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 中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门预算

目  录

第一部分 中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

中国共产党师宗县委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县关工委、县政研室、信息中心和县档案馆；完成县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会办公室10个股室，分别是机要股、保密股、秘书一股、秘书二股、法规办文股、档案股、人事股、车管股、综合股、督查考核股。

中国共产党师宗县委员会办公室有下属参公管理事业单位单位2个，分别是关心下一代工作委员会办公室、师宗县档案馆；下属非参公管理事业单位单位3个，分别是县委政策研究室、县委信息服务中心、县委涉密载体销毁中心。所有下属单位均未独立核算，由县委办公室统一核算并编制预算。

 （三）重点工作概述

1.围绕中心工作，服务作用持续高效

（1）充分发挥以文辅政作用。一是调查研究实事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文办理规范严谨。

（2）充分发挥参谋决策作用。

（3）充分发挥跟踪落实作用。

（4）充分发挥综合保障作用。

2.强化统筹协调，各项工作高效开展

（1）全面深化改革持续推动。

（2）机要保密运转安全规范。一是严格抓好保密工作。二是严格抓好机要工作。

（3）档案文献工作平衡运行。

（4）政策研究辅政作用突出。

（5）关心帮教工作扎实开展。

（6）脱贫帮扶工作成效明显。

3.加强组织建设，全面提升办公室工作水平

（1）着力抓好基层党建工作。

（2）深入抓好党风廉政建设。

（3）抓牢抓实意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作考核，与党建工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真落实总支书记、各支部书记抓意识形态述职制度，定期召开会议分析研判意识形态领域情况、思想文化领域突出问题，对重大事件、重大情况、重大舆论苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导，不断净化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影响，把意识形态的领导权、话语权、主动权牢牢抓在手中，提高党员对意识形态工作极端重要性的深刻认识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制37人，事业编制10人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。车辆编制数与实有车辆不符主要是因为一张公务用车还未划到县委办账面上，正在办理相关手续。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门财务总收入1026.80万元，其中：一般公共预算收入1026.80万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少120.57万元，下降10.51%，主要原因是人员减少;进一步压减支出，减少项目支出预算安排。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门财政拨款收入1026.80万元，其中:本年收入1026.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.80万元（本级财力1026.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少120.57万元，下降10.51%，主要原因是人员减少;进一步压减支出，减少项目支出预算安排。

四、预算单位支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门预算总支出1026.80万元。财政拨款安排支出1026.80万元，其中：基本支出930.80万元，与上年对比减少96.58万元，下降9.4%，主要原因是人员减少；项目支出96.00万元，与上年对比减少24.00万元，下降20%，主要原因是进一步压减支出，减少项目支出预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行829.63万元，主要用于工资福利支出以及维护单位正常运转工作经费。

2080501行政单位离退休36.87万元，主要用于发放离退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.63万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗42.86万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

2210201住房公积金48.99万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资173.69万元（基本支出173.69万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-津贴补贴276.62万元（基本支出276.62万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-奖金14.48万元（基本支出14.48万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-绩效工资115.67万元（基本支出115.67万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴67.63万元（基本支出67.63万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42.86万元（基本支出42.86万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.82万元（基本支出0.82万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-住房公积金48.99万元（基本支出48.99万元，项目支出0万元。）

工资福利支出-其他工资福利63.61万元（基本支出63.61万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-办公费21.86万元（基本支出18.56万元，项目支出3.30万元。）

商品和服务支出-印刷费18.40万元（基本支出7万元，项目支出11.40万元。）

商品和服务支出-手续费0.20万元（基本支出0万元，项目支出0.20万元。）

商品和服务支出-水费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元。）

商品和服务支出-电费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元。）

商品和服务支出-邮电费3.40万元（基本支出0万元，项目支出3.40万元。）

商品和服务支出-差旅费6.50万元（基本支出0万元，项目支出6.50万元。）

商品和服务支出-维修（护）费6.10万元（基本支出0万元，项目支出6.10万元。）

商品和服务支出-租赁费11.00万元（基本支出0万元，项目支出11.00万元。）

商品和服务支出-会议费6.20万元（基本支出0万元，项目支出6.20万元。）

商品和服务支出-培训费7.31万元（基本支出2.61万元，项目支出4.70万元。）

商品和服务支出-公务接待费8.70万元（基本支出3.00万元，项目支出5.70万元。）

商品和服务支出-劳务费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元。）

商品和服务支出-委托业务费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元。）

商品和服务支出-福利费4.34万元（基本支出4.34万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-公务用车运行维护费17.50万元（基本支出17.50万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-其他交通费用33.00万元（基本支出33.00万元，项目支出0万元。）

商品和服务支出-其他商品和服务支出4.00万元（基本支出0万元，项目支出4.00万元。）

对个人和家庭的补助-退休费36.51万元（基本支出36.51万元，项目支出0万元。）

对个人和家庭的补助-生活补助3.91万元（基本支出3.91万元，项目支出0万元。）

资本性支出-办公设备购置25.50万元（基本支出0万元，项目支出25.50万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1026.80万元，与上年对比减少120.58万元，下降10.51%，主要原因：一是人员减少;二是进一步压减支出，减少项目支出预算安排。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党师宗县委员会办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党师宗县委员会办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党师宗县委员会办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25.50万元，其中：政府采购货物预算25.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.20万元，较上年减少16.75万元，下降39.27%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

中国共产党师宗县委员会办公室2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党师宗县委员会办公室2021年公务接待费预算为8.70万元，较上年减少16.75万元，下降65.82%，国内公务接待批次为170次，共计接待2000人次。

减少原因：一是机构改革后县级接待主要以县委县政府接待处接待为主；二是进一步规范单位接待，控制接待范围、接待规模，压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党师宗县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为17.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费17.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党师宗县委员会办公室2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款96.00万元，预算项目5个，其中：档案馆档案装具购置经费6.00万元、县委办所属部门工作经费13.00万元、县委办公楼租金经费11.00万元、县委办工作经费57.00万元、档案馆馆库运行维护经费9.00万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中国共产党师宗县委员会办公室2021年无重点项目。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会办公室2021年机关运行经费安排182.01万元，与上年对比减少34.25万元，下降15.83%，主要原因是办公费、接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党师宗县委员会办公室

2021年预算表

附件：部门预算公开表20210825052010764.xlsx

中国共产党师宗县委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

档案馆档案装具购置经费

二、立项依据

《关于加强和改善新形势下档案工作的通知》师办通【2014】65号。

三、项目实施单位

中共师宗县委办公室

四、项目基本概况

按照师宗县档案增长数量和档案管理要求，不断改进和增加档案相关设备，以满足档案管理要求，提高档案使用年限。

五、项目实施内容

完成档案库房档案装具安装一个。

六、资金安排情况

2021年资金安排6.00万元。

七、项目实施计划

根据工作实际需要，在2021年完成档案库房档案装具安装，并投入使用。

八、项目实施成效

满足档案管理要求，提高档案使用年限，发挥档案凭证、历史等价值，争取档案效益最大化。

监督索引号53032318020200111