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师宗县投资促进局2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县投资促进局2019年度部门决算.xls

    一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资 的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全 县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组 织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负 责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核 评价工作。

3、协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开 展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营 商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。                

4、组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动； 承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促 进工作。

5、会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推 出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6、负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制 全县投资指南，管理维护县级招商引资信息平台。

7、负责指导、协调和服务异地驻师商会投资促进工作。 负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

8、负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责 做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院 所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

9、完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、围绕国家、省、市产业政策导向，收集、梳理、策划、包装了一批符合产业发展和有师宗地域品牌的项目。2019年，围绕“三张牌”包装储备重点招商引资项目70个，制作《师宗六大产业集群重点招商项目投资指南》、《师宗县不锈钢产业园招商手册》。

2、借助新兴媒体的宣传、推介作用，聘请专业机构拍摄制作了五龙壮乡水生态小镇开发建设项目的可视化宣传推介视频，提升项目包装、推介质量。

3、进一步完善“师宗招商微官网”微信公众号，围绕“印象师宗、招商项目、投资服务”三大板块，对师宗概况、投资优势、投资环境、投资平台、招商项目及时进行更新提升。

4、制定了师宗县六大产业发展规划，突出不锈钢、陶瓷两个重点产业，制定了师宗县陶瓷建材产业招商规划及师宗县不锈钢产业招商规划。

5、启动全县统一的客商信息库、政策库、平台库，适时进行资源整合及信息发布，为各部门开展招商提供信息支持服务。

6、2019年在全县范围内公开选派1名干部到县投资促进局跟班3个月后，派驻市政府驻长三角招商分局开展驻点招商工作，二是主要领导带头外出招商，2019年，县党政主要领导分别带队赴湖北、四川、重庆、广西、天津市，广东、江西、浙江等地外出开展招商活动14次，强力推进不锈钢、高原特色农产业、文旅产业、沪滇合作、教育产业项目落地。三是全力推进以商招商。全面服务好已落户外来投资企业，发挥示范带动作用，鼓励支持其积极引进合作伙伴和上下游配套企业，成功引进众鑫冶业30万吨高端钢制品及不锈钢制管及钢卷开平项目。

7、全县全年完成到位市外国内资金90亿元（其中：省外国内82.4亿元、市外省内7.6亿元），新签约项目22个，新履约项目19个，新开工项目17个，新投产项目6个。不锈钢热轧、新闽泰陶瓷、2000万件智能操作面板项目、第四中学等一批重点招商引资项目取得突破性进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县投资促进局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是：在职不在编1人（县工商业联合会常务副主席兼任县投资促进局局长，编制在县工商业联合会），县方为投资开发有限责任公司3人（该公司与县投资促进局合并办公）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。                                           

单位：人  

第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县投资促进局2019年度收入合计255.79万元。其中：财政拨款收入245.7万元，占总收入的96.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.09万元，占总收入的3.95%。比2018年210.60万元增加45.19万元,增21.46%。

主要原因是：2019年我局新招考人员1人，人员支出增加了3.57万元，本年县委县政府不断加大招商引资力度，围绕完成省市县下达各项目标任务，招商引资工作要求不断提高，导致项目经费支出增加41.62万元。

部门决算收入构成与上年对比情况表：（万元）

二、支出决算情况说明

师宗县投资促进局2019年度支出合计202.57万元。其中：基本支出105.25万元，占总支出的51.96%；项目支出97.32万元，占总支出的48.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年206.11万元减少了3.54万元，其中：基本支出减少0.86万元，项目支出减少2.68万元；主要原因是我局厉行节约，严格执行中央八项规定。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县投资促进局正常运转的日常支出105.25万元。比2018年106.10万元减少0.85万元,主要原因2019年人员工资相关费用（养老保险、医疗保险、住房公积金等）未实现预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县投资促进局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出97.32万元。与上年对比工作减少2.68万元,主要原因是我局根据厉行节约等规定压减支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资工作经费支出57.52万元，占项目支出的59%。主要用于县党政主要领导外出招商及项目推介，接待来访企业，招商引资宣传片、项目册的制作等。

2.昆交会工作经费支出20万元，占项目支出的20%。主要用于参加2019年6月12日至17日，在昆明举办的第4届中国—南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会的场馆承租，参会领导、客商及工作人员的交通食宿开支等。

3.重点项目观摩经费列支19.8万元，占项目支出的21%。主要用于师宗县冉弘电子厂项目场地平整费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出182.77万元,占本年支出合计的90.23%。比2018年186.95万元减少4.18万元,下降2.24%，主要原因我局厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出166.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于招商引资支出；

2.社会保障和就业（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于事业单位医疗、工伤、生育保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为19.31万元，完成预算的739.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.71万元，完成预算的108.4%；公务接待费支出决算为16.59万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是2019年国内公务接待次数增多（2019年国内公务接待251批次2831人次，比的2018年的240批次2090人次，增11批次741人次）；二是2019年，县党政主要领导外出招商次数增多（2019年县党政主要领导外出开展招商活动14次，比2018年的11次增3次）；三是2019年，县投资促进局牵头组织召开了“政企银”座谈会1次、端午节联谊会1次。四是2019年，县投资促进局公务用车运行费比2018年增0.21万元，是因为单位公务用车逐年老化，维修费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.66万元，增长31.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长8.54%；公务接待费支出决算增加4.45万元，增长36.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是2019年国内公务接待次数增多（2019年国内公务接待251批次2831人次，比的2018年的240批次2090人次，增11批次741人次）；二是2019年，县党政主要领导外出招商次数增多（2019年县党政主要领导外出开展招商活动14次，比2018年的11次增3次）；三是2019年，县投资促进局牵头组织召开了“政企银”座谈会1次、端午节联谊会1次。四是2019年，县投资促进局公务用车运行费比2018年增0.21万元，是因为单位公务用车逐年老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占14.05%；公务接待费支出16.59万元，占85.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县投资促进局招商活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.59万元。其中：

国内接待费支出16.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作；招商引资项目洽谈、签约、推进等接待工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县投资促进局2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,我单位是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县投资促进局资产总额86.10万元，其中，流动资产76.03万元，固定资产10.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.1万元，其中：流动资产增加61.68万元，固定资产减少24.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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