师宗县国有五洛河林场2021年预算公开目录
第一部分 师宗县国有五洛河林场2021年部门预算编制说明
第二部分 师宗县国有五洛河林场2021年部门预算表（点击下载）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
师宗县国有五洛河林场2021年部门预算编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。
（二）机构设置情况
管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、和管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。
（三）重点工作概述
（1）对辖区内29.8618万亩国有森林资源的保护和培育，积极完成辖区天然林保护工程和生态公益林等实施工作。
（2）组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化调查并保护，承担辖区内林业生态文明建设。
（3）监督检查辖区林木凭证采伐、运输、林地、林权管理。
（4）认真做好森林防火和森林病虫害防治工作。
（5）受师宗县林业局委托，负责辖区内林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的林业案件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制0辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入 7,472,163.48元，其中：一般公共预算财政拨款 7,472,163.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年财务总收入7,408,007.92元，其中：一般公共预算财政拨款7,408,007.92元对比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍军2人，新增退休1人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 7,472,163.48元，其中:本年收入 7,472,163.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,472,163.48元（本级财力 7,472,163.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年财务总收入7,408,007.92元，其中：一般公共预算财政拨款7,408,007.92元对比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍军2人，新增退休1人。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 7,472,163.48元。财政拨款安排支出7,472,163.48元，其中：基本支出 7,472,163.48元，与上年对比超支64,155.56元，主要原因是2020年11月安置退伍军2人，新增退休1人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.208社会保障和就业支出1,432,576.60元。其中：
（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休789,131.64元。
（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出643,444.96元。
2.210卫生健康支出415,231.48元。其中：
（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗407,470.14元。
（2）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,761.34元。
3.213农林水支出5,158,675.24元。其中：
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构5,158,675.24元。
4.221住房保障支出465,680.16元。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金465,680.16元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出 7,472,163.48元，项目支出0元）。
1.208社会保障和就业支出1,432,576.60元。其中：
（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休789,131.64元。
（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出643,444.96元。
2.210卫生健康支出415,231.48元。其中：
（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗407,470.14元。
（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,761.34元。
3.213农林水支出5,158,675.24元。其中：
2130204农林水支出-林业和草原-事业机构5,158,675.24元。
5.221住房保障支出465,680.16元。其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金465,680.16元。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县国有五洛河林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年减少6,000元，下降30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县国有五洛河林场2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县国有五洛河林场2021年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降30%。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县国有五洛河林场2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.部门预算:部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
4.政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县国有五洛河林场2021年机关运行经费安排0元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年2月22日