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曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县漾月街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县漾月街道2019年度部门决算公开.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县漾月街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
    2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作；
    4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；
    5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、产业结构更趋优化。一是全面完成大、小春粮食作物种植，完成播种面积3.6万亩。大春粮食作物种植面积2.68万亩，大春作物2.04万亩，粮食总产量1.263万吨；肉猪出栏10.95万头。二是全面开展劳动力资源调查，对辖区内13676个劳动力纳入系统进行动态管理，积极开展劳动力转移就业和技能培训专项行动，举办现场招聘会3次，发布30余家用工信息，实现农村劳动力转移就业3600人次，技能培训564人次。新增就业136人，城镇登记失业率稳定在3%以内，鼓励创业带动就业，发放创业贷款120万元，城镇、农村居民人均可支配收入社区31851元，农村13051元；三是固定资产入库任务64000万元，实际入库60150万元，占入库任务数的94%；四是完成招商引资任务13000万元。

2、完成农村集体产权制度改革。漾月街道高度重视，及时成立机构，张贴宣传标语，印发宣传资料开展宣传培训，组织各村（社）、各小组制定了《产权制度改革》和《清产核资工作方案》，围绕工作方案开展了全方位的清查、登记、核实、公示、确认、建立台账、审核备案、汇总上报和录入平台等9个流程的清产核资工作。一是完成村小组级集体资产清查4317.08万元，其中流动资产606.8万元，固定资产3710.29万元;负债和所有者权益总计为4317.08万元，其中流动负债为48.23万元，长期负债为220.48万元，所有者权益总额为4048.37万元；二是完成村级集体资产清查3839.38万元，其中流动资产899.23万元，长期资产100万元，固定资产2840.15万元;负债和所有者权益总计3839.38万元，其中流动负债为347.05万元，长期负债为450万元，所有者权益总额为3042.33万元；集体土地总面积为13.93万亩，其中农用地为13.19万亩，建设用地为0.74万亩，未利用地为1.21万亩（四荒地为1.13万亩）；

3、脱贫攻坚克难奋进。认真贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚工作的决策部署，深入查找整改中央第十二巡视组对云南开展脱贫攻坚专项巡视、贫困县退出第三方评估及2018年省委、省政府扶贫开发成效考核中存在的问题。街道主动认领6类25个问题，建立整改台账，逐一整改到位。紧扣“两不愁三保障”总体目标和“三率一度”、“五有五净一规范”要求，坚持问题导向，全面查缺补漏，深入开展建档立卡贫困对象动态调整。国办系统中全街道共有建档立卡贫困对象913户3616人，已脱贫846户3379人，预脱贫67户237人。2019年开展“回头看”工作会，动态调整清退15户57人，其中9户29人为信息失真，1户4人为公职人员户，2户10人拥有商品房，4户18人拥有私人轿车；人口清退5人，其中2人不是该户成员，1人离婚户口迁出，2人识别错误。截至目前，自然增减74人，其中自然增加42人，自然减少32人，做到贫困对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶。抓实产业帮扶，组织189户贫困户811人种植黑桃641.48亩，加强管理，严格考核兑付管护资金；采取把深度贫困户纳入富丰温氏生猪养殖专业合作社，享受利益分成，贫困户在当地以公益服务的方式，对181户709人进行帮扶，2019年已脱贫人均分红500元，未脱贫、新纳人均分红1000元。已发放扶贫小额贷款8户、40万元，申请“雨露计划”63人，补助资金18.9万元，待县级资金下拨后，组织兑付。

4、人居环境明显改善。一是大力开展人居环境提升工作。发放提升人居环境倡议书14000余份；严查随意乱倒垃圾的行为，联合县级执法部门依法依规教育处理；对辖区内交通干道进行环境综合整治，重点清理道路沿线白色垃圾，建筑垃圾，清理路边沟淤塞物，全年共清理垃圾650余吨。对村（社）街道及背街背巷卫生死角，每村有专门的垃圾储备箱，辖区内共计发放垃圾箱256个，建28个垃圾处理池；购置了专属的垃圾清理钩背车6辆，保障辖区除城区外5个村（社）的垃圾清运正常运转，正在建设垃圾中转站，已购置垃圾压缩车1辆，3吨垃圾清运车一辆，对辖区内垃圾进行了专项清理，做到长效管理及整治。二是大力治理农业面源污染。成立农业面源污染综合治理工作领导小组。通过广播、标语、发放宣传材料等方式，大力宣传农业面源污染综合治理工作；严格执行国家养殖小区（场）粪污无害化处理有关规定，邀请相关职能部门对辖区内乱扔病死畜禽做无害化处理；农作物优良（专用）品种及配套综合技术2.4万亩，测土配方施肥技术2.8万亩，农作物重大病虫害综合防治技术2万亩，农作物桔杆综合利用技术1万亩，粮食作物覆膜栽培技术0.5万亩。突出抓好农业污染综合治理，治理16020亩，废旧薄膜246.616吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.师宗县漾月街道办事处

2.师宗县漾月街道财政所

3. 师宗县漾月街道文化综合服务中心

4. 师宗县漾月街道社会保障服务中心

5. 师宗县漾月街道村建规划建设服务中心

6. 师宗县漾月街道为民服务中心

7. 师宗县漾月街道农业站

8. 师宗县漾月街道畜牧站

9. 师宗县漾月街道林业站

10. 师宗县漾月街道水务所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员5人）。其他人员1人，主要是财政所长期聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）（点击下载）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年度收入合计3,197.22万元。其中：财政拨款收入3,197.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育费收入0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少975.08万元，下降23.37%，主要原因是人员经费执行不到位，扶贫专项资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年度支出合计2,844.69万元。其中：基本支出1425.58万元，占总支出的50.11%；项目支出1,419.11万元，占总支出的49.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少674.92万元，下降19.18%。主要原因是财政资金紧缺，人员经费执行不到位，扶贫专项资金投入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县漾月街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,425.58万元。与上年对比减少291.86万元，下降16.99%。减少原因是财政资金紧缺，未及时发放乡镇补贴、绩效工资，也未及时缴纳与人员相关的医疗保险及养老保险，公用经费执行不到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县漾月街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,419.11万元。与上年对比减少383.05万元，下降 21.26%。主要原因是扶贫支出减少。具体项目开支及开展工作如下：

1.农机购置补贴支出67.63万元，用于兑付农机购置补贴；

2.住房保障项目支出1156.22万元，用于丰岭、山阔、新河住房保障工程的实施、各村社危房改造工程、公共基础设施建设及村庄道路硬化；

3．产业发展项目支出171.88，用于黑桃产业发展及香菇产业扶持；

4.外出人员务工补助支出23.38万元，用于外出务工贫困户的一次性生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2,841.69万元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少644.92万元，下降18.5%，主要原因：一是扶贫资金投入减少，二是财政资金紧缺，未及时发放乡镇津贴及绩效工资，不能及时缴纳医疗保险、养老保险等人员相关经费，也未按年初预算执行公务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出470.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%，主要用于人大、党委、街道办、财政所、为民服务中心等正常运转支出。

 2.公共安全（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于执法中队人员补助。

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出55.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。用于文化中心人员经费支出。

 4.社会保障和就业（类）支出256.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于职工养老保险缴费、社保中心人员经费及退休人员补贴。

 5.卫生健康（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。用于医疗保险缴费。

 6.城乡社区（类）支出197.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。用于村镇规划服务中心人员及公用经费支出。

 7.农林水（类）支出1,674.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.91%。主要用于惠农补贴及扶贫专项支出。

 8.交通运输（类）支出63.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。用于农村公路建设支出。

 9.住房保障（类）支出90.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，用于缴纳职工住房公积金。

 10.灾害防治及应急管理（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于群测群防人员补助。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为21.85万元，完成预算的97.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.4万元，完成预算的96.25%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算的99.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降0.46%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少0.1万元，下降0.65%；公务接待费支出与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三公”经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，占70.48%；公务接待费支出6.45万元，占29.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.45万元。其中：

国内接待费支出6.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及脱贫攻坚检查验收用餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处2019年机关运行经费支出88.2万元，与上年对比减少75.12万元，下降46%，主要原因是财政资金紧缺，资金拨付不到位，各项开支处于欠款状态。部门机关运行经费主要用于街道办行政及参公机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县漾月街道办事处资产总额1558.24万元，其中，流动资产1231.33万元，固定资产326.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加324.32万元，其中：流动资产增加352.53万元，固定资产减少28.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额35.5万元,其中：政府采购货物支出35.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 
    2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 
    4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 
    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 
    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

监督索引号53032319055201111