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 师宗县退役军人事务局2021年部门预算

目录

第一部分 师宗县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本

师宗县退役军人事务局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

（二）机构设置情况

师宗县退役军人事务局属于机关单位，有独立编制机构数一个，独立核算机构数１个。师宗县退役军人事务局内设1中心4股室，分别为：师宗县退役军人服务中心、办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股。

师宗县退役军人事务局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续深化党的政治理论学习。坚持常态化学习，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神作为单位长期学习重点。一是制定年初学习计划，明确学习重点及学习方式，并严格落实学习制度，突出学习重点，创新形式方法，确保年度学习有依据。二是强化学习意识，党组书记落实抓学习第一责任人要求，采取自学与集中学习等方式，坚持带头学习；并充分运用“学习强国”“云岭先峰”APP等学习载体，全力加强全体干部职工的思想政治建设和意识形态领域的教育引导。

2.继续巩固拓展脱贫攻坚成果

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，抽出人力、物力、财力，着力强化帮扶责任，紧扣一个目标、四个一，因村、因户、因人施策，集中力量，整合资源，扎实做好帮扶工作，继续巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.深入开展扫黑除恶专项斗争

一是加强组织领导，完成好扫黑除恶专项斗争日常工作，结合疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”，按照网格责任划分原则，围绕退役军人矛盾问题攻坚化解的难点，深入开展扫黑除恶专项斗争。二是加大宣传力度。依托退役军人服务中心办公窗口，充分发挥乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站优势，在广大退役军人群体进行扫黑除恶专项斗争成果宣传，提高退役军人群体的知晓率。

4.持续做好优抚褒扬及移交安置工作

（1）做好2021年度“阳光”安置工作。按照规定逐步完成2021年安置任务。争取符合政府安置条件的退役士兵都能选到满意岗位。

（2）做好军转安置服务，确保军转安置政策有效落实。一是对我县11名企业军转干部的基本情况、所在单位、医保、社保进行了校对；二是协调做好4名企业军转干部解困资金，并确保资金兑现到人，切实解决他们生活的实际困难。三是对自主择业干部配套经费，认真进行逐项对照检查。对13名自主择业干部，完成了半年身份确认工作。

5.退役军人服务中心工作开展情况

（1）扎实开展退役军人就业创业服务工作。各年度退役士兵返乡报道时，提供便捷办理流程，为退役军人提供丰富的教育培训、就业实训、创业孵化等服务。一是与师宗高级职业中学商定关于退役军人的电商、中药材、种植、修理、电工、餐饮业等就业技术培训。二是与县信用联社、县邮政局、商业银行等县内银行单位协商制发退役军人优抚卡，充实退役军人优抚卡专属优惠内涵；对接县人社、妇联、工信、工商联和团县委等单位，简化办事流程，优先给予符合条件的退役士兵创业信贷支持。三是以“两站一中心”为退役军人信息沟通桥梁，建立健全退役军人就业台账，实行实名制管理，动态掌握就业情况。四是形成联动，整合资源，拓宽创业渠道。五是通过广播、电视、网络、报刊等形式加大宣传力度，扩大宣传面，对我县退役军人帮扶创业的相关政策以及自主创业成功典型代表进行广泛宣传，营造良好的社会氛围。

（2）要抓紧推进退役军人服务保障体系建设工作。一是要加快请示汇报工作，专门向县委县政府主要领导和分管领导作了专题报告。二是要配合县委编办迅速按照有关程序对县退役军人服务中心的机构设置、人员编制进行推进办理。三是要配合县委编办向中共师宗县委机构编制委员会作了师宗县退役军人事务局关于设置师宗县退役军人服务中心的请示。四要是召开了师宗县“一中心两站”建设工作推进会议，对组织架构、工作人员、工作职责作了要求。五是对师宗县退役军人服务中心的分管领导进行了明确，对办公室进行了基础装修，对各种办公设施设备进行了配置。六是督促指导全县各乡镇（街道）、各村社全部设立了退役军人服务站并明确了相应的分管领导、站长、主要工作职责。

（3）有序推进退役军人信息采集工作。

（4）组织做好为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。

（5）褒扬彰显烈士精神，组织开展烈士公祭日活动。

6.优抚工作方面

（1）认真抓好各项优抚政策的落实，按时足额下发各类抚恤补助金。

（2）双拥工作活动经常深入。

（3）做好重点优抚对象数据核查、管理工作。认真组织各乡镇、街道退役军人服务站全体工作人员对优抚对象进行入户核查；及时做好优抚数据库部省联网后的信息录入和身份证扫描工作，身份证扫描率（死亡的除外）达98%；认真做好新增、死亡人员的数据更新。

7.思想政治和权益维护工作方面

要认真贯彻县委政法委综治维稳工作安排部署，结合“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动,进一步做好信访人员的思想稳控工作，在相关部门的支持配合下，采取了一系列措施，制定信访维稳工作实施方案，实行信访案件处理处置责任到人，坚持集中梳理、分级负责、分类化解，思想工作做到一对一，随时掌握上访人员的动向，力求化解矛盾，尽力确保矛盾不上交、不激化。

（1）做好2021年清明期间退役军人对烈士祭扫服务引导工作。严格按照市局思想政治和权益维护科的要求，倾力做好清明期间的祭扫动态情况上报工作，主要包括人员情况、祭扫批次、开具的祭扫证明和签订相关承诺书，并实行日报告制度。在此期间，师宗县无任何重大异常情况发生。

（2）围绕新出台政策、重要工作进展、热点敏感问题加强舆论引导，及时回应社会关切。符合政策规定的现场登记受理，不符合政策规定的，耐心解释、真诚沟通、热情接待，来访对象满意度较高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 8人，事业编制5人，机关工勤1人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，我单位车辆为公务用车管理平台调配使用。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2189.84万元，其中：一般公共预算收入2189.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加217.62万元，增长10%，主要原因是各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2189.84万元，其中:本年收入2189.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2189.84万元（本级财力2189.84万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加217.62万元，增长10%，主要原因是各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2189.84万元。财政拨款安排支出2189.84万元，其中：基本支出2179.84万元，与上年对比上年相比增加217.62万元，增长10%，主要原因是各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。项目支出10万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.34万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.71万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30.05万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤200.00万元，主要用于伤残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助16.63万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待277.76万元，主要用于义务兵优待金；

社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助200.00万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出602.78万元，主要用于除上述外的其他该享受优抚待遇的优抚支出；

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置598.18万元，主要用于对符合条件的退役士兵进行安置的支出；

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育8.00万元，主要用于军队退役士兵管理培训教育；

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置19.50万元，主要用于军队转业干部安置；

社会保障和就业支出-退役军人事务管理-行政运行140.98万元，主要用于在职在编行政人员工资发放；

社会保障和就业支出-退役军人事务管理-机关服务45.30万元，主要用于在职在编事业人员工资发放；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.85万元，主要用于在职在编行政人员缴纳医保；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于在职在编人员缴纳工伤保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.54万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资48.98万元（其中：基本支出48.98万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-津贴补贴75.98万元（其中：基本支出75.98万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资30.60万元（其中：基本支出30.60万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元（其中：基本支出18.71万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费11万元（其中：基本支出3万元，项目支出8万元）

商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）

商品和服务支出-培训费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-福利费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-生活补助1952.89万元（其中：基本支出1952.89万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2189.84万元，与上年对比增加217.62万元，增长10%，主要原因是各类优抚对象以及退役安置相关补助标准变动。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县退役军人事务局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县退役军人事务局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县退役军人事务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县退役军人事务局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县退役军人事务局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少0.49万元，下降0.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 师宗县退役军人事务局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.49万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格执相关制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县退役军人事务局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元，预算项目1个，即师宗县退役军人思想政治和权益维护经费，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县退役军人事务局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

在乡复员、退伍军人生活补助：是指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县退役军人事务局2021年机关运行经费安排26.64万元，与上年对比减少147.99万元，下降84%，主要原因为预算统计口径调整。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县退役军人事务局2021年预算表

（附件：师宗县退役军人事务局预算表）

退役军人事务局2021部门预算公开20210826043554597.xlsx

师宗县退役军人事务局

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032314076400111