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师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构。其中党政机构所属单位5个，分别是：党政办公室、党建工作办公室，经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；事业单位机构所属单位7个，分别是农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急管理服务中心、财政所、水务所。

（三）重点工作概述

1.全力做好脱贫攻坚“后半篇”文章

打赢脱贫攻坚战是决胜全面小康的重要一役。“十四五”期间，我们将全力做好脱贫攻坚“后半篇”文章，突出巩固好提升好“两不愁三保障”脱贫成果，精准落实教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，不断夯实稳定脱贫基础，着力完善后续帮扶和巩固提升政策体系，防止边脱贫、边返贫现象发生，做好扶志扶智相结合，改进帮扶方式，进一步激发贫困户内生动力。

2.加快实施乡村振兴战略

进一步完善路网、水网等基础设施建设，加快推进“厕所革命”，不断改善群众生活环境。创新产业发展模式，壮大集体经济规模，拓宽百姓增收渠道。一是在斗坞分两期分别建设冬桃基地1000亩，配套建设停车场、农家乐、环湖栈道、玻璃栈道，打造周边县市区仅有的集桃花观赏、桃子采摘、农家乐、休闲运动、玻璃栈道体验于一体的休闲旅游产业。二是加快竹基新老集镇建设和改造，在供销社内建设客运站和停车场，集镇禁停路段安装抓拍系统，加快新集镇污水处理、为民服务中心、农贸市场建设，争取卫生院搬迁入驻新集镇项目，努力在“十四五”期间完成老集镇向新集镇搬迁任务。三是在麒师高速六丘出口旁征地建设服务区，将辖区内公路沿线修理厂搬迁至服务区内集中经营，进一步美化镇容镇貌。四是争取启动实施窦氏文化旅游景区建设项目，并结合月涛寺、响水瀑布、龙甸阿白片区白花桃基地、斗坞界桥冬桃基地，打造文、农、旅结合的特色旅游小镇。

3.突出厚植生态环境新优势

积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”，不断提升绿色双浮绿色生态优势；持续开展森林抚育工程、森林长廊建设，积极创建森林村庄，增强绿色底蕴；实施好辖区河流综合治理，降低农业面源污染，打好碧水攻坚战；加强大气污染防治，狠抓秸秆禁烧和综合利用，打赢蓝天保卫战；同时点、线、面结合，在集镇大力开展补绿、建绿、透绿工作，在农村广泛开展村庄绿化，道路绿化，让空气常新、绿水长流、蓝天常在。

4.坚持维护全镇大局稳定

坚持“平安单位”、“平安乡村”、“平安家庭”评比创建活动，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位。继续加大矛盾纠纷排查化解力度，组建由综治、信访、派出所、国土、司法所等部门组成的调处小组，集中力量，解决各种土地、经济等纠纷以及历史遗留问题。坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，妥善解决群众的合法利益诉求；严厉打击非法缠访、闹访行为，千方百计确保重大敏感时期和社会大局稳定和谐，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，不断提高群众的幸福指数。同时，扎实做好扫黑除恶专项行动成果巩固提升工作。持续做好禁种铲毒工作以及加大对土地违法行为的查处力度，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，重点做好食品药品安全工作，完善监管体系，健全应急管理机制和预范机制，坚决杜绝重特大事故发生，确保人民群众饮食用药安全，全力保障人民群众生命财产安全。营造乡村文明氛围，推进文明村镇创建，提升广大群众的精神文明素质和社会责任意识，坚持以文明新风指引社会治理，进一步激发社会组织活力，寻求本土、多元、有效、文明的治理模式。

5.持续全力繁荣社会事业

突出教育优先的战略地位，进一步关心支持教育事业发展，营造积极向上的学习教育氛围。加强农村公益性文化体育工作，加强体育设施建管工作，搞好送文化下乡活动，抓实“双基”文化广场常态化运行工作，全面提升人民群众文化获得感。促进卫生事业健康发展，不断深入开展爱国卫生运动，积极创建全国级卫生镇和实现卫生村全覆盖，支持医疗机构基础设施建设，争取卫生院搬迁项目实施。认真落实各项惠民政策，对民生工程资金进行规范管理，严格遵循相关程序，自觉接受社会和群众监督。完善救助保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助。大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工作更好地履职尽责，更好地服务人民群众。

6.不断提升政府执政能力。

面对适应工作新常态、抢抓发展新机遇、民生改善新要求，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责，建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受镇人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

二、预算单位基本情况

我镇编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 27人，工勤人员编制2人，事业编制79人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年我镇财务总收入1956.28万元，其中：一般公共预算收入1956.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少92.43万元，降低4.51%，主要各项工作经费实行零基预算，相比去年减少乡镇工作经费及扶贫工作经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年我镇财政拨款收入1956.28万元，其中:本年收入1956.28万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1956.28万元（本级财力1956.28万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少92.43万元，降低4.51%，主要各项工作经费实行零基预算，相比去年减少乡镇工作经费及扶贫工作经费的预算。

四、预算单位支出情况

2022年我镇预算总支出1956.28万元。财政拨款安排支出1956.28万元，其中：基本支出1956.28万元，与上年对比减少92.43万元，降低4.51%，主要原因人员工资调整导致本年度比上一年度预算收入减少，乡镇工作经费及扶贫工作经费等工作经费由县财政局统一预算，乡镇不再做此预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.26万元，主要用于人大在职人员工资及日常公用经费支出；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行251.16万元，主要用于政府人员工资、对个人和家庭的补助及日常工作经费支出；  

3.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行85.41万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行46.21万元，主要用于党委人员工资及日常公用经费支出；

5.2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务8.64万元，主要用于监督委员会主任工资支出。

6.2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监督4.32万元，主要用于食品药品安全监督管理员补助支出。

7.2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务4.32万元，主要用于交通安全协管员补助支出。

8.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出70.16万元，主要用于文化站人员工资、对个人和家庭的补助及日常工作经费支出；  

9.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出99.48万元，主要用于社会保障服务中心人员工资、日常公用经费支出；

10.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出14.76万元，主要用于社会救助协理员及殡葬改革协理员补助支出。

11.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.42万元，主要用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.72万元，主要用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.76万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费养老保险缴费支出；

14.2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.45万元，主要用于残疾人联络员补助支出。

15.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.90万元，主要用于计划生育宣传员补助支出。

16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.17万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗保险缴费支出；

17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.61万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费医疗缴费支出；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于社会保障缴费医疗缴费支出；

19.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理服务支出90.97万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出；

20.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出19.20万元，主要用于村庄规划建设专管员工资支出；

21.2130104农林水支出-农业农村-事业运行351.58万元，主要用于农机、农业、畜牧人员工资及日常公用经费支出；

22.2130204农林水支出-林业和草原-林业事业机构39.11万元，主要用于林业站人员工资及日常公用经费支出；

23.2130317农林水支出-水利-水利技术推广90.75万元，主要用于水务人员工资及日常公用经费支出；

24.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助268.22万元，主要用于村委会人员工资、村小组人员工资及行政村工作经费支出；

25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.60万元，主要用于竹基镇行政事业单位在职在编人员2022年住房公积金缴费支出。

26.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行79.99万元，主要用于应急管理服务中心人员工资及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资397.38万元（其中：基本支出397.38万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴575.54万元（其中：基本支出575.54万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金33.11万元（其中：基本支出33.11万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资73.90万元（其中：基本支出73.90万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出152.76万元（其中：基本支出152.76万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费96.77万元（其中：基本支出96.77万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金110.60万元（其中：基本支出110.60万元、项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出112.44万元（其中：基本支出112.44万元、项目支出0万元）；

商品服务支出-办公费86.91万元（其中：基本支出86.91万元、项目支出3.70万元）；

商品服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出3万元）；

商品服务支出-培训费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-工会经费7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-福利费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品服务支出-其他交通费用25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费48.67万元（其中：基本支出48.67万元、项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助207.73万元（其中：基本支出207.73万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1956.28万元，与上年2048.71万元对比，减少92.43万元，下降4.51%，主要原因是人员工资较上年度少预算2017年提高标准部分绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县竹基镇人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县竹基镇人民政府2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县竹基镇人民政府2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县竹基镇人民政府2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县竹基镇人民政府2022年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，师宗县竹基镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元。

七、政府采购预算情况

2022年，师宗县竹基镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

竹基镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少2.3万元，减少18.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

竹基镇2022年因公出国（境）费预算为0元。

较上年无变化。

（二）公务接待费

竹基镇2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.3万元，下降100%。

减少原因是：乡镇工作经费由上级部门统一预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

竹基镇2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

      本年度本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营性收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营的收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

8.支出功能分类:按照政府各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务支出。

11.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务接待费;反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年竹基镇年初预算机关运行经费46.64万元，较上年增加0.54万元，增幅1.17%，原因本年度由于正常增加薪级工资，按工资比例计提的相关福利费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，师宗县竹基镇资产总额1664.03万元（净值1187.90万元），其中，流动资产579.56万元，固定资产1020.25万元，净值587.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.22万元、净值20.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.31万元，其中固定资产增加5.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算公开表

师宗县竹基镇人民政府2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032319055800111