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师宗县政务服务管理局2021年部门预算

目  录

第一部分 师宗县政务服务管理局2021年预算编制说明

第二部分 师宗县政务服务管理局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

师宗县政务服务管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担师宗县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；负责电子政务管理和推广运用；负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督好制度服务；负责行政审批过程中的信息与咨询、审批与收费管理与协调、投诉与监察等工作；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；负责师宗县政务服务中心师宗县投资审批中介超市办公室日常工作；负责管理师宗县公共资源交易中心，会同有关部门查处公共交易活动中的违法违规违纪行为；负责承担相对集中行政许可权改革中划转行政审批事项的办理；管理师宗县行政审批服务中心，建立完善行政审批相应工作机制；协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为；指导乡（镇、街道）为民服务平台建设和“互联网+政务服务”工作;承办市政务局、县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县政务服务管理局内设机构7个，分别是办公室、行政审批改革股、政务服务股、政策法规股、市场准入股、社会事务股、投资审批股。

师宗县政务服务管理局下属单位2个，分别是师宗县公共资源交易中心和师宗县行政审批服务中心，所有下属单位均未进行独立核算，由师宗县政务服务管理局统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

师宗县政务服务管理局始终坚持党的领导，坚持以人民为中心，负责管理师宗县公共资源交易中心和行政审批中心，继续完善“互联网+监管”、“互联网+政务服务”、“互联网+公共资源”，持续深化“放管服”改革。认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于中心工作的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，进一步解放思想，大胆探索，与时俱进，努力开创行政审批改革新局面，继续推进政务服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制7人，事业编制42人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入758.52万元，其中：一般公共预算收入758.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了461.75万元，增长155%，其主要原因是机构改革，人员变动，人员经费支出及相关计提费用支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入758.52万元，其中：本年收入758.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.52万元（本级财力758.52万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了461.75万元，增长155%，其主要原因是机构改革，人员变动，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出758.52万元。财政拨款安排支出758.52万元，其中：基本支出702.52万元，与上年对比增加了475.75万元，增长209%，其主要原因是机构改革，人员变动，人员经费支出及相关计提费用支出增加。项目支出56万元，与上年对比减少14万元，下降20%，其主要原因是项目经费压缩20%。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出607.32万元，主要用于工资福利支出以及维护单位正常运转工作经费。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.82万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.42万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.19万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按支出经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资167.09万元（其中：基本支出167.09万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津补贴198.37万元（其中：基本支出198.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资124.28万元（其中：基本支出124.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.82万元（其中：基本支出63.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.42万元（其中：基本支出40.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金46.19万元（其中：基本支出46.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出20.58万元（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费37.10万元（其中：基本支出14.10万元，项目支出23万元）；

商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出-水费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出-电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出-物业管理费 0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）；

商品和服务支出-差旅费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出-维修 (护)费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）；

商品和服务支出-会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

商品和服务支出-培训费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费12.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.60万元）；

商品和服务支出-福利费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出758.52万元，与上年对比增加461.75万元，增长155%，其主要原因是机构改革，人员变动，人员经费支出及相关计提费用支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县政务服务管理局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县政务服务管理局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县政务服务管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县政务服务管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县政务服务管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县政务服务管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

师宗县政务服务管理局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年减少2.49万元，下降88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县政务服务管理局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.31元，较上年减少2.49万元，下降88%，国内公务接待批次为9次，共计接待52人次。

减少原因是严格执行相关制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县政务服务管理局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款56万元，预算项目1个。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县政务服务管理局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

3.政府采购是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县政务服务管理局2021年机关运行经费安排83.08万元，与上年对比增加3.34万元，增长4%，其主要原因是机构改革，人员变动，随工资计提的相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县政务服务管理局2021年预算表

（附件：师宗县政务服务管理局预算表）

政务局2021年预算公开20210826024320534.xlsx

师宗县政务服务管理局

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032318043000111