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师宗县妇女联合会2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县妇女联合会2019年度部门决算公开.xls

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 师宗县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南， 坚决贯彻党的思想路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县广大妇女听党话、跟党走。

2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活 和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8、承担师宗县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9、完成市妇联、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展“巾帼心向党·建功新时代”主题宣传教育，紧紧围绕中心、服务大局，始终坚持一手抓妇联工作、一手抓脱贫攻坚，使妇联工作更富特色、更具活力、更有成效。

2、按要求推进妇联改革向纵深发展，推动实现“基层组织全覆盖、优秀女性全纳入、服务阵地全融合”的良好局面，加大妇联干部培训和实践锻炼力度，重点抓拓展组织网络、建立完善工作机制及创新工作载体等，狠抓妇女议事会、妇女之家建设。

3、进一步实施好“贷免扶补”、创业担保贷款小额信贷、妇女发展循环金项目，加大对妇女创业就业扶持培育力度，促进更多妇女创业就业，增收致富。加强对2017、2018年已放创业贷款资金运行效益的跟踪管理，确保贷款放得出、用得好、收得回、零风险，实现可持续发展。注重培育创业示范典型，发挥示范效应作用。

4、深入实施“巧手致富”工程，采用“公司+合作社+农户”的经营模式，深入开展“祖氏滇绣”技术传承培训，培训绣娘100人以上，成立手工刺绣合作社，进行订单式生产。并推动合作社品牌化发展，实现师宗品牌与祖氏刺绣融合发展。

5、推进“家家幸福安康工程”的开展，整合力量资源，推进家庭文明、和谐创建，传承良好家风家训，促进“美丽家园”建设。

6、深化“妇女儿童两个规划”责任目标落在实处，重点组织实施好“两规”监测评估工作，推进社区妇女儿童之家建设，加强对已建妇女儿童之家建、管、用等工作。

7、深化“双学双比”、“巾帼建功”活动。深入开展“服务创一流、巾帼展风采”活动，培树“岗位明星”、“行业明星”等技能标兵和文明窗口，把“巾帼文明岗”创建成学习岗、建功岗、奉献岗和形象岗，扩大“巾帼建功”活动的覆盖面和影响力。

8、深化“巾帼成才行动”。深入实施“百千万妇女培训计划”，督促指导县直妇委会、各乡镇（街道）妇联采取多种形式，开展妇女学习培训，全面提升女性综合素质。

9、做实做细妇女维权、来信来访接处等工作，确保来信来访办结率达98%以上，推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作服务站创建，充分发挥服务作用。

10、推进巾帼志愿服务工作。继续引导广大妇女积极参与志愿服务，把热心公益事业的妇女群众吸收到志愿者队伍中来,加强巾帼志愿队伍建设。结合工作实际开展志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县妇女联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人，参公管理事业编3人。在职在编实有人员9人。其中：行政6人（含行政工勤人员1人），参公管理事业3人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县妇女联合会2019年度收入合计211.18万元。其中：财政拨款收入211.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入（含教育收入）0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加50.08万元，增长31%，主要原因是2019年度收到加强改进妇女儿童工作经费、师宗县第十三次妇女代表大会议经费、2017年人力资源和社会保障资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县妇女联合会2019年度支出合计173.72万元。其中：基本支出168.72万元，占总支出的97.12%；项目支出5万元，占总支出的2.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加26.22万元，增长17.77%，主要原因是2019年度增支师宗县第十三次妇女代表大会议经费 、2017年人力资源和社会保障资金。2019年加强改进妇女儿童工作经费列入基本支出中核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县妇女联合会正常运转的日常支出168.72万元。与上年基本支出相比增加26.22万元，增长18.4%。主要原因是本年增支师宗县第十三次妇女代表大会议经费及2017年人力资源和社会保障资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县妇女联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年5万元对比，无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：师宗县妇联经费支出4.8万元，主要用于办公费，邮电费，差旅费，公务接待费，劳务费，福利费，办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出173.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加26.22万元，增长17.77%。主要原因是2019年度增支师宗县第十三次妇女代表大会议经费 、2017年人力资源和社会保障资金。2019年加强改进妇女儿童工作列入基本支出中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出116.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.01%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、妇女代表大会会议经费、妇联女干部技能培训、巾帼文明岗创建、开展“三八”“六一”系列活动、妇女维权工作、“平安家庭”创建工作等相关支出。

  2.社会保障和就业（类）支出46.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.71%。主要用于退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

  3.卫生健康（类）支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.03万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

  19.住房保障（类）支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为1.55万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的150%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是贯彻厉行节约的政策，严格控制三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降41.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降41.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻公务接待规定，同城不接待，无公函不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于家家幸福安康工程接待各乡（镇、街道）参加培训绣娘发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县妇女联合会2019年机关运行经费支出44.75万元，与上年对比增加30.12万元，增加的主要原因是本年增支师宗县第十三次妇女代表大会议经费、2017年人力资源和社会保障资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县妇女联合会资产总额117.75万元，其中，流动资产98.81万元，固定资产18.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.31万元，其中：流动资产增加21.55万元，固定资产增加8.76万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政拨款收入】 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【基本支出】 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

师宗县妇女联合会

2020年9月23日

监督索引号53032318071301111