监督索引号53032305046801000

师宗县交通行政执法大队2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县交通行政执法大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县交通行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保护公路路产。

2.负责对辖区内公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路意识教育。

3.负责辖区内公路两侧建筑控制区的监管。

4.负责全县农村公路交通标志、标线监管工作。

5.负责对承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6.负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理工作。

7.负责船员管理相关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.圆满完成全县27条县道保通、清障及公路两侧建筑控制区的监管。

2.督促各乡镇交通管理所对所辖区域乡道、村道的日常监管。

3.全县53公里通航水域没有发生一起水上交通事故。

4.顺利完成全县所辖水域2个码头（高良码头、窝得码头），7个停靠点（便柳、洛河、纳吉、坝泥、便别、纳厦、小坝达）5个渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施、保安及危险品运输监督管理。

5.严肃纪律坚决打赢脱贫攻坚战，师宗县交通行政执法大队在主管部门交通运输局的带领下，及时传达最新扶贫政策，安排下一步工作；按照师交发【2018】4号，驻村分组情况，安排干部职工到扶贫村（高良便料）驻村，与第一书记、村干部、贫困户交心谈心，与他们共同研究脱贫办法，尽力帮助他们解决当前困难；帮助整理扶贫档案；积极与其他单位沟通，帮助挂联村社协调相关扶贫项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县交通行政执法大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：师宗县交通行政执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县交通行政执法大队2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是2012年师宗县人民政府会议纪要第31期取消政府还贷二级公路收费人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。主要原因是根据师编复[2017]23号批复，师宗县地方海事处和师宗县路政管理大队合并为师宗县交通行政执法大队，即：师宗县地方海事处原有车辆是和师宗县运政管理所分离后划分的，师宗县路政管理大队原有车辆是师宗县师竹二级公路指挥撤销并入。

第二部分  2019年度部门决算表点击下载

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县交通行政执法大队2019年度收入合计407.72万元。其中：财政拨款收入377.72万元，占总收入的92.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的7.36%。与上年对比增加62.9万元，增幅15.43%。主要原因是曲财建〔2018〕41号下达2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县交通行政执法大队2019年度支出合计346.45万元。其中：基本支出279.23万元，占总支出的80.6%；项目支出67.22万元，占总支出的19.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加9.35万元，增长2.7%。主要原因是燃油补贴增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县交通行政执法大队正常运转的日常支出279.23万元。与上年对比减少37.66万元，下降13%。主要原因是财政困难，部分预算资金未拨入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县交通行政执法大队为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.22万元。与上年对比增加47.01万元，增长232.44%。主要原因是2019年燃油补贴增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.渡口维护经费1.99万元，主要用于渡口安全设施、标志标牌制作和垃圾淤泥清理费。

2.农村老旧渡船报废更新补助资金10.3万元，主要用于全县42艘客渡维修。

3.水上搜救演练经费0.96万元，主要用于管辖水域水上安全应急演练。

4.农村客运和出租车行业油价财政补贴53.97万元，主要用于全县42艘客渡船舶燃油补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县交通行政执法大队2019年度一般公共预算财政拨款支出307.21万元,占本年支出合计的88.67%。与上年对比减少2.46万元，主要原因是养老保险、住房公积金、医疗保险及公务费等未全部拨入。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.89万元。

 2.卫生健康（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出。其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.35万元。

3、交通运输（类）支出271.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。主要用于人员工资及日常公用经费支出。其中：

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理148.82万元；

交通运输支出-公路水路运输- 海事管理68.23万元；

交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴53.97万元。

4.住房保障（类）支出18.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县交通行政执法大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.43万元，完成预算的20.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，年初预算公务费没有足额拨付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.54万元，下降63.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元，下降62.86%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降72.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，年初预算公务费没有足额拨付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占90.91%；公务接待费支出0.13万元，占9.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于全县农村公路交通标志、标线监管工作用车，辖区内公路两侧建筑控制区的监管检查用车，港口、码头、水运的行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门对我县农村道路及水上安全巡查人员，即接待次数3批次，接待人数21人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县交通行政执法大队2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县交通行政执法大队资产总额443.19万元，其中，流动资产362.77万元，固定资产80.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.02万元，其中：流动资产增加67.92万元，固定资产减少9.9万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等

监督索引号53032305046801111

师宗县交通行政执法大队2019年度部门决算.xls