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曲靖市生态环境局师宗分局

2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市生态环境局师宗分局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订本县地方性环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施；组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划，并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，调处跨辖区的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受师宗县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等方面的污染防治。

7.监督、管理生态保护工作。拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规章并组织实施。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.组织实施环境保护目标责任制。开展环境保护宣传教育工作。

12.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 曲靖市生态环境局师宗分局设置5个职能股（室）,分别是：办公室；计划财务股；法规宣教股；污染控制及防治股；自然生态保护监督管理股。

曲靖市生态环境局师宗分局下属2个事业单位，分别是：师宗县环境监察大队、师宗县环境监测站，所有下属单位均未独立核算，由局机关统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

1.县域生态环境质量部分指标在2020年的基础上进一步提高。

2.2021年完成全县13个《农村“千吨万人”饮用水源地水质监测》。我县13个水源地，地表水饮用水水源地（监测项目28项），地下水饮用水水源地（监测项目39项），监测频次（第季度监测1次）。

3.年度目标（2021年起，向社会公布县城和乡镇街道饮用水安全状况信息。县城于2021年底前完成备用水源建设；到2021年底前实现水面无大面积漂浮物、无垃圾，无违法排污口，做到水清、岸绿、景美；县工业园区应于2021年底前全面实现工业污水集中治理，并安装自动在线监控装置; 自2021年起，单体建筑面积超过1.5万平方米的新建公共建筑应配套建设中水回用设施。

4.改善县城建成区环境空气质量，不断提升人居环境，到2021年，全县空气质量明显改善，辖区重污染天气较大幅度减少，优良天数逐年提高，可吸入颗物（PM10）浓度比2020年有所下降）。

5.到2021年底，全县重要河库水功能区水质达标率达到85％以上，县城、乡（镇、街道）集镇集中式饮用水水源地水质达标率达到 95％以上，纳入国家和省考核的地表水优良水体（达到或优于Ⅲ类）比例达到 65％以上，自然湿地面积保护率达到 90％以上）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 6人，事业编制28人（其中参公管理事业编制15人）。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。   

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入15.08万元，其中：一般公共预算收入15.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少638.35万元，下降97.69%，减少原因是因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算只包括截至2020年底已退休人员的退休生活补助、在职人员住房补贴，在职人员的人员经费及公用经费、项目经费由曲靖市生态环境局统一预算并公开。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15.08万元，其中:本年收入 15.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15.08万元（本级财力15.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少638.35万元，下降97.69%，主要原因是因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算只包括截至2020年底已退休人员的退休生活补助、在职人员住房补贴。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15.08万元。财政拨款安排支出 15.08万元，其中：基本支出15.08万元，与上年对比减少478.35万元，下降96.94%，主要原因是因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算只包括截至2020年底已退休人员的退休生活补助、在职人员住房补贴；项目支出0万元，与上年对比减少160.00万元，下降100%，主要原因是因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算只包括截至2020年底已退休人员的退休生活补助、在职人员住房补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.03万元，主要用于5名退休人员除社保部门统筹发放外的生活补助。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政支行4.05万元，主要用于在职人员20人享受的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-津贴补贴4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费11.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出0万元）。

 （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出15.08万元，与上年对比减少638.35万元，下降97.69%，主要原因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算只包括截至2020年底已退休人员的退休生活补助、在职人员住房补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局师宗分局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局师宗分局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市生态环境局师宗分局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市生态环境局师宗分局2021年政府采购预算由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少12.50万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算不包含三公经费，三公经费由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局师宗分局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。

减少原因是因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021部门预算不包含三公经费，三公经费由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局师宗分局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%。

减少原因是因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021部门预算不包含三公经费，三公经费由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

九、重点项目预算绩效目标情况

因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算不包含项目经费，项目经费由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境师宗分局2021年机关运行经费安排0.11万元，与上年对比减少38.28万元，下降99.72%。

主要原因是因机构改革，曲靖市生态环境师宗分局2021部门预算不包含机关运行经费，机关运行经费由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

（三）国有资产占有使用情况

因机构改革，曲靖市生态环境师宗分局截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况由曲靖市生态环境局负责公开。

（四）其他说明事项

曲靖市生态环境师宗分局因机构改革，上划至曲靖市生态环境局，属于二级预算单位，县级财政只负责预算截至2020年底已退休人员的退休生活补助，在职人员住房补贴；市局财政保障在职人员的人员经费及公用经费、项目经费，统一由曲靖市生态环境局预算并公开。

曲靖市生态环境局师宗分局2021年预算表

（附件：曲靖市生态环境局师宗分局预算表）

2021-08-03-师宗县曲靖市生态环境局师宗分局2021年部门预算公开表20210826105251906.xlsx

曲靖市生态环境局师宗分局

2021年部门预算财政项目文本

因机构改革，曲靖市生态环境局师宗分局2021部门预算不包含项目经费，项目经费由曲靖市生态环境局负责编制预算并公开。

监督索引号53032312047600111