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师宗县漾月街道办事处2021年部门预算 

  目录

第一部分 师宗县漾月街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县漾月街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县漾月街道办事处2021年部门预算财政项目文本

师宗县漾月街道办事处2021年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好街道建设用地的规划管理工作； 

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我街道有独立编制机构10个，独立核算机构数10个。分别为：师宗县人民代表大会常务委员会漾月街道工作委员会、师宗县人民政府漾月街道办事处、中国共产党师宗县委员会漾月街道工作委员会、师宗县漾月街道财政所、师宗县漾月街道党群服务中心、师宗县漾月街道文化综合服务中心、师宗县漾月街道社会保障服务中心、师宗县漾月街道应急管理服务中心、师宗县漾月街道国土和村镇规划建设服务中心、师宗县漾月街道农业农村综合服务中心。其中：党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室/人民代表办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、民政、交管、统计、妇联、残联、工会、扫黑除恶办公室；事业单位内设农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心、应急管理服务中心、党群服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强街道各级党组织的基层建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

2.聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松，深化联村领导包村制度，进一步压实挂包帮工作责任，制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、建立监测长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.社会治安和谐稳定。一是扎实推进扫黑除恶，确保人民群众生命财产安全；二是扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

4.聚焦作风建设，强化纪检监督。严格制定考勤、财务管理、作风建设、三务公开等制度，用抓典型、治反面的办法，严肃查处各种违纪违法行为，营造守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。

5.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。一是开展爱国卫生专项行动，树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全力整治城乡人居环境，开展垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度；二是建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动，实现环境保洁常态化。

二、预算单位基本情况

我街道编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制20人，事业编制70人。在职实有86人，其中： 财政全额保障 86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 1,618.33万元，其中：一般公共预算收入1,618.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少37.23万元，下降2.25%，主要原因是脱贫攻坚工作已验收合格，2021年无扶贫工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,618.33万元，其中:本年收入1,618.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,618.33万元（本级财力1,618.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少37.23万元，下降2.25%，主要原因是脱贫攻坚工作已验收合格，2021年无扶贫工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年我街道预算总支出1,618.33万元。财政拨款安排支出1,618.33万元，其中：基本支出1,614.53万元，与上年对比，增加2.77万元，增长0.17%，主要原因是人员工资的正常晋升及调整；项目支出3.8万元，与上年对比减少了40万元，下降91.32%，主要原因是脱贫攻坚工作已验收合格，2021年无扶贫工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出438.51万元。

（1）2010101行政运行14.85万元，用于街道人大工资福利及公用经费运转支出；

（2）2010108代表工作3.80万元，用于保障人大代表各项活动经费；

（3）2010301行政运行202.97万元，主要用于街道办工资福利及公用经费运转支出；

（4）2010650事业运行79.36万元，用于财政所工资福利及公用经费运转支出；

（5）2013101行政运行107.44万元，用于党工委工资福利及公用经费运转支出；

（6）2013150事业运行30.09万元，用于党群服务中心工资福利及公用经费运转支出。

   2.文化旅游体育与传媒支出66.55万元。

2070109群众文化66.55万元，用于文化综合服务中心工资福利支出及公用经费运转支出。

   3.社会保障和就业支出280.05万元。

（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出101.12万元，用于社会保障服务中心工资福利支出及公用经费运转支出；

（2）2080501行政单位离退休34.65万元，用于行政单位及参公管理事业单位退休人员统筹外部分退休费、公用经费支出；

（3）2080502事业单位离退休23.77万元，用于街道事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.11万元，用于街道在职职工基本养老保险费用缴纳支出；

（5）2080599其他行政事业单位养老支出0.48万元，用于街道各村社老年协会人员支出；

（6）2080104殡葬支出1.92万元，用于街道各村社殡葬改革专管员支出；

4.卫生健康支出76.22万元。

（1）2101101行政单位医疗22.73万元，用于缴纳行政单位及参公管理事业单位在职人员医疗保险；

（2）2101102事业单位医疗52.07万元，用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出1.42万元，用于缴纳街道在职人员生育保险；

5.城乡社区支出161.81万元。

（1）2120199其他城乡社区管理事务支出147.41万元，用于国土和村镇规划建设管理服务中心工资福利及公用经费运转支出；

（2）2120399其他城乡社区公共设施支出14.40万元，用于村庄规划专管员支出工资福利支出；

6.农林水支出440.54万元。

（1）2130104事业运行253.21万元，用于农业农村综合服务中心工资福利及公用经费运转支出；

（2）2130204事业机构2.16万元，用于护林员工资补助支出；

（3）2130705对村民委员会和村党支部的补助185.17万元，用于村委会及村小组工资福利及公用经费运转支出；

7.住房保障支出85.48万元。

2210201住房公积金85.48万元，用于街道职工住房公积金缴纳；

8.灾害防治及应急管理支出69.17万元。

2240150事业运行69.17万元，用于应急管理服务中心工资福利及公用经费运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,269.18万元（其中：基本支出1269.18万元，项目支出0元）。

工资福利支出-基本工资310.24万元（其中：基本支出310.24万元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴396.33万元（其中：基本支出396.33万元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金25.85万元（其中：基本支出25.85万元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资216.23万元（其中：基本支出216.23万元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出118.11万元（其中：基本支出118.11万元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费74.8万元（其中：基本支出74.8万元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金85.48万元（其中：基本支出85.48万元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他工资福利支出40.72万元（其中：基本支出40.72万元，项目支出0元）。

2.商品服务支出124.02万元（其中：基本支出120.22万元，项目支出3.8万元）。

商品服务支出-办公费26.64万元（其中：基本支出26.64万元）；

商品服务支出-水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）；

商品服务支出-电费2.1万元（其中：基本支出2.1万元）；

商品服务支出-邮电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元）；

商品服务支出-差旅费3万元（其中：基本支出3万元）；

商品服务支出-会议费5.6万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出3.8万元）；

商品服务支出-培训费7.65万元（其中：基本支出7.65万元）；

商品服务支出-公务接待费20.63万元（其中：基本支出20.63万元）；

商品服务支出-劳务费16.4万元（其中：基本支出16.4万元）；

商品服务支出-福利费7.76万元（其中：基本支出7.76万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；

商品服务支出-其他交通费用22.14万元（其中：基本支出22.14万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出225.13万元(其中：基本支出225.13万元)。

对个人和家庭的补助支出-退休费57.87万元(其中：基本支出57.87万元) 。

对个人和家庭的补助支出-生活补助167.26万元(其中：基本支出167.26万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,618.33万元，与上年对比，减少37.23万元，下降2.25%，主要原因是脱贫攻坚工作已验收合格，2021年无扶贫工作经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我街道无该事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我街道无该事项。

（三）经济社会事业发展事项

我街道无该事项。

六、财政专户管理资金情况

我街道无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

我街道2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县漾月街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.63万元，较上年减少0.15万元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县漾月街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县漾月街道办事处2021年公务接待费预算为20.63万元，较上年减少0.05万元，下降0.8%，国内公务接待批次为454次，共计接待1860人次。

减少原因：严格按照中央八项规定逐年缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县漾月街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少0.1万元，下降0.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10万元，较上年减少0.1万元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：严格按照相关中央八项逐年缩减三公经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

我街道2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排3.8万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县漾月街道办事处2021年机关运行经费安排40.55万元，与上年对比减少22.70万元，下降35.89%，主要原因是脱贫攻坚工作已验收合格，2021年无扶贫工作经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

师宗县漾月街道办事处2021年预算表

（附件：（漾月）2021年部门预算公开版20210825050053804.xlsx）

师宗县漾月街道办事处2021年预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032319055200111