监督索引号53032319056101000

曲靖市师宗县高良乡2019年度部门决算

目录

  第一部分  曲靖市师宗县高良乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

师宗县高良乡2019年度部门决算公开.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县高良乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
 （2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（3）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 
 （4）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
（5）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会攻坚克难的关键期，一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界人士的监督支持下，团结带领全乡干部群众深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕“生态文明强基，产业提质富民，脱贫攻坚实效，和谐发展固本”的目标，统筹推进各项工作，经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善，高良在新时代新征程上迈出了坚实步伐。

林业产业持续巩固。一是加强护林防火工作。全面落实森林防火行政一把手责任制和乡科领导带班制，组成63人森林防火民兵扑火预备队应对突发森林火灾，与村委会、重点防火单位签订了防火目标管理责任状28份，与138名生态护林员签订责任书，加大巡山管护力度，全年无重大森林火灾发生。二是抓好林业项目实施工作。依托林产业政策，发挥绿色银行效益，实施森林采伐，完成2018年下半年森林采伐工作1.04万立方米，完成2019年2.05万立方米林木采伐。三是严肃林政执法工作。查处15起偷砍滥伐、非法占用林地、毁林开垦违法行为，为全乡林业安全健康发展保驾护航。四是营林造林工作。开展2014、2017年新一轮退耕还林自检自查，加强公益林、自然保护区管护力度，使全乡森林资源发挥最大的经济效益、社会效益及生态效益。

农业基础地位稳固。一是保障粮食安全。农业总产值6.18 亿元完成粮食作物48675亩，产量18755吨，经济作物播种66345 亩，产量36076.4吨，累计出栏生猪32638头、牛6506头、羊17282只、禽165078羽，禽蛋产量80吨，实现肉类总产量4183吨。二是推进农业改革。推进新一轮农村土地承包经营权确权登记颁证工作，农村集体产权制度改革工作有序推进，流转农村土地2800亩，推进现代农业发展进程。三是继续做好财政补贴农民资金管理和发放工作。发放耕地地力保护补贴5548户272万余元，发放大中型水库移民后期扶持资金557户28万余元。四是做好动物疾病防控。建立健全生物安全防控体系，严格开展猪口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫等疫苗注射，做好与广西边界弄劳非洲猪瘟防控点检测工作。

热果发展势头不减。通过“扶贫公司+村党总支领导下合作社+农户”产业发展模式，发放沃柑苗木429683株，新增种植7000亩，累计达20000亩，覆盖群众4125户，完成2020年59万株沃柑苗木采购招投标工作，完成热区水果交易市场规划、设计、土地征收等前期工作。

劳务输出健康有序。加强就业政策宣传，提供岗位2000余个，组织开展技能培训共390人，开发乡村公岗339个，完成劳动力平台人口信息录入16082人，引导劳务输出共8445人，实现劳务输入2.17亿元。

坚持以人为本，脱贫攻坚扎实推进

一年来，我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，采取非常政策、非常举措、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，大力推进精准扶贫。

巩固脱贫成效。按照“退出标准不变、扶持政策不变、责任体系不变”的工作要求，补齐短板，巩固脱贫成效。规划编制脱贫攻坚三年行动计划，总投资27200.4万元（专项资金计划投资14319.72万元，整合资金计划投资12880.69万元）。制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、任务细化到量、形成共同推进巩固拓展脱贫攻坚成果的良好局面。根据要求调整驻村工作队成员，增强工作力量，调整挂包责任人，实现2693户贫困户有帮扶责任人，做到行政村、贫困户全覆盖。完善扶贫系统大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息质量和运用水平。依据监测信息确定已返贫和需巩固提升对象清单，逐一实施精准帮扶，确保其稳定脱贫不返贫。顺利通过省级第三方脱贫验收，实现脱贫147户268人，未脱贫7户23人，贫困发生率降至0.08%，脱贫攻坚取得决定性成效

抓好问题整改。把脱贫攻坚问题整改作为政治任务和重中之重来抓紧抓实，成立以党委书记、乡长任组长的问题整改工作领导小组，明确工作职责和任务，统筹推进问题整改工作。党政班子会议多次就问题整改工作作安排部署，全力推进各类问题整改，推动脱贫攻坚工作提质增效。把中央专项巡视整改与党委政府扶贫开发成效考核、省级第三方评估、省委省政府督查检查、市级指导组检查等发现问题举一反三、一并部署、一并推进、一并整改。

守初心担使命，切实加强政府自身建设

习近平总书记在党的十九大提出的新理念、新思想、新战略，要求我们面对新形势、新任务、新要求，必须主动作为，加快转变政府职能，加强政府自身建设，全力打造人民满意政府。一是不忘初心、牢记使命。以学习内化使命，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持求真务实的态度，弘扬敢于担当的精神，促进作风建设常态长效。以责任履行使命，围绕中心工作，不推诿、只推进，不争论、只争先，把责任扛在肩上，把群众放在心上，把工作抓在手上。以行动落实使命，上下联动、形成合力，确保目标必成。二是强化法治，阳光行政。牢固确立法治思维，坚守法治底线，严格按照法定权限履行职责，不触碰红线，不逾越底线。健全重大行政决策过程留痕和事后评估机制，确保决策程序规范、过程公开、责任明确。切实加强政府合同、规范性文件的合法性审查。不断完善政务服务信息发布和各领域办事公开制度，保障人民群众的知情权、参与权、表达权。主动接受人大监督，严格重大议题需人大通过后实施，强化议案办理，自觉接受民主监督，让政府决策更加阳光、透明。三是严格律己，协作共进。严格落实中央八项规定，持续强化干部作风建设，力戒形式主义和官僚主义，坚持“底线、红线”一起守，“不为、乱为”一起治，“容错、纠错”一起抓，培养一支勤于落实、善作善成的干部队伍。牢固树立“四个意识”，增强责任担当。强化重点领域、重点项目、重点资金的监管，从严控制“三公”经费支出。深入开展廉政教育，筑牢廉政防线，打造清正廉洁的政府形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县高良乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个，分别是：师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民代表大会主席团；师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府；中国共产党师宗县高良壮族苗族瑶族乡委员会；师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所；师宗县高良壮族苗族瑶族乡文化综合服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡社会保障服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农机办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农业办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心畜牧办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心林业草原办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡水务所；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县高良乡2019年末实有人员编制111人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员5人）。其他人员16人，主要是财政所其他人员2人，党委其他人员1人，林业办其他人员13人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县高良乡2019年度收入合计5,778.34万元。其中：财政拨款收入5,778.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育经费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年9022.49万元减少3244.15万元，下降35.967%，主要原因是2018年涉农资金结转3386.69万元，同时2019年扶贫专项资金同比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县高良乡2019年度支出合计5,734.38万元。其中：基本支出1,601.59万元，占总支出的27.93%；项目支出4,132.79万元，占总支出的72.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5462.11万元对比增加272.26万元，主要原因是涉农整合专项资金同比增幅较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县高良乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,601.59万元。与上年1676.92万元对比减少了75.33万元，主要原因是2019年度在职在编人员10-12月住房公积金、5-12月单位部分养老保险、6-12月单位部分医保未缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县高良乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,132.79万元。与上年3785.20万元对比增加了347.59万元，主要原因是财政扶贫专项资金大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、师财预〔2019〕74号脱贫攻坚财政资金检查费10万元，用于脱贫攻坚财政资金检查费支出。

2、师财整合〔2019〕18号2019年第四批中央统筹整合涉农资金5.95万元主要用于人居环境提升。

3、师财整合〔2019〕33号2019年第八批中央统筹整合涉农资金272.05万元，主要用于农村危房改造支出。

4、曲财整合〔2019〕3号2018年度第二批省级统筹整合涉农资金390万元，主要用于脱贫攻坚路面硬化工程支出。

5、师财整合〔2019〕16号第二批中央财政专项扶贫资金64.8万元，主要用于农村危房改造支出。

6、师财农〔2019〕22号第一批中央财政专项扶贫资金99.1万元，主要用于农村危房支出。

7、师财整合〔2019〕13号第一批省级财政专项扶贫资金100万元，主要用于村内道路硬化工程建设支出。

8、师财整合〔2019〕46号第五批省级财政专项扶贫资金100万元，主要用于进村道路硬化工程建设支出。

9、师财整合〔2019〕50号第四批省级财政专项扶贫资金65.66万元，主要用于农村危房改造支出。

10、师财整合〔2019〕12号2019年第十一批中央统筹整合涉农资金200万元，主要用于农村危房改造支出。

11、师财整合〔2019〕10号、第一批中央财政专项扶贫资金

55.8万元，主要用于产业发展支出。

12、      师财整合〔2019〕16号第二批中央财政专项扶贫资金主274.87万元，其中7.21万元要用于产业发展支出，267.66万元用于基础设施建设支出。

13、      师财农〔2019〕24号两个退出贫困县一次性奖励性财政专项资金217万元，主要用于产业发展支出。

14、师财农〔2019〕20号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金662万元，主要用于产业发展购买苗木支出。

15、师财整合〔2019〕10号第一批中央财政专项扶贫资金322.2万元，主要用于人居环境提升支出。

16、师财整合〔2019〕16号第二批中央财政专项扶贫资金16.2万元，用于雨露计划补助支出。

17、师财农〔2019〕22号第一批市级财政专项扶贫资金24.54万元，其中22.34万元用于产业发展支出，2.2万元用于网络宽带安装支出。

18、师财整合〔2019〕39号2019年第十五批中央统筹整合涉农资金172.2万元，及师财整合〔2019〕15号2019年第一批中央统筹整合涉农资金72.36万元，主要用于人居环境提升支出。

19、师财整合〔2019〕54号项目管理费20万元，用于乡人民政府开展脱贫攻坚办公费支出

20、师财农〔2019〕11号贫困村第一书记工作经费11万元，用于11各村委会办公经费支出。

21、师财整合〔2019〕1号外出务工人员生活补助150.14万元，用于兑付高良乡乡外出务工人员补助。

22、师财整合〔2019〕6号省级专项评估退出迎检工作经费15万元，用于高良乡脱贫攻坚办公经费支出。

23、师财整合〔2019〕21号2019年第三批中央统筹整合涉农资金684.3万元及师财整合〔2019〕31号2019年第七批中央统筹整合涉农资金120.62万元，用于高良乡农村危房改造支出。

24、师财社〔2019〕2号2018年社会力量兴办养老机构省级一次性建设补助资金5万元，用于雨厦村互助养老服务站建设支出；2017年第一批省级福利彩票公益金2万元，用于纳厦村委会纳平山村老年协会百村建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县高良乡2019年度一般公共预算财政拨款支出5,727.38万元,占本年支出合计的99.88%。与上年5426.15万元对比增加了301.23万元，增长5.6%,主要原因是扶贫专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出491.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于行政单位在职人员、其他人员工资发放及日常公用经费支出。

2.公共安全（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2018年全市兼职交通安全协管员补助经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出57.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于文化站在职人员工资发放及日常公用经费支出。

  4.社会保障和就业（类）支出288.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费，社保其他人员工资，全乡退休人员统筹外项工资，全乡在职人员2019年养老保险财政部分缴费支出。

  5.卫生健康（类）支出34.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于全乡在职人员财政部分医疗保险缴费支出。

   7.城乡社区（类）支出83.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员工资及日常公用经费支出。

  8.农林水（类）支出3,695.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.52%。主要用于农机、农业、畜牧、林业、水务在职人员工资、日常公用经费、其他人员工资、村委会人员工资及2019年扶贫项目经费支出。

9.交通运输（类）支出165.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于外出务工人员生活补助及省级专项评估退出迎检工作经费支出。

10.住房保障（类）支出910万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。主要用于在职人员住房公积金财政部分缴费支出及退休人员一次性住房补贴支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于群测群防人员工资补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县高良乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.7万元，支出决算为30.29万元，完成预算的82.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.79万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为13.5万元，完成预算的155.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少31.99万元，下降51.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.71万元，下降52.7%；公务接待费支出决算减少13.28万元，下降49.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全乡进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.79万元，占55.45%；公务接待费支出13.5万元，占44.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上公务和脱贫攻坚工作开展下村入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.5万元。其中：

国内接待费支出13.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,851人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作中各级领导以及第三方检查考核，各级领导到高良乡检查各部门工作及村委会人员到乡上办事的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县高良乡2019年机关运行经费支出71.74万元，与上年106.42万元对比减少了34.68万元,主要原因是全乡日常公用经费及专项经费减少。部门机关运行经费主要用于各单位机关商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县高良乡资产总额5517.31万元，其中，流动资产4630.67万元，固定资产884.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加327.45万元，其中：流动资产增加356.67万元，固定资产增加3.4万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.28万元，其他资产减少33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）点击下载

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319056101111