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师宗县高良乡2021年部门预算公开

目录

第一部分 师宗县高良乡2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县高良乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县高良乡2021年部门预算财政项目文本

师宗县高良乡

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我乡有独立编制机构13个，独立核算机构13个分别为师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民代表大会主席团；师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府；中国共产党师宗县高良壮族苗族瑶族乡委员会；师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所；师宗县高良壮族苗族瑶族乡文化综合服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡社会保障服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农机办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心农业办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心畜牧办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心林业草原办；师宗县高良壮族苗族瑶族乡水务所；师宗县高良壮族苗族瑶族乡应急管理服务中心。

其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室/人民代表办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联、扫黑除恶办公室；事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、农机办、畜牧办、林业办）、水务所、文化综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.巩固成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

采取有效举措巩固脱贫成果，把农业做优做强，推动农业全面升级、农村全部进步、农民全面发展。

持续拓展脱贫成效，严格落实摘帽“四不摘”要求，落实返贫监测预警和动态帮扶机制，保持脱贫政策总体稳定。加快实施乡村振兴，深化农业农村改革，发展壮大集体经济。加快美丽宜居乡村建设，持续推进村庄规划布局、乡村违法违规无序建房整治、开展爱国卫生运动，建立充满活力和谐有序的乡村社会。

2.转型升级，推动产业高质量发展

紧紧围绕巩固发展传统产业，创新发展新产业思路，深化产业链，加快产业转型升级，提高经济发展质量和效益。

推动热果产业高速发展，按照“引进企业、建设基地、提供服务、构建平台、打造品牌”的工作思路，着力打造“高良良品”热果品牌。持续巩固林产业地位，加大对林业产业的政策支持，积极争取采伐指标，公平、公正分配指标，转化林业经济效益。

稳定推进劳务产业，完善乡级服务站，村级服务点，加大劳务产业投入和宣传力度，通过技能培训、岗位提供、后续保障等方式，引导外出务工，增加收入。

3.提升品质，推进城乡融合发展

优化国土空间布局。加快推进村庄布点规划，村庄建设布局规划，居民设计“三张图”编制，实现农村建房规划许可全覆盖。

打牢乡村建设基础加强通村道路建设，村内道路建设，改善群众居住环境，加强道路的维修保养。加快水利基础设施建设、供水工程建设项目切实保障群众和企业生产生活用水需求。

4.增进福祉，倾力改善社会民生事业

坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件；深入推进义教均衡工作，促进教育公平；加强教师队伍建设；加强校园文化建设，打造窗口学校。

推进“健康高良”建设，始终绷紧新冠肺炎疫情防控这根弦，加强外来人员及返乡人员排查监测，公共场所严格规范消毒、扫健康码、测体温、戴口罩等防控措施，做好疫情防控物资储备工作。

健全完善社会保障体系，保障和改善困难群众的基本生活。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作。全面深化殡葬改革，全域推进现代殡葬，完善已建4座公益性公墓配套实施，完成新建公益性公墓选址工作。加强婚育新风三年专项行动，开展留守和困境儿童关爱保护工作，争取1个农村居家养老服务中心建设项目。

提高公共文化服务水平，落实文化惠民措施，继续挖掘传承、改良和开发壮苗瑶族刺绣、语言文字、乐器手工制作文化，开创民族文化新产业。完善各村级广场功能，开展文艺活动，弘扬传承民族文化，传播社会主义核心价值观。

5.严守红线，勠力倡导生态文明

践行绿色发展新理念，保护好绿水青山，打好污染防治攻坚战，努力让高良水更清，山更绿，环境更优美。

依法打好防污治污攻坚战，深化水污染防治，加快污水处理厂项目建设，实现农村污水集中治理。持续推进“厕所革命”，推进农村无害化户厕改造。认真贯彻落实河长制工作，建立河道巡查机制，加强辖区内河道管理。

6.维护稳定，着力防范化解重大风险

以市域社会治理现代化为抓手，加强和创新社会管理，确保治理有效、社会稳定、人民安居。

坚决维护安全稳定，严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作。妥善做好涉林信访、涉贫信访调处工作。全面落实安全生产责任制，对全乡危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、交通运输等重点行业和领域，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制；认真抓好食品药品安全监管工作，加强对学校食堂、农村自办酒席的检查管理。

稳步推进市域社会治理现代化，深入推进扫黑除恶专项行动，强化社会治安管控，加强公共安全监管，加强群防群治队伍建设和“平安家庭”建设。

7.强化责任，切实加强政府自身建设

加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化使命担当和攻坚意识，树立正确政绩观。

始终坚持依法行政，坚决维护宪法和法律权威，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督。坚持依法科学民主决策，严格规范公正文明执法，推动政府各项工作全面纳入法治轨道。

持续强化作风建设。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，着力整治“四风”问题。全面落实党风廉政建设和反腐败工作，推动干部清正、政府清廉、政治清明。  

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制33人，事业编制78人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年高良乡财务总收入1790.30万元，其中：一般公共预算收入1790.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少77.93万元，下降4.20%，主要原因是因为2020年人员调出人员经费减少，项目支出中乡镇工作经费及扶贫工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年高良乡财政拨款收入1790.30万元，其中:本年收入1790.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790.30万元（本级财力1790.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少77.93万元，下降4.2%，主要原因是因为2020年人员调出人员经费减少，2021年项目支出中乡镇工作经费及扶贫工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

四、预算单位支出情况

2021年高良乡预算总支出1790.30万元。财政拨款安排支出 1790.30万元，其中：基本支出1784.50万元，与上年对比，减少37.93万元，下降2.1%，主要是因为人员调出经费减少；项目支出5.8万元，与上年对比，减少40万元，下降87.3%，主要原因是2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行30.78万元，主要用于人大在职人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.80万元，主要用于高良乡人民代表大会开展支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行247.43万元，主要用于政府人员工资及日常工作经费支出；

一般公共服务支出-财政事务-事业运行71.82万元，用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行65.92万元，主要用于党委人员工资及日常公用经费支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化52.51万元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出87.55万元，主要用于社会保障服务中心人员工资、日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休38.38万元，用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.17万元，用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.06万元，用于高良乡在职在编人员2021年养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬2.64万元，用于殡葬改革协理员工资支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.90万元，用于高良乡行政单位在职在编人员2021年医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59.33万元，用于高良乡事业单位单位在职在编人员2021年医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.55万元，用于高良乡行政事业单位在职在编人员生育险缴费支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出83.04万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出11.52万元，用于村庄规划建设专管员工资支出；

农林水支出-农业农村-事业运行307.84万元，主要用于农机、农业、畜牧人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构124.82万元主要用于林业人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-水利-水利技术推广64.06万元主要用于水务人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助214.66万元主要用于村委会人员工资、村小组人员工资及行政村工作经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.83万元，主要用于高良乡行政事业单位在职在编人员2021年住房公积金缴费支出；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行58.69万元，主要用于应急管理服务中心人员工资及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资321.68万元（其中：基本支出321.68万元）；

工资福利支出-津贴补贴437.11万元（其中：基本支出437.11万元）；

工资福利支出-奖金26.81万元（其中：基本支出26.81万元）；

工资福利支出-绩效工资249.37万元（其中：基本支出249.37万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出128.07万元（其中：基本支出128.07万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费81.23万元（其中：基本支出81.23万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元）；

工资福利支出-住房公积金92.83万元（其中：基本支出92.83万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出256.33万元（其中：基本支出256.33万元）；

商品服务支出-办公费39.69万元（其中：基本支出39.69万元）；

商品服务支出-差旅费0.50元（其中：基本支出0.50万元）；

商品服务支出-电费3.47万元（其中：基本支出3.47万元）；

商品服务支出-福利费8.04万元（其中：基本支出8.04万元）；

商品服务支出-公务车辆运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）；

商品服务支出-培训费18.03万元（其中：基本支出18.03万元）；

商品服务支出-其他交通费用22.50万元（其中：基本支出22.50万元）；

商品服务支出-其他商品和服务支出17.40万元（其中：基本支出17.40万元）；

商品服务支出-水费2.80万元（其中：基本支出2.80万元）；

商品服务支出-印刷费1.70万元（其中：基本支出1.70万元）；

商品服务支出-邮电费3.16万元（其中：基本支出3.16万元）；

商品服务支出-会议费5.80万元（其中：项目支出5.80万元）

对个人和家庭的补助支出-退休费57.02万元（其中：基本支出57.02万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助5.21万元（其中：基本支出5.21万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1790.30万元，与上年对比，减少77.93万元，下降4.2%，主要原因是因为2020年人员调出人员经费减少，2021年项目支出中乡镇工作经费及扶贫工作经费由县财政局统一预算，乡级不再预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县高良乡2021年及2020年均无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县高良乡2021年及2020年均无国有资本经营预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县高良乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县高良乡2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县高良乡无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县高良乡2021年及2020年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

师宗县高良乡2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县高良乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少24万元，下降70.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县高良乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县高良乡2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少13万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

高良乡2021年公务接待费较2020减少是因为2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费由县级财政预算，乡级不再预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县高良乡2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少11万元，下降52.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少11万元，下降52.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2021年公务用车运行维护费较上年减少的原因是：严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县高良乡2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排5.80万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县高良乡2021年机关运行经费安排46.64万元，与上年对比，减少35.23万元，下降43%，主要原因是2020年人员调出导致3000元/人/年公务费减少，及乡镇工作经费、扶贫工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县高良乡2021年部门预算表

（附件：（（高良）2021年部门预算公开版20210830031407688.xlsx）

师宗县高良乡2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032319056100111