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师宗县住房和城乡建设局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本

师宗县住房和城乡建设局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

3.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、 监督、指导职能。

4.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能，指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5.承担城市建设、管理、运营、维护的职责；承担市政 公用事业建设、维护、管理职责。

6.承担园林绿化建设的职责。

7.承担规范村镇建设的职责。

8.承担人民防空职责，承担师宗县国防动员委员会的有 关工作。

9.完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县住房和城乡建设局设9个内设机构：办公室、财务股、政策法规和行政审批股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股、建筑业管理股(招标办)、工程质量安全监管股、人防指挥信息和工程建设股。下属7个事业单位：师宗县建设局工程质量监督站、师宗县城镇房地产交易管理所、师宗县房屋安全鉴定办公室、师宗县村镇建设办公室、师宗县环境卫生绿化站、师宗县公用事业管理股、师宗县建筑勘察设计室（属自收自支事业单位）,下属事业单位未独立核算，预算由师宗县住房和城乡建设局统一编制。

（三）重点工作概述

1.稳步推进美丽县城建设。启动或加快城市公厕新建和改造工程、老旧小区改造、污水处理厂提标改造项目、县城雨污水管网新建工程等40个“美丽县城”建设项目，确保按时按质按量完成工作任务。

2.全面提升城乡人居环境。全面完成村镇污水处理厂及配套管网、垃圾中转站、热解站、公厕等建设，全面提升城乡人居环境。

3.持续做好脱贫住房保障攻坚战。进一步查找存在问题，力行整改，力争全面完成农村危房搬迁入住、维修加固入住、痕迹材料完善等工作，巩固全县脱贫攻坚工作圆满完成。

4.持续抓好建筑安全维稳工作。进一步树牢安全生产意识，提升企业安全防范能力，强化质量、安全监管，深化施工现场巡查，确保受监项目工程质量100%达标，遏制大的建筑安全事故发生。进一步解决建筑领域遗留问题，做好维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 15人，事业编制31人。在职实有45人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障17人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1,326.02万元，其中：一般公共预算收入1,326.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少1,149.92万元，下降46.44%，主要原因分析:一是2020年度2人退休，减少2人；2020年度组干调字〔2019〕68号调出1人、组干调字〔2020〕48号调出1人，减少2人；2020年度死亡减少1人；师编复〔2020〕38号调出划转到师宗县行政审批局3人，减少3人，导致年初预算资金减少20.44万元。二是由于财政资金紧张，师财库[2020]16号收回2020年度年初结转资金1,103.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,326.02万元，其中:本年收入1,326.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,326.02万元（本级财力1,326.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少1,149.92万元，下降46.44%，主要原因分析:一是2020年度2人退休，减少2人；2020年度组干调字〔2019〕68号调出1人、组干调字〔2020〕48号调出1人，减少2人；2020年度死亡减少1人；师编复〔2020〕38号调出划转到师宗县行政审批局3人，减少3人，导致年初预算资金减少20.44万元。二是由于财政资金紧张，师财库[2020]16号收回2020年度年初结转资金1,103.72万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,326.02万元。财政拨款安排支出 1,326.02万元，其中：基本支出861.02万元，与上年对比，减少359.65万元，下降29.46%，主要原因分析：一是由于师宗县财政资金紧张，2020年年初预算包含2019年基本支出结转资金264.21万元，2020年12月财政收回年初结转资金238.45万元；一是2020年度2人退休，减少2人；2020年度组干调字〔2019〕68号调出1人、组干调字〔2020〕48号调出1人，减少2人；2020年度死亡减少1人；师编复〔2020〕38号调出划转到师宗县行政审批局3人，减少3人。项目支出465万元，与上年对比，减少790.27万元，下降62.95%，主要原因分析：一是由于师宗县财政资金紧张，2019年结转项目支出865.27万元在2020年末财政收回额度；2021年初预算城市路灯电费及维护费、绿化维护比上年度增加75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.12万元，主要用于住建局行政退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.55万元，主要用于住建局事业退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.93万元，主要用于住建局基本养老保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.56万元，主要用于住建局行政医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于住建局工伤保险缴费支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行184万元，主要用于住建局行政人员工资及行政公用经费；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出496.06万元，主要用于事业人员工资发放及事业公用经费；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出465万元，主要用于城区路灯电费及维护费、市政维护费、绿化维护费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.06万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资163.71万元（其中：基本支出163.71万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴196.77万元（其中：基本支出196.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资109.25万元（其中：基本支出109.25万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费60.93万元（其中：基本支出60.93万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.56万元（其中：基本支出38.56万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金44.06万元（其中：基本支出44.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出156.77万元（其中：基本支出156.77万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费4.1万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费36.32万元（其中：基本支出36.32万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）；

资本性支出-基础设施建设465万元（其中：基本支出0万元，项目支出465万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,326.02万元，与上年对比，减少1,149.92万元，下降46.44%，主要原因分析：一是2020年度2人退休，减少2人；2020年度组干调字〔2019〕68号调出1人、组干调字〔2020〕48号调出1人，减少2人；2020年度死亡减少1人；师编复〔2020〕38号调出划转到师宗县行政审批局3人，减少3人，导致年初预算资金减少20.44万元。二是由于财政资金紧张，师财库[2020]16号收回2020年度年初结转资金1,103.72万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增加变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增加变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项工作

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2021年，师宗县住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增加变动。预算支出0万元，与上年对比无增加变动。

七、政府采购预算情况

2021年，师宗县住房和城乡建设局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为38次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排资金465万元，其中重点项目共2个，情况如下：

城市路灯电费及维护费425万元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基础设施完好率不低于98%；群众满意度大于等于98%。

城市绿化维护费40万元：新建绿地保证成活率98%，现有苗木成活率99%，黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网叶片不得超过5%，正常叶片保存率90%以上；县城建成区覆盖率大于等于38%；道路绿化普及率大于等于95%；林荫路推广率大于等于60%；河道绿化普及率大于等于85%；群众满意度大于等于98%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

17.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

18.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县住房和城乡建设局机关运行经费安排35.85万元，与上年对比，减少15.70万元，下降30.46%，主要原因分析：一是2020年度2人退休，减少2人；2020年度组干调字〔2019〕68号调出1人、组干调字〔2020〕48号调出1人，减少2人；2020年度死亡减少1人；师编复〔2020〕38号调出划转到师宗县行政审批局3人，减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县住房和城乡建设局2021年预算表

（附件：师宗县住房和城乡建设局预算表）

师宗县住房和城乡建设局2021年预算公开1.xlsx

师宗县住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.城市路灯电费及维护费；2.城市绿化维护费。

（一）立项依据

1.城市路灯电费及维护费

城市路灯电费及维护费开支；师宗县委、师宗县人民政府关于“美丽县城”建设的实施意见；

2.城市绿化维护费

师宗县住房和城乡建设局与曲靖麒麟恒誉园林花木有限公司签订管护协议

（二）项目实施单位

师宗县住房和城乡建设局

（三）项目基本概况

1.城市路灯电费及维护费

（1）城区公共路灯电费开支；（2）城市公共路灯设施维护费；（3）城市市政设施维护；

2.城市绿化维护费

城区公共绿地、行道树维护费。

（四）项目实施内容

1.城市路灯电费及维护费

（1）城区公共路灯电费开支；

（2）雨污井盖6896套，雨篦子3463套，雨污混流管25453米，雨水管83400米，污水管83400米，明沟管44.16米，隔离栏113米日常维护。

（3）普通灯杆1873棵、钠灯3996盏、节能灯868盏、LED灯258盏、LED护栏管1181米、隔离栏2505米、玉兰灯885棵、景观灯296盏日常管理维修；

2.城市绿化维护费

城市公共绿地113062.04平方米，独立行道树3468棵日常维护。

（五）资金安排情况

城市路灯电费及维护费425万元；城市绿化维护费40万元。

（六）项目实施计划

城市路灯电费及维护费、绿化维护费均按月支付。

（七）项目实施成效

城市路灯电费及维护费425万元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基础设施完好率不低于98%；群众满意度大于等于98%。

城市绿化维护费40万元：新建绿地保证成活率98%，现有苗木成活率99%，黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网叶片不得超过5%，正常叶片保存率90%以上；县城建成区覆盖率大于等于38%；道路绿化普及率大于等于95%；林荫路推广率大于等于60%；河道绿化普及率大于等于85%；群众满意度大于等于98%。

监督索引号53032305033300111