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 师宗县煤炭事务服务中心2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县煤炭事务服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县煤炭事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分师宗县煤炭事务服务中心2021年部门预算财政项目文本

师宗县煤炭事务服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全面组织贯彻落实国家和省、市、县有关煤炭产业发展的法律法规、方针政策。

2.负责煤炭行业管理工作。全面组织实施煤炭行业管理法律、法规和政策；研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度等并组织落实。指导煤炭企业依法生产经营。

3.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权。

4.负责区域内煤炭资源整合方案的规划制定及组织实施工作；负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。

5.按照国家有关产业政策和技术政策，结合我县实际，制定全县地方煤矿技术发展规划、技术进步的政策措施，为煤炭企业提供技术信息和技术服务，全面推进煤炭行业技术进步。

6.负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作；参与煤炭供需调节和应急保障。

7.参与各级制定煤矿重特大事故救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设。参与煤矿安全事故应急救援和调查处理。

8.对煤炭生产和流通秩序实施监管。负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的日常监管；负责煤焦流通秩序的整顿。

9.负责全县煤矿安全技术教育培训规划及年度计划的编制和组织实施；负责组织煤矿企业负责人、煤矿特种作业人员及其煤矿安全、技术人员的培训、考核和有关资质的管理工作。负责煤炭行业科技人才的培养、引进工作。

10.负责煤矿安全费用提取、使用及各种渠道的煤矿建设资金筹措使用的监督管理。

11.承办师宗人民政府和师宗县工业经贸局和科技信息化局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共师宗县委  师宗县人民政府关于印发<师宗县深化机构改革实施方案>的通知》（师发〔2019〕7号）及《师宗县煤炭事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》，重新对师宗县煤炭事务服务中心内设机构明确如下：

设立师宗县煤炭事务服务中心党政办公室、财务统计室、安全监管室、技术规划室、监测监控调度室、纪检维稳室、教育培训室、矿山救护中队、流通验票站、监管服务室十个内设机构，改革后无下属单位。

（三）重点工作概述

继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“安全发展”理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕煤矿安全控制指标，强基础、抓队伍、严监管、保安全、兴科技、提效能、促发展，进一步改善煤矿基础条件，全面提高办矿水平，千方百计减少一般事故，杜绝较大或重特大事故，实现全县煤矿安全生产形势的根本好转，推动全县煤炭产业持续健康发展。

1.加强安全监管，扎实抓好煤矿安全生产工作。加强煤矿安全监管体系建设，健全考核奖罚机制，严格执行“分组包干、责任到人”的安全监管考核制度，采取日常检查、巡查和互查等多种形式，落实好上级监察监管指令和国家安全生产法律法规，及时排查和整改安全隐患，确保全县煤矿安全生产平稳运行。

2.深化专项整治三年行动。把三年行动开展情况纳入各类检查内容，对企业“两清单”进行审查，对其中的重点、难点问题，深入研究分析，建立定期沟通协作机制，形成工作合力，确保三年行动取得明显实效。

3.开展煤矿全系统各环节安全大检查。对矿井采、掘、机、运、通等主要系统，水、火、瓦斯、煤尘等重大灾害，瓦斯抽采、石门掘煤、巷道贯通、采空区密闭、井下动火、放炮等关键环节开展大检查。

4.全面落实企业安全生产主体责任。督促煤矿企业严格落实企业主体责任，转变煤矿发展理念，牢固树立煤矿安全发展意识，加大隐患排查治理、打非治违力度，狠抓煤矿集中整治、重大灾害防治，提升煤矿防灾抗灾能力，确保煤矿安全建设，尽快验收达产。

5.深入推进煤矿建设项目实施。一是督促单独保留煤矿尽快复工复建，确保按期竣工验收；二是积极督促整合重组的煤矿协商洽谈，理清整合重组相关细节，尽早复工复建，并按照审查同意的论证报告，按时关闭不再利用的井筒，办理矿权扩界相应手续。

6.进一步规范煤矿采掘接替。督促指导整治重组保留煤矿按照行业标准、规范要求，结合煤矿实际情况编制相应技术工作实施计划、方案及措施；规范采掘部署，杜绝煤矿随意采掘现象发生。

7.扎实开展瓦斯防治工作。应用昭通安威瓦斯治理公司瓦斯治理技术，充分发挥已建成的瓦斯试验室功能，对全县所有煤矿企业开展瓦斯参数测定，严格督促煤矿开展煤层瓦斯预抽，并要求煤矿健全完善瓦斯防治队伍建设、设备仪器配备、瓦斯治理经费提取和使用、瓦斯防治措施及瓦斯治理等全过程的监管办法，坚决做到瓦斯抽采不达标不掘进、不生产。

8.加强技术监管服务，督促煤矿提升技术基础。加强煤矿日常技术服务，全方位指导煤矿强化技术管理、规范技术档案，督促煤矿配齐配足各类专业技术人员，提升业务素质，保证各项生产技术工作能按质按量完成；严格督促煤矿按制图规范进行图纸制作，并按月对图纸资料审核，按季度与技术规划室进行现场审查交换；指导督促煤矿认真编制各项技术资料，并保证有可操作性，能切实指导煤矿现场。

9.持续推进煤矿整治重组。督促我县保留的7个煤矿2021年底前，完成矿区范围论证及矿权扩界手续办理，并按照整治重组拟规划规模办理环评、水保、两设计等相关开工手续。

10.推进煤矿“四化”建设。大力推行“一优三减”，实施“机械化换人、自动化减人”，所有竣工验收达产煤矿实现机采机掘、连续机械化运输、辅助生产系统自动化、智能化；新增朝阳、烂泥沟2个煤矿实现机械化运送人员出入井。

11.推进安全生产标准化建设。认真贯彻落实《煤矿安全生产标准化管理体系》，完善安全生产标准化达标升级评审管理制度和激励措施。对煤矿进行分级现场考核，强化标准化动态监管，持续开展达标煤矿现场抽查，推动煤矿标准化动态达标。

12.全面提高煤矿从业人员综合素质。针对煤矿安全管理人员业务素质低，安全意识淡薄，特殊工种人员操作技能差，流动性大的特点，采取分期分工种办班的方式，开展安全教育培训活动，不断提高煤矿安全管理人员和特殊工种人员业务技术素质和操作技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制 0人，事业编制121人。在职实有156人，其中： 财政全额保障156人（其中：事业编制121人，合同聘用驻矿安监员35人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2185.97万元，其中：一般公共预算2185.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少69.44万元，下降3.08%，主要原因是上年度调出事业人员7人，驻矿安全监督员减少1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2185.97万元，其中：本年收入2185.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2185.97万元（本级财力2185.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.44万元，下降3.08%，主要原因是上年度调出事业人员7人，驻矿安全监督员减少1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2185.97万元。财政拨款安排支出 2185.97万元，其中：基本支出1971.97万元，与上年对比减少63.44万元，下降3.05%，主要原因是上年度调出事业人员7人，驻矿安全监督员减少1人，人员经费减少；项目支出214万元，与上年对比减少6万元，下降2.73%，主要原因是网络使用费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出36.59万元，主要用于退休人员统筹外工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出178.96万元，主要用于事业人员及驻矿督导员养老保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助支出0.90万元，主要用于驻矿督导员失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.87万元，主要用于驻矿督导员医疗保险及生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗99.31万元，主要用于事业人员医疗保险及生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.21万元，主要用于督导员生育保险。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行5.58万元，主要用于遗嘱补助。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出1615.05万元，主要用于事业人员及驻矿督导员的工资福利支出、公务费及救护抢险工作经费。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出100万元，主要用于煤业大楼物业管理费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.50万元，主要用于事业人员及驻矿督导员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1872.53万元，其中：

工资福利支出-基本工资607.65万元（其中：基本支出607.65万元）；

工资福利支出-津贴补贴489.37万元（其中：基本支出489.37万元）；

工资福利支出-奖金34.22万元（其中：基本支出34.22万元）；

工资福利支出-绩效工资311.08万元（其中：基本支出311.08万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费178.96万元（其中：基本支出178.96万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费116.18万元（其中：基本支出116.18万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元）；

工资福利支出-住房公积金129.50万元（其中：基本支出129.50万元）。

2.商品和服务支出173.07万元，其中：

商品和服务支出-办公费7.23万元（其中：基本支出7.23万元）；

商品和服务支出-印刷费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）；

商品和服务支出-咨询费9万元（其中：项目支出9万元）；

商品和服务支出-水费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）；

商品和服务支出-电费3.40万元（其中：基本支出3.40万元）；

商品和服务支出-邮电费5.96万元（其中：基本支出0.96万元、项目支出5万元）；

商品和服务支出-物业管理费100万元（其中：项目支出100万元）；

商品和服务支出-差旅费1.25万元（其中：基本支出1.25万元）；

商品和服务支出-维修（护）；费0.56万元（其中：基本支出0.56万元）；

商品和服务支出-会议费2.30万元（其中：基本支出2.30万元）；

商品和服务支出-培训费6.16万元（其中：基本支出6.16万元）；

商品和服务支出-公务接待费8.97万元（其中：基本支出8.97万元）；

商品和服务支出-福利费10.27万元（其中：基本支出10.39万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元）；

商品和服务支出-其他交通费用7万元（其中：基本支出7万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。

3.对个人和家庭的补助41.83万元，其中：

对个人和家庭的补助-退休费36.25万元（其中：基本支出36.25万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助5.58万元（其中：基本支出5.3万元）。

4.对企业补助支出100万元，其中：

对企业补助-费用补贴100万元（其中：项目支出100万元，为矿山救护队运行专用工作经费）。

（三）一般公共预算支出情况

2021年师宗县煤炭事务服务中心一般公共预算支出 2185.97万元，与上年对比，减少69.44万元，下降3.08%，主要原因是上年度调出事业人员7人，驻矿安全监督员减少1人，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2021年及2020年均无国有资本经营预算支出

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县煤炭事务服务中心2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

2021年，师宗县煤炭事务服务中心无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县煤炭事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.47万元，较上年增加8.97万元，增长119.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县煤炭事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

师宗县煤炭事务服务中心2021年公务接待费预算为8.97万元，较上年增加8.97万元。国内公务接待批次为191次，共计接待1546人次。

增加主要原因是上年度做预算时未做细化，导致上年度公务接待费预算为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县煤炭事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年财政拨款预算项目4个，财政预算安排214万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；本单位2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县煤炭事务服务中心2021年机关运行经费安排173.08万元，与上年对比减少108.29万元，下降38.49%，减少主要原因是人员减少，经费缩减，另外物业管理费不纳入机关运行经费管理。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县煤炭事务服务中心2021年部门预算表

（附件：师宗县煤炭事务服务中心部门预算表）

师宗县煤炭事务服务中心2021年部门预算表20210826044232476.xlsx

师宗县煤炭事务服务中心预算

财政项目文本

项目名称：矿山救护中队建设专项资金

（一）立项依据

师宗县人民政府专题会议纪要2018年第26期-师宗县人民政府关于规范完善师宗县矿山救护中队建设的会议纪要

（二）项目实施单位

师宗县煤炭事务服务中心

（三）项目基本概况

严格对矿山救护队员的日常训练，完善救护抢险装备、设备、耗材等，以备在发生险情时顶得上、抗得住，保障人民群众的生命财产安全。

（四）项目实施内容

对矿山救护队员进行日常体能、技能训练，外出参加培复训，参与相关技能竞赛，完善训练、救援的装备及氢氧化钙等消耗品。

（五）资金安排情况

每年安排运行经费100万元。

（六）项目实施计划

保障全部35名救护队队员每月工资及保险、按文件要求安排队员外出参加培复训经费、按规定参加本省市或其他省市举行的相关竞技比赛费用，保障训练消耗品采购经费及不定期按需采购装备设备经费。

（七）项目实施成效

本年度质量标准化验收达省级1级。

监督索引号53032312034300111