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师宗县妇联2021年部门预算

目  录

第一部分 师宗县妇联2021年部门预算编制说明

第二部分 师宗县妇联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 师宗县妇联2021年部门预算财政项目文本

师宗县妇联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责　

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

师宗县妇女联合会内设办公室、发展科、权益科。

师宗县妇女联合会下属单位1个，即师宗县妇女儿童工作委员会办公室，下属单位未独立核算，由师宗县妇女联合会统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展“巾帼心向党·建功新时代”主题宣传教育。

2.按照省、市妇联要求，将新时代女性课堂作为“妇女素质提升工程”和引领联系妇女的有效载体，统筹协调各方力量，建好用好管好新时代女性课堂，推动新时代女性课堂建设持久深入。

3.按要求推进妇联改革向纵深发展，推动实现“基层组织全覆盖、优秀女性全纳入、服务阵地全融合”的良好局面。

4.进一步实施好“贷免扶补”、创业担保贷款小额信贷、妇女发展循环金项目，加大对妇女创业就业扶持培育力度，促进更多妇女创业就业，增收致富。

5.深入实施“巧手致富”工程，成立手工刺绣合作社，进行订单式生产，实现师宗品牌与祖氏刺绣融合发展。

6.推进“家家幸福安康工程”的开展，整合力量资源，以“妇女之家”、“母亲学校”为平台，推进家庭文明、和谐创建，传承良好家风家训，促进“美丽家园”建设。

7.继续落实“妇女儿童发展规划（2011-2020年）”责任目标；并结合师宗实际，深入开展调研拟写制定下一个妇女儿童十年发展规划；推进社区妇女儿童之家建设，加强对已建妇女儿童之家建、管、用等工作。

8.深化“双学双比”、“巾帼建功”活动。

9.做实做细妇女维权、来信来访接处等工作，推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作服务站创建，充分发挥服务作用。

10.推进巾帼志愿服务工作。加强巾帼志愿队伍建设，结合工作实际开展志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

二、预算单位基本情况

师宗县妇联编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人（其中：工勤编制1人），事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。超编原因是领导改为非领导职务。

离退休人员 3人，其中：退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入170.48万元，其中：一般公共预算收入170.48万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.82万元，增长0.48%，主要原因是工资正常晋升导致人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入170.48万元，其中:本年收入170.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.48万元（本级财力170.48万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加0.82万元，增长0.48%，主要原因是工资正常晋升导致人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出170.48万元。财政拨款安排支出 170.48万元，其中，基本支出163.48万元，与上年对比增加1.82万元，增长0.01%，主要原因是工资正常晋升导致人员相关经费增加；项目支出7万元，与上年对比减少1万元，下降0.13%，主要原因是财政困难，所有单位项目资金压缩20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务-群众团体事务-行政运行133.10万元，主要用于在职人员工资、公用经费、加强改进妇女儿童工作和妇儿工委办专项支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.55万元，主要用于退休人员工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.24万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资33.34万元（其中：基本支出33.34万元）；

工资福利支出-津补贴56.37万元（其中：基本支出56.37万元）；

工资福利支出-奖金2.78万元（其中：基本支出2.78万元）；

工资福利支出-绩效工资21.60万元（其中：基本支出21.60万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元（其中：基本支出13.01万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.24万元（其中：基本支出8.24万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）；

工资福利支出-住房公积金9.42万元（其中：基本支出9.42万元）。

商品和服务支出-办公费5.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出-邮电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元）；

商品和服务支出-差旅费2.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2万元）；

商品和服务支出-会议费1万元（其中：项目支出1万元）；

商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）；

商品和服务支出-福利费0.83万元（其中：基本支出0.83万元）；

商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元）；

对个人和家庭的补助-退休费6.49万元（其中：基本支出6.49万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出170.48万元，与上年对比增加0.82万元，增长了0.48%，主要原因是工资正常晋升导致人员经费比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县妇联2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县妇联2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县妇联2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县妇联2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县妇联2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县妇联2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县妇联2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县妇联2021年公务接待费预算为0.25万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县妇联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县妇联2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7万元，预算项目2个，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

师宗县妇联2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县妇联2021年机关运行经费安排12.07万元，与上年对比增加0.05万元，增长0.04%，主要原因是工资正常晋升导致培训费、福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

师宗县妇联2021年预算表

（附件：师宗县妇联预算表）

师宗县妇联－部门预算公开20210826042004244.xlsx

师宗县妇联2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

加强改进妇女儿童工作专项资金。

二、立项依据

师发〔2014〕35号《中共师宗县委关于进一步加强和改进新形势下工会、共青团、妇联工作的意见》

三、项目实施单位

师宗县妇女联合会。

四、项目基本概况

紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县妇女创业就业。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

五、项目实施内容

维护妇女儿童合法权益，推动妇女发展创业贷款工作，提升服务效率。

六、资金安排情况

2021年年度安排资金4万元，全部为财政拨款预算资金。

七、项目实施计划

  根据2021年师宗县妇女联合会工作目标开展工作。

八、项目实施成效

妇女维权、妇女发展创业贷款工作取得实质性进展。

监督索引号53032318071300111