监督索引号53032319056000000
第一部分 师宗县五龙壮族乡2021年部门预算编制说明
第二部分 师宗县五龙壮族乡2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 师宗县五龙壮族乡2021年部门预算财政项目文本
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县委县政府交办的其他工作任务。
我乡有独立编制机构13个，独立核算机构13个。分别为师宗县五龙壮族乡人民代表大会主席团、师宗县五龙壮族乡人民政府、中国共产党师宗县五龙壮族乡委员会、师宗县五龙壮族乡财政所、师宗县五龙壮族乡文化综合服务中心、师宗县五龙壮族乡社会保障服务中心、师宗县五龙壮族乡国土和村镇规划建设服务中心、师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心农业办、师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心农机办、师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县五龙壮族乡水务所、师宗县五龙壮族乡应急管理服务中心。
其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室/人民代表办公室、纪委监察机构、人民武装部、共青团、民政、交管、统计、妇联、残联、工会、项目指挥办公室、扫黑除恶办公室；事业单位内设文化综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村综合服务中心（含农机办、农业办、畜牧办、林业草原办、水务所）、应急管理服务中心、财政所。
——脱贫攻坚稳步推进。把脱贫攻坚作为全年重大政治任务，进一步明确攻坚目标，层层压实责任，细化分解任务，倒排时间节点，逐项明确推进措施，确保攻坚稳步推进。
——稳步推进乡村振兴工作。编制乡村振兴规划，扎实实施乡村振兴试点试验示范项目。稳步推进农村集体产权制度改革，不断完善村级集体经济发展机制。全面完成城乡建设用地增减挂钩复垦项目，实现建设用地、耕地占补平衡。巩固“缩面提标”，基层自治能力和水平不断提升。
——人居环境提升效果显著。严格落实路长、河长等制度，养护乡、村道路，加强河长巡河“清四乱”，道路、河湖环境不断提升。开展爱国卫生专项行动，旨在动员广大干部群众积极参与全民行动，全面改善人居环境，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。
——基础设施不断完善。加快推进以“五网”为重点的乡村基础设施建设。完成五龙壮乡水生态小镇五洛湖、南丹叠水景观等项目建设。
——民生保障持续加强。健全劳动力资源信息库；加大“两保”收缴宣传力度；加快推进残疾人社会保障和服务体系建设。
——社会治安和谐稳定。全力构建和谐社会，扎实推进扫黑除恶、维护国家政治安全、“控发案、压命案、降事故”等攻坚战。
师宗县五龙壮族乡编制2021年预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2020年12月统计，师宗县五龙壮族乡基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制28人，事业编制87人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制4辆，实有车辆8辆，车辆超编原因是五龙壮族乡部分单位车辆未纳入改革，其中：政府1辆，农机办1辆，林业办1辆，水务所1辆。
2021年师宗县五龙壮族乡财务总收入 1876.63万元，其中：一般公共预算收入1876.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年相比减少131.47万元，下降6.55%，主要原因一是扶贫工作已验收合格，2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不再由乡镇预算；二是2021年无村总支书记、副书记、主任、副主任、监督委员会主任绩效工资预算，导致本年预算较上年减少。
2021年师宗县五龙壮族乡财政拨款收入1876.63万元，其中:本年收入1876.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1876.63万元（本级财力1876.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年相比减少131.47万元，下降6.55%，主要原因一是扶贫工作已验收合格，2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不再纳入乡镇预算；二是2021年无村总支书记、副书记、主任、副主任、监督委员会主任绩效工资预算，导致本年预算较上年减少。
2021年师宗县五龙壮族乡预算总支出1876.63万元。财政拨款安排支出 1876.63万元，其中：基本支出1870.63万元，与上年对比，减少91.27万元，下降4.65%，主要原因是2021年无村总支书记、副书记、主任、副主任、监督委员会主任绩效工资预算，导致本年预算较上年减少；项目支出6.00万元，与上年46.20万元对比，减少40.20万元，下降87.01%，主要原因是扶贫工作已验收合格，2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不再由乡镇预算。
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.72万元，主要用于人大工资福利支出及公用经费运转；
2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作6.00万元，主要用于保障五龙乡2021年人大换届选举工作正常开展；
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行292.83万元，主要用于政府工资福利支出及公用经费运转；
4.一般公共服务支出-财政事务-事业运行41.50万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费运转；
5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行54.00万元，主要用于党委工资福利支出及公用经费运转；
6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化49.92万元，主要用于文化综合服务中心工资福利支出及公用经费运转；
7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出119.20万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出及公用经费运转；
8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休19.42万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休21.35万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；
10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.10万元，主要用于五龙乡在职职工养老保险缴费支出；
11.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬3.12万元，用于发放殡葬协理员补助；
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.88万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.77万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；
14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要用于缴纳五龙乡在职人员生育保险；
15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出59.15万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费运转；
16.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出15.36万元，用于支付村庄规划建设专管员工资；
17.农林水支出-农业农村-事业运行323.53万元，主要用于农业办、农机办、畜牧办工资福利支出及公用经费运转；
18.农林水支出-林业和草原-事业机构171.21万元，主要用于林业办工资福利支出及公用经费运转；
19.农林水支出-水利-水利技术推广67.97万元，主要用于水务所工资福利支出及公用经费运转；
20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助247.89万元，用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组工资福利支出及公用经费运转；
21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.88万元，主要用于保障五龙乡行政事业单位在职人员住房公积金缴费；
22.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行49.20万元，主要用于应急管理服务中心工资福利支出及公用经费运转；
1.工资福利支出1688.86万元（其中：基本支出1688.86万元，项目支出0.00元）。
（1）基本工资343.87万元（其中：基本支出343.87万元，项目支出0.00万元）；
（2）津贴补贴454.87万元（其中：基本支出454.87万元，项目支出0.00万元）；
（3）奖金28.67万元（其中：基本支出28.67万元，项目支出0.00万元）；
（4）绩效工资260.98万元（其中：基本支出260.98万元，项目支出0.00万元）；
（5）机关事业单位养老保险缴费支出135.10万元（其中：基本支出135.10万元，项目支出0.00万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费85.65万元（其中：基本支出85.65万元，项目支出0.00万元）；
（7）其他社会保障缴费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0.00万元）；
（8）住房公积金97.88万元（其中：基本支出97.88万元，项目支出0.00万元）；
（9）其他工资福利支出280.21万元（其中：基本支出280.21万元，项目支出0.00万元）。
2.商品服务支出142.68万元（其中：基本支出136.68万元，项目支出6.00万元）。
（1）办公费46.75万元（其中：基本支出46.25万元，项目支出0.50万元）；
（2）印刷费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；
（3）水费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）；
（4）电费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）；
（5）邮电费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；
（6）差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
（7）维修（护）费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
（8）会议费32.75万元（其中：基本支出28.75万元，项目支出4.00万元）；
（9）培训费7.67万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出1.50万元）；
（10）公务接待费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0.00万元）；
（11）福利费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0.00万元）；
（12）公务车辆运行维护费11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0.00万元）；
（13）其他交通费用24.60万元（其中：基本支出24.60万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助支出45.09万元(其中：基本支出45.09万元，项目支出0.00万元)。
（1）退休费40.39万元(其中：基本支出40.39万元，项目支出0.00万元)；
（2）生活补助4.70万元(其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元)。
一般公共预算支出1876.63万元，与上年对比，减少131.47万元，下降6.55%，主要原因一是扶贫工作已验收合格，2021年乡镇工作经费、扶贫工作经费不再由乡镇预算；二是2021年无村总支书记、副书记、主任、副主任、监督委员会主任绩效工资预算，导致本年预算较上年减少。
师宗县五龙壮族乡2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
师宗县五龙壮族乡2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
师宗县五龙壮族乡2021年无与中央配套事项。
师宗县五龙壮族乡2021年无按既定政策标准测算补助事项。
师宗县五龙壮族乡2021年无经济社会事业发展事项。
师宗县五龙壮族乡2021年及2020年均无财政专户管理资金预算。
师宗县五龙壮族乡2021年无政府采购预算。
师宗县五龙壮族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.15万元，较上年减少16.16万元，下降51.61%，具体变动情况如下：
师宗县五龙壮族乡2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。
师宗县五龙壮族乡2021年公务接待费预算为3.35万元，较上年减少8.33万元，下降71.32%，国内公务接待批次为66次，共计接待588人次。
2021年公务接待费较上年减少的原因是：脱贫攻坚工作强度较上年降低，严格按照中央八项规定，压缩公务接待费。
师宗县五龙壮族乡2021年公务用车购置及运行维护费为11.80万元，较上年19.63万元减少7.83万元，下降39.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费11.80万元，较上年减少7.83万元，下降39.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
2021年公务用车运行维护费较上年减少的原因是：严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。
师宗县五龙壮族乡2021年财政拨款预算项目1个，财政预算安排6万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
师宗县五龙壮族乡2021年机关运行经费安排45.46万元，与上年相比减少44.36万元，下降49.39%，具体分析如下：
1.行政单位运行经费（人大、政府、党委）39.02万元，与上年相比减少45.66万元，下降53.92%，行政单位运行经费减少主要原因是：乡镇工作经费及扶贫工作经费不再由乡镇预算。
2.参照公务员法管理事业单位（财政所）6.44万元，与上年相比增加1.30元，增幅25.29%，参照公务员法管理的事业单位运行经费增加主要原因是：本年在职在编人数同比上年增加1人。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度师宗县五龙壮族乡决算时一并公开。
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监督索引号53032319056000111