监督索引号53032319055601000

师宗县葵山镇2020年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。 

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决胜全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年。一年来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，我们深入贯彻落实中央和省、市、县委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济社会保持平稳健康发展态势。全年实现生产总值同比增长2.6%；农民人均可支配收入达14540元，同比增加1.8%；固定资产投资5.22万元，增长9%。

1.全力抓好疫情防控

用实际行动践行人民群众生命至上的理念，全体镇村干部、驻村工作队、医疗工作人员压紧压实工作责任，建立健全网格化防控体系，将防控工作责任压实到村、到户、到人，全力抓好疫情防控，扎实开展“拉网式、无死角、全覆盖”排查，建立完善应急处置、信息报送机制，严格落实“外防输入、内防反弹”的常态化防控策略，紧紧结合爱国卫生七个专项行动，全力推进复工复产等工作，全镇未发现确诊病例、无症状感染者、疑似病例。

2.全力打赢脱贫攻坚

以脱贫问题检视百日攻坚行动为抓手，全面自检自查，累计发现各类问题1625条，同时对国家、省、市、县反馈的各级各类50个问题，实行清单化管理、逐一明确整改措施、整改时限，目前已全部完成整改。以“六个聚焦”为工作重点，发放因病致贫临时救助30万元，完成2户建档立卡户住房保障，完成14户40人建档立卡贫困人口脱贫，年度目标任务圆满完成。建立防止返贫致贫监测和动态帮扶机制，确保及时发现及时预警及时帮扶，切实防止返贫致贫。建立扶贫项目资产后续管理及台账，完成扶贫资产移交37件。积极克服疫情影响，全年全镇贫困劳动力转移就业963人，比去年增加83人，增幅9.4%，其中到省外务工贫困劳动力总数292人，增幅9.4%；实现2个扶贫车间复产；享受贫困劳动力外出务工奖补138人10.85万元；贫困劳动力享受一次性创业补助2户1.8万元。开发扶贫公益性岗位273个，增幅达 4.6%。认定扶贫产品1个，产品价值总量500万元，累计销售180万元，带动11户贫困户增收，户均增收2000元。严把脱贫退出质量，全镇所有建档立卡户“三保障”和饮水安全保障全面达标，保障水平大幅提升，全镇贫困人口人均纯收入11695.27元，增幅9.3%，全部超过4000元脱贫标准。全镇干部职工齐心协力，顺利接受国家脱贫攻坚普查。

3.经济增长逐步向好

面对新冠疫情冲击，始终筑牢传统产业基础，全镇种植烤烟1.475万亩，产烟叶214万公斤，实现产值6458.62万元。种植粮食6.14万亩；建立畜牧生产线34条，实现肉产量1.3914万吨，实现产值12500万元；种植中药材、蚕桑、工业大麻等特色经济作物2.8万亩。加快推进土地流转，流转土地17899亩，不断延伸农业产业链，增强农业发展后劲，种植蔬菜46350亩，种植茭瓜1420亩，香葱1960亩。利用沪滇扶贫项目在马湾村投资40万元，发展蚕桑种植1541.57亩，带动贫困户20户79人受益；马厂村投资200万元发展山银花种植260亩，带动贫困户19户90人受益。2020年努力克服新冠疫情影响，积极组织劳动力外出务工，全镇共转移就业12699人，实现建档立卡转移就业913人提升率为9.4%，顺利通过市级农村劳动力输出组织化普查工作。

4.城乡面貌全面提升

基础设施不断完善，全面配合完成召夸至泸西高速公路（葵山段）建设工作，新建大查拉机械闸至纳禾公墓道路，改扩建新发村村内道路、折租村内道路。法乐、山朝、小查拉等3条机耕道建成投入使用。投资1500余万元配合上级部门完成葵山镇集镇供水改造项目的实施及葵山镇水厂的运行管理。投资60余万元实施完成脱贫攻坚农村饮水安全补短板项目，稳步推进镇足球场建设项目前期基础设施建设工作，改扩建纳禾国公坟公墓。全力推进农村厕所革命，改造完成户厕2200座，新建完成公厕11座。不断加强城乡规划，完成2个村庄规划编制工作，3个正在编制中。将人居环境提升与爱国卫生运动相结合，对镇容镇貌、集镇环境卫生和交通、经营秩序、违章建筑、餐饮卫生强化联合监管，清理各类垃圾10余吨，共开展集中整治4次，多形式开展爱国志愿活动60余次，成功创建省级卫生乡镇。

5.社会事业全面发展

完成白马村、大新村教学点校点撤并工作，全面落实中小学教师“县管为主、学校聘用”的教师管理体制改革，进一步激发教师队伍活力，促进教育均衡优质发展，各项惠及学生补贴不断落实。通过送戏下乡、群众文艺汇演等活动为群众义务演出23场次，开展农村各类体育运动14场次，对全镇已建成38支业余演出团队进行集中辅导，覆盖10个村（居）委会，群众文化生活丰富多彩，全民健身活动深入开展。居民医疗保险，养老保险工作有序推进，各类惠民政策全面落实，发放农村低保资金884.56万元，发放养老保险金729.44万元，发放特困供养人员生活补助资金72.73万元，发放临时救助资金65.2万元，发放残疾人两项补贴59.98万元，发放高龄补贴48.45万元，发放丧葬费34.98万元，发放2020年优待金27.18万元，发放计划生育“奖优免补”资金20.34万元，发放救济口粮18875公斤。做好殡葬改革的管理和服务工作，缴存公墓管理费44.4万元，实行全域火化以来，累计发放殡葬补助42.6万元。

6.社会治理不断巩固

将安全生产与新冠疫情常态化防控相结合，建立完善处置预警机制，全力推进各项防控工作，不断加强应急救援、防灾减灾、安全生产应急体系建设，深入现场进行安全大检查99次，共查出各类安全隐患143条，现场整改100条，限时整改43条，大货车超限超载、大新村学生上学交通安全、瓦复线法乐段路基塌陷、地利找地质灾害隐患点等所查重点隐患得到有效整改，未发生较大及以上安全事故。深入开展扫黑除恶专项斗争，推动全镇扫黑除恶专项斗争“长效常治”。严厉打击各类违法犯罪活动，犯罪活动发生率明显下降、加强社会治安防控体系，继续推动实施“雪亮工程”建设，截至目前全镇共安装监控摄像头400余路。加大矛盾纠纷化解，全年共排查调解各类盾纠纷162件，调解159起，有3起已引导当事人到法院诉讼。15起信访隐患由各分管领导包案，成功化解11起，其余4起正在化解调处之中。

7.政府自身建设不断加强

推进政务服务体系建设，着力改进干部队伍作风，让群众“最多跑一次”，全面落实项目代办、企业联系人、涉企检查报审“三项制度”，累计接受各类公共服务和行政审批（许可）事项5125件，办结5125件，办结率100%。及时办理回复“12345”政务服务平台来电19件，着力解决企业在生产经营中的痛点、难点问题20个，“三公”经费比上年同期下降2%。结合村社换届工作开展，全面完成10个村（社）财务审计工作，配合做好县审计部门对镇水务所开展的延伸审计工作。定期开展财务专题培训，进一步规范村级“三资”管理。坚持党要管党，全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，严明党的政治纪律和政治规矩，认真落实党风廉政建设“一岗双责”职责，做到在安排业务工作的同时对党风廉政建设工作同安排、同部署。深入推进政务公开，着力打造更加阳光透明的行政环境。修订完善相关制度，形成按规则办事、依程序决策的工作格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入葵山镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县葵山镇人民代表大会主席团

2.中国共产党师宗县葵山镇委员会

3.师宗县葵山镇人民政府

4.师宗县葵山镇财政所

5.师宗县葵山镇文化综合服务中心

6.师宗县葵山镇社会保障服务中心

7.师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县葵山镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县葵山镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县葵山镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县葵山镇水务所

12.师宗县葵山镇农业综合服务中心林业草原办

13.师宗县葵山镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

葵山镇2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

3.2020年度部门决算公开表格20210831111824941 (1).xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

葵山镇2020年度收入合计2790.17万元。其中：财政拨款收入2790.17万元，占总收入的100%。与上年对比减少1005.21万元，下降26.49%，主要原因为：县级财政紧张扶贫工作经费指标未下，政府工作经费减少，各单位人员工作经费减少，因为脱贫攻坚结束，扶贫专项经费减少。

二、支出决算情况说明

葵山镇2020年度支出合计2877.36万元，其中：基本支出1673.59万元，占总支出的58.16％；项目支出1203.77万元，占总支出的41.84％。与上年对比减少476.48万元，下降14.19%，主要原因为：县级财政紧张扶贫工作经费指标未下，政府工作经费减少，各单位人员工作经费减少，因为脱贫攻坚结束，扶贫专项经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障师宗县葵山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1673.59万元。与上年对比增加19.81万元，增长1.20%，主要原因为：2020年葵山镇增加一个新单位应急管理服务中心，相应的人员也增加，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1645.53万元，占基本支出的98.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.06万元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障师宗县葵山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1203.77万元。与上年对比减少496.29万元，下降29.19%，主要原因为因为：脱贫攻坚结束，扶贫专项经费减少。

1.师财预〔2020〕1号乡镇工作经费，支出资金17.00万元，主要用于完成葵山镇人民政府各项日常开支。

2.师财预[2020]99号农村不动产确权登记经费，支出6.00万元，主要用于农村不动产确权登记工作开支。

3.师财预〔2020〕78号整治乡村违法违规无序建房执法队建设经费，支出资金10.00万元，主要用于整治本镇违法违规无序建房整治队伍建设。

4.师财行〔2020〕3号四季度项目前期工作经费及固定资产投资补助经费，支出资金10.40万元，主要用于四季度项目前期工作经费及固定资产投资。

5.曲财农〔2020〕26号省级脱贫攻坚普查经费，支出资金12.80万元，主要用于保障省级脱贫攻坚普查工作。

6.师财预〔2020〕72号人口普查两员补助经费，支出资金2.06万元，主要用于人口普查两员补助及普查工作经费。

7.曲财行〔2020〕162号人口普查经费 ，支出资金3.90万元 ，主要用于葵山镇人口普查工作。

8.师财建〔2020〕1号葵山镇体育场馆建设经费，支出资金50.00万元，主要用于葵山镇足球场建设。

9.师财教〔2020〕2号小查拉老年活动中心建设经费，支出资金20.00万元，主要用于葵山镇小查拉老年活动室建设。

10.师财预〔2020〕148号农村公益性公墓配套资金，支出资金70.00万元，主要用于农村公益性公墓配套支出。

11.曲财社〔2020〕18号、师财社〔2020〕18号、师财社〔2020〕19号新型冠状肺炎疫情防控经费，支出资金30.00万元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控经费。

12.师财预〔2020〕96号垃圾清运费，支出资金36.45万元，主要用于农村生活垃圾清理。

13.师财农〔2020〕2号2019年县级农机补贴，支出资金16.71万元，主要用于2019年县级农机购置补贴。

14.师财农〔2020〕2号地利找村内道路建设资金，支出资金4.00万元，主要用于地利找村内道路建设。

15.师财农〔2020〕2号农村无害化卫生户厕改建项目省级补助经费，支出资金25.44万元，主要用于农村无害化卫生户厕改建项目支出。

16.师财建〔2020〕1号瓦葵至地利找公路项目建设经费，支出资金100.00万元，主要用于瓦葵至地利找公路建设。

17.师财农〔2020〕2号2018年省级、国家级森林生态效益补偿资金，支出资金19.14万元，主要用于2018年、2019省级、国家级森林生态效益补偿。

18.师财农〔2020〕2号森林生态城市建设资金，支出资金4.00万元，主要用于森林生态城市建设。

19.曲财农〔2019〕149号2018年危房改造资金，支出资金176.75万元。主要用于农村危房改造。

20.曲财整合〔2019〕28号瓦山道路建设资金，支出资金58.83万元，主要用于瓦葵到山乌果道路建设。

21.曲财农〔2020〕31号、曲财整合〔2019〕28号沪滇项目资金，支出资金324.85万元，主要用于沪滇项目支出。

22.曲财整合〔2019〕28号2020年保洁员工资，支出资金118.85万元，主要用于保洁员工资支出。

23.师财预〔2020〕115号、师财预〔2020〕67号扶贫项目管理经费，支出资金15.00万元，主要用于扶贫项目管理开支。

24.师财预〔2020〕1号百日攻坚问题检视工作经费，支出资金19.50万元，主要用于百日攻坚问题检视工作。

25.曲财建〔2020〕3号自然灾害救济资金，支出资金17.09万元，主要用于葵山镇内受灾群众的补助。

26.师财综〔2019〕2号地利找老年活动室建设资金，支出资金5.00万元，主要用于地利找老年活动室建设。

27.师财综〔2019〕2号大白得村老年活动室建设经费，支出资金30.00万元，主要用于大白得村老年活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

葵山镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2835.88万元,占本年支出合计的98.56%。与上年对比减少489.96万元，下降14.73%，主要原因为：县级财政紧张扶贫工作经费指标未下，政府工作经费减少，各单位人员工作经费减少，因为脱贫攻坚结束，扶贫专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出501.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出。

2.公共安全（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于交通协管员市级补助。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出109.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出。

4.社会保障和就业（类）支出310.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于社保中心工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出。

5.卫生健康（类）支出124.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出。

6.节能环保（类）支出36.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于农村环境保护支出。

7.城乡社区（类）支出94.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于国土人员工资支出、办公支出。

8.农林水（类）支出1561.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.06%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。

9.住房保障（类）支出17.38万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出77.78万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出、办公支出及灾害救灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

葵山镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.70万元，支出决算为23.51万元，完成预算的95.18%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.71万元，完成预算的92.96%；公务接待费支出决算为7.80万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因脱贫攻坚结束，公务用车次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.97万元，增长9.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.29万元，下降7.59%；公务接待费支出决算增加3.26万元，增长71.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控工作、爱国卫生专项行动加查增加及脱贫攻坚成果检查次数增加。公务接待费支出决算增加的原因是疫情防控工作、爱国卫生专项行动加查增加及脱贫攻坚成果检查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.71万元，占66.82%；公务接待费支出7.80万元，占33.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚检查及日常下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.80万元。其中：

国内接待费支出7.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、爱国卫生七个专项行动、脱贫攻坚检查及日常上级部门的日常检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

葵山镇2020年机关运行经费支出7.95万元，与上年对比减少76.05万元，下降90.54%，主要原因为：县级资金紧张，2020年公用经费只下了第一季度的经费，有三个月的经费为下达。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，葵山镇资产总额3673.52万元，其中，流动资产2523.79万元，固定资产1137.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.97万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加290.12万元，其中固定资产增加290.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额114.14万元，其中：政府采购货物支出64.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出49.75万元。授予中小企业合同金额64.39万元，占政府采购支出总额的56.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）

3.2020年度部门决算公开表格20210831111824941 (1).xls

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055601111