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师宗县文学艺术界联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县文学艺术界联合会2019年度部门决算.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。

2、拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。

3、拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。

4、团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5、负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委县委县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6、依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7、组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

8、做好《南丹山》杂志的编印、发行和《南丹山文学社》公众平台的建设管理工作。

9、指导县直文艺家协会、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10、完成省市文联和县委、县委县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、做好《南丹山》杂志的编辑、出版、发行个工作，做好《南丹山文学社》微信公众平台的建设管理工作。

2、组织召开第三次文代会议。

3、承办“庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展”活动。

4、指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委县委县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

5、组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动师宗地方特色文化走向世界。

6、完成省市文联和县委、县委县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：师宗县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文学艺术界联合会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

单位人员构成情况如下：

                                            单位：人  

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会2019年度收入合计77.95万元。其中：财政拨款收入77.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加3.66万元，主要原因是2019年临时增加“师宗县文联第三次文代会”和“庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展活动”两项目经费收入。

 二、支出决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会2019年度支出合计63.98万元。其中：基本支出45.36万元，占总支出的70.9%；项目支出18.62万元，占总支出的29.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少 5.2万元。主要原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出45.36万元。与上年对比基本支出减少4.82万元；主要原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县文学艺术界联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.62万元。与上年对比减少0.38万元，主要原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“师财行〔2019〕26号会议费支出预算”支出3.64万元；

2、“师财预〔2019〕126号中华人民共和国成立70周年书画摄影创作展活动经费”支出5.0万元；

3、“师财预〔2019〕1号《南丹山》杂志出版印刷费”支出9.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出63.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少 5.2万元。主要原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出55.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于文联的公共日常支出、会议支出、文艺活动支出、《南丹山》杂志编辑发行支出。其中：行政运行55.58万元。

 2.社会保障和就业（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于退休人员工资和在职人员养老保险支出。其中：归口管理的行政单位离退休2.11万元；机关事业单位基本养老保险支出1.85万元。

  3.卫生健康（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗1.2万元。

  4.住房保障（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。其中：住房公积金3.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.47万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.47万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在年初预算时没有预算三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降18.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访公务接待，以及组织各协会开展工作和活动的工作用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出3.03万元，与上年对比增加1.72万元,主要原因分析：水费、差旅费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于：水费0.01万元，差旅费0.32万元，其他交通费用2.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县文学艺术界联合会资产总额4.17万元，其中，流动资产1.84万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.75万元，其中：流动资产减少2.98万元，固定资产减少3.77万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

师宗县文学艺术界联合会2019年度决算编报中不涉及专用名词。

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