的18名退役士兵，已经全部安置结束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制5人，机关工勤1人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入629.86万元，其中：一般公共预算收入629.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1559.98万元，下降71%，主要原因是1.严格按照县级应配套比例预算；2.各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

 （二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入629.86万元，其中:本年收入629.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.86万元（本级财力629.86万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1559.98万元，下降71%，主要原因是1.严格按照县级应配套比例预算；2.各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出629.86万元。财政拨款安排支出629.86万元，其中：基本支出629.86万元，与上年对比上年相比减少1559.98万元，下降71%，主要原因是：1.严格按照县级应配套比例预算；2.各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。项目支出0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是：县级财政困难，严格控制项目数量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单离退休6.34万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.14万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待8.10万元，主要用于义务兵优待金；

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出61.01万元，主要用于除上述外的其他该享受优抚待遇的优抚支出；

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置352.13万元，主要用于对符合条件的退役士兵进行安置的支出；

2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育8.00万元，主要用于军队退役士兵管理培训教育；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置1.8万元，主要用于军队转业干部安置；

2082801社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行105.97万元，主要用于在职在编行政人员工资发放；

2082803社会保障和就业支出-退役军人事务管理-机关服务40.56万元，主要用于在职在编事业人员工资发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.25万元，主要用于在职在编行政人员缴纳医保；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于在职在编人员缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.01万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资48.77万元（其中：基本支出48.77万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-津贴补贴76.19万元（其中：基本支出76.19万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.25万元（其中：基本支出12.25万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金14.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-会议费0.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-培训费0.5万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-福利费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-生活补助431.18万元（其中：基本支出431.18万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出629.86万元，与上年对比减少1559.98万元，下降71%，主要原因是1.严格按照县级应配套比例预算；2.各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。项目支出0万元，比上年减少10万元，减少100%，主要原因是：县级财政困难，严格控制项目数量。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县退役军人事务局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县退役军人事务局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县退役军人事务局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县退役军人事务局2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县退役军人事务局2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县退役军人事务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县退役军人事务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县退役军人事务局2022年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县退役军人事务局2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.50万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 师宗县退役军人事务局2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县退役军人事务局2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县退役军人事务局2022年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

在乡复员、退伍军人生活补助：指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2022年机关运行经费安排14.38万元，较上年减少12.26万元，下降46%，主要原因为预算统计口径调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县退役军人事务局资产总额124.42万元（净值120.78万元），其中，流动资产20.74万元，固定资产23.68万元、净值20.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程80.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.49万元，其中固定资产增加15.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县退役军人事务局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

师宗县退役军人事务局2022年部门预算表

监督索引号53032314076400111