监督索引号53032305033400000

师宗县城市综合管理局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县城市综合管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县城市综合管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县城市综合管理局2021年部门预算财政项目文本

师宗县城市综合管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关城市综合管理的相关地方规范性文件和政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2.负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

3.负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作。

4.负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。

5.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

6.负责对县城建成区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字城管系统建设、运行工作和数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。

7.根据相关问文件规定，行使县自然资源局、县住房和城乡建设局、市生态环境局师宗分局、县公安局、县市场监督管理局、县农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市、县政府批准的执行。

8.完成曲靖市城市综合管理局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县城市管理综合行政执法局有独立编制机构1个，独立核算机构1个。本单位内设部门4个，分别是城市管理股、政策法规股、财务装备股及办公室。

（三）重点工作概述

1.紧跟改革步伐，深化城市执法体制改革；

2.坚持依法行政，加强城管队伍建设；

3.主动作为，持续开展创建整治工作；

4.强化力度，持续推进城区环卫精细管理；

5.措施有力，严守控违高压红线；

6.加强精神引领，聚力党风政风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 4人，事业编制23人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆14辆，较上年12辆公务用车增加2辆。车辆超编原因：我单位原没有车辆编制，但因我单位属执法类单位，根据实际工作需要，一直都有公务用车及相应的费用支出。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入927.96万元，其中：一般公共预算927.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少300.19万元，下降24.44%，主要原因是：1.本年度做预算时人员较上年有所减少；2.城管工作经费预算较上年有所减少；3.上年度有结转255.17万元，但因上年度财政收回部分存量资金，所以本年度不存在结转情况。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入927.96万元，其中:本年收入927.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.96万元（本级财力927.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少300.19万元，下降24.44%，主要原因是：1.本年度做预算时人员较上年有所减少；2.城管工作经费预算较上年有所减少；3.上年度有结转255.17万元，但因上年度财政收回部分存量资金，所以本年度不存在结转情况。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 927.96万元。财政拨款安排支出927.96万元，其中：基本支出895.96万元，与上年对比减少37.02万元，下降3.97%，主要原因是人员经费的减少，我单位于2020年人员的调出和新增了退休人员；项目支出32万元，与上年相比减少8万元，下降20%，主要原因是城管工作经费的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 2.13万元，主要用于单位离退休人员工资支出；

2.2080505社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元，主要用于在职职工的养老保险支出；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 22.66万元，主要用于在职职工的医疗保险支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元；用于在职职工的生育保险支出；

5.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法 32万元，主要用于城市管理工作中的日常支出；

6.2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 809.1万元，主要用于在职职工、协管员及遗属人员的人员经费及公务费支出；

7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.89万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资支出91.60万元（其中：基本支出91.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴支出114.22万元（其中：基本支出114.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金支出7.63万元（其中：基本支出7.63万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资支出71.09万元（其中：基本支出71.09万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.75万元（其中：基本支出35.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴纳支出22.66万元（其中：基本支出22.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金支出25.89万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出508.20万元（其中：基本支出508.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费25.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出18万元）；

商品和服务支出-培训费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-福利费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元。）

对个人和家庭的补助-退休费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出927.96万元，与上年对比减少300.19万元，下降24.44%，主要原因是：1.本年度做预算时人员较上年有所减少；2.城管工作经费预算较上年有所减少；3.上年度有结转255.17万元，但因上年度财政收回部分存量资金，所以本年度不存在结转情况。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年年对比无增减变动。

  五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县城市综合管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县城市综合管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县城市综合管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，师宗县师宗县城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变动；预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县城市综合管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2.98万元，增长147.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县城市综合管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县城市综合管理局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加2.98万元，增长147.52%，2020年度国内公务接待批次为22次，共计接待639人次。

增加原因主要是2020年度的部分公务接待费未在2020年度内支付，需在2021年度支付完成。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县城市综合管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项1个，财政安排资金32万元，详见表10项目支出绩效目标表（本级下达）。无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县城市综合管理局2021年机关运行经费安排15.38万元，与上年对比减少了1.24万元，下降7.46%，主要原因是2020年的调出人员和新增退休人员，机关运行经费不再纳入预算，所以经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县城市综合管理局部门2021年预算表

（附件：师宗县城市综合管理局预算表）

城管局2021年部门预算公开版。.xlsx

师宗县城市综合管理局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称：

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032305033400111