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师宗县交通行政执法大队2021年部门预算

目录

第一部分师宗县交通行政执法大队2021年部门预算编制说明

第二部分师宗县交通行政执法大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分师宗县交通行政执法大队2021年部门预算财政项目文本

师宗县交通行政执法大队

2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保护公路路产；

2.负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育；

3.负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管；

4.负责全县农村公路交通标志、标线监管工作；

5.负责对承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；

6.负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作；

7.负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（二）机构设置情况

根据上述职责，师宗县行政执法大队设置4个内设机构（正股级），包括：办公室、资产财务室、道路水运巡查室、港监股。船检股大队长1名（正股级）、副大队长5名（副股级），师宗县行政执法大队无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步加大力度对全县27条县道保通、清障及公路两侧建筑控制区的监管。

2.督促各乡镇交通管理所对所辖区域乡道、村道的日常监管。

3.负责全县53公里通航水域的安全监管。

4.负责全县所辖水域2个码头（高良码头、窝得码头），7个停靠点（便柳、洛河、纳吉、坝泥、便别、纳厦、小坝达），5个渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理。

5.严肃纪律坚决打赢防疫工作战，师宗县交通行政执法大队在主管部门交通运输局的带领下，及时传达最新防疫政策，安排下一步工作；加强防疫分组情况，安排干部职工到防疫一线执勤，坚守24小时轮班制度。进一步做好防疫工作，确保我县人民群众生命安全。

6.要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障 18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆,因为师宗县是交通体制改革示范县，师宗县路政大队师宗县地方海事处合并为行政执法大队，原师宗县地方海事处执法车、原师宗县地方路政大队执法用车，全部并入师宗县交通行政执法大队分别承担路政与海事的执法工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 315.43万元，其中：一般公共预算财政拨款315.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
   与上年对比减少38.12万元，下降10.78%，主要原因是人员变动导致工资变动计提基数变化；减少职业年金预算；县级财政困难，要求减少项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入315.43万元，其中:本年收入315.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.43万元（本级财力315.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

 与上年对比减少38.12万元，下降10.78%，主要原因是人员变动导致工资变动计提基数变化；减少职业年金预算；县级财政困难，要求减少项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 315.43万元。财政拨款安排支出 315.43万元，其中：基本支出305.43万元，与上年对比减少28.12万元，下降8.43%，主要原因是人员变动导致工资变动计提基数变化；减少职业年金预算，项目支出比上年减少10万元，下降50%，主要原因是县级财政困难，要求减少项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.48万元，主要用于职工的养老保险缴纳；

2101102事业单位医疗15.49万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于职工工伤保险的缴纳。

2140112公路运输管理180.53万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2140131海事管理74.69万元；主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2210201住房公积金17.71万元，主要用于职工住房公积金的缴纳；

2080501行政单位离退休2.23万元；主要用于离退休职工工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资64.72万元（其中：基本支出64.72万元、项目支出0万元）；

2.30102津贴补贴69.61万元（其中：基本支出69.61万元、项目支出0万元）；

3.30103奖金5.39万元（其中：基本支出5.39万元、项目支出0万元）；

4.30107绩效工资48.83万元（其中：基本支出48.83万元、项目支出0万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费24.48万元（其中：基本支出24.48万元、项目支出0万元）；

6.30110职工基本医疗保险缴费15.50万元（其中：基本支出15.5万元、项目支出0万元）；

7.30112其他社会保障缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元、项目支出0万元）；

8.30113住房公积金17.71万元（其中：基本支出17.71万元、项目支出0万元）；

9.30199其他工资福利支出43.68万元（其中：基本支出43.68万元、项目支出0万元）；

10.30201办公费3.52万元（其中：基本支出1.02万元、项目支出2.50万元）；

11.30302退休费2.21万元（其中：基本支出2.21万元、项目支出0万元）；

12.30205水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元、项目支出0万元）；

13.30206电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元、项目支出0万元）；

14.30207邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元、项目支出0万元）；

15.30209物业管理费0.08万元（其中：基本支出0.08万元、项目支出0万元）；

16.30211差旅费6.73万元（其中：基本支出2.23万元、项目支出4.50万元）；

17.30213维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元、项目支出0万元）；

18.30216培训费0.97万元（其中：基本支出0.97万元、项目支出0万元）；

19.30217公务接待费1.44万元（其中：基本支出1.44万元、项目支出0万元）；

20.30229福利费1.62万元（其中：基本支出1.62万元、项目支出0万元）；

21.30231公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元、项目支出0万元）；

22.30239其他交通费用3万元（其中：基本支出0万元、项目支出3万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出315.43万元，与上年对比减少38.12万元，下降10.78%，主要原因是人员变动导致工资变动计提基数变化；减少职业年金预算；县级财政困难，要求减少项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县交通行政执法大队无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

师宗县交通行政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

师宗县交通行政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，师宗县交通行政执法大队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

师宗县交通行政执法大队2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县交通行政执法大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.44万元，较上年减少0.56万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县交通行政执法大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

师宗县交通行政执法大队2021年公务接待费预算为1.44万元，较上年减少0.56万元，下降8%，主要原因是严格执行中央八项规定，逐渐减少公务接待费。国内公务接待批次24批次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县交通行政执法大队2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门财政拨款预算项目2个，财政预算安排10万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

师宗县交通行政执法大队2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)：主要指市人大本级的基本支出和项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县交通行政执法大队属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    师宗县交通行政执法大队2021年预算表

（附件：部门预算表）

师宗县交通行政执法大队2021年预算表.xlsx

 师宗县交通行政执法大队
2021年预算财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032305046800111