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 师宗县人民政府办公室2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县人民政府办公室2021年部门预算财政项目文本

师宗县人民政府办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导小组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导小组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11.负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

（二）机构设置情况

师宗县人民政府办公室内设14个股室：秘书一股、秘书二股、综合股、机要文书股、督查股、信息股、经济研究中心、行政效能监察股、议案提案办理股、人事财务股、县政府法制办公室、法律顾问股、公务用车管理股、保卫股。

　　师宗县人民政府办公室无下属单位。

 （三）重点工作概述

县政府办公室作为县政府的工作中枢，在全局工作中责任重大，下步工作中，我们将在四个方面持续用力，以更加有力的举措促进工作规范化、优质化、高效化。

1.把牢政治建设“定盘星”。始终紧盯思想政治建设和党组织“战斗堡垒”作用发挥工作重点，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把基层党组织建设成为让党放心、人民群众满意的模范机关，深入开展政治理论学习和业务培训，着力打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

2.下好人才建设“先手棋”。始终把加强干部队伍人才培养作为工作目标。积极为干部职工成长搭建平台，注重培养笔硬文强“标兵”和办文办会“高手”，注重提高单兵素质和团队能力，练就一流的综合素质。注重在保持和激发办公室工作的生机和活力下功夫，建设一支政治强、业务精、作风正、能打硬战的干部队伍。

3.锤炼工作能力“金刚钻”。始终把提升业务能力和服务质量作为工作关键。立足工作职能，加强文字功底、综合协调等业务素质培训，进一步提高干部职工“三服务”基本技能，不断提升参谋服务、“三办”工作、贯彻落实水平，打牢工作基础，围绕县委、县政府中心工作大局搞好统筹协调、当好参谋助手，强化效率意识，领导交办的任务立说立行、马上就办，在全县工作全局中找准工作坐标，充分发挥职能作用，进一步服务好政府决策。

4.念牢作风建设“紧箍咒”。始终把严守纪律和规矩作为工作遵循。始终坚持将党的纪律和规矩挺在最前面，严格落实全面从严治党责任制要求，坚持党风廉政建设和各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。不断强化政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律意识，把严的要求和铁的纪律贯穿到工作、生活各个方面，树好形象、做好表率。

二、预算单位基本情况

师宗县人民政府办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 36人，事业编制14人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 1人，退休25人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1,297.20万元，其中：一般公共预算收入1,297.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.23万元，增长0.33％，主要原因是增加了师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,297.20万元，其中:本年收入 1,297.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,297.20万元（本级财力1,297.20万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.23万元，增长0.33％，主要原因是增加了师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,297.20万元。财政拨款安排支出  1,297.20万元，其中：基本支出1,198.20万元，与上年对比减少12.76元，下降1.10%，主要原因是人员减少；项目支出99万元，与上年对比增加17万元，增长20.73%，主要原因是增加了师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1052.94万元，主要用于单位人员工资、公用经费、政务督查经费、应急值守经费等；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.66万元，主要用于离退休人员经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.11万元，主要用于职工养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.95万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于单位工伤保险支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.65万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资192.82万元（其中：基本支出192.82万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-津贴补贴292.36万元（其中：基本支出292.36万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 奖金16.07万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 绩效工资124.03万元（其中：基本支出124.03万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 机关事业单位基本养老保险缴费74.11万元（其中：基本支出74.11万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费46.95万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 其他社会保障缴费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 住房公积金53.65万元（其中：基本支出53.65万元，项目支出0万元。）

工资福利支出- 其他工资福利支出154.81万元（其中：基本支出154.81万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-办公费21.35万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出2.67万元。）

商品和服务支出-印刷费2.99万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.49万元。）

商品和服务支出-咨询费0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元。）

商品和服务支出-手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-水费0.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.23万元。）

商品和服务支出-电费1.62万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.12万元。）

商品和服务支出-邮电费4.84万元（其中：基本支出2万元，项目支出2.84万元。）

商品和服务支出-差旅费6.60万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.60万元。）

商品和服务支出-维修（护）费20.09万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.09万元。）

商品和服务支出-会议费2.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.80万元。）

商品和服务支出-培训费5.39万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出2.50万元。）

商品和服务支出-公务接待费18.00万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出17.36万元。）

商品和服务支出-劳务费32万元（其中：基本支出2万元，项目支出30万元。）

商品和服务支出-福利费4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-公务用车运行维护费109万元（其中：基本支出96万元，项目支出13万元。）

商品和服务支出-其他交通费用35.70万元（其中：基本支出35.70万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-离休费14.70万元（其中：基本支出14.70万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-退休费53.44万元（其中：基本支出53.44万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-生活补助4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元。）

资本性支出－大型修缮2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,297.20万元。其中：基本支出1,198.20万元，与上年对比减少12.76元，下降1.10%，主要原因是人员减少；项目支出99万元，与上年对比增加17万元，增长20.73%，主要原因是增加了师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县人民政府办公室2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县人民政府办公室2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县人民政府办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收入和支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52.90万元，其中：政府采购货物预算27.90万元、政府采购服务预算25万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127万元，较上年增加11.95万元，增长10.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民政府办公室2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县人民政府办公室2021年公务接待费预算为18万元，较上年减少1.05万元，下降5.51%，国内公务接待批次为85次，共计接待1091人次。

减少原因是严格执行《中共师宗县委办公室　师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》(师办发[2017]55号)规定， 控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为109万元，较上年增加13万元，增长13.54%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费109万元，较上年增加13万元，增长13.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

主要原因是增加了师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府办公室2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款99.00万元，预算项目5个，其中：师宗县OA系统专项经费20万元、政府应急值守经费30万、 政府办（含对外联络和机事中心）专项经费31万元、师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费13万元、政务督查专项工作经费5万元，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县人民政府办公室2021年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府办公室2021年机关运行经费安排268.93万元，与上年对比增加17.55万元，增长6.98％，主要原因是增加了师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费和师宗县OA系统专项经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县人民政府办公室2021年预算表

（附件：师宗县人民政府办公室预算表）

师宗县人民政府办公室预算公开表20210826111333761.xlsx

师宗县人民政府办公室2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

　　无

二、立项依据

　　无

三、项目实施单位

　　无

四、项目基本概况

　　无

五、项目实施内容

　　无

六、资金安排情况

　　无

七、项目实施计划

　　无

八、项目实施成效

　　无

监督索引号53032318043400111