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师宗县接待办公室2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县接待办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载）

师宗县接待办公室2019年度部门决算公开表.xls

    一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

接待办的主要职能职责：负责党和国家领导、国家各部委领导到师宗视察工作、检查指导工作的接待服务工作；负责省委、省政府组织到师宗检查工作，调查研究、指导帮助工作的接待服务工作；负责省人大常委会、省政协副部级以上领导到师宗的接待工作；负责接待县外到师宗参观考察、经济交往、学习交流的副厅级以上领导；协助外事办搞好外宾的接待；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.紧抓学习、提升能力，自身建设不断提升。一是加强学习培训，认真开展主题教育。坚持每周召开职工会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及国家、省市县委重大会议、领导讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合实际，创造性开展工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，强化理论武装，深入开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，聚焦解放思想根子问题，自觉对表对标，增强学习教育针对性、实效性、感染力。要求党员干部以刀刃向内的自我革命精神，广泛听取意见，认真检视反思，把问题找实、把根源挖深，明确努力方向和改进措施，切实把问题解决好。把改字贯穿始终，立查立改、即知即改，能够当下改的，明确时限和要求，按期整改到位；一时解决不了的，要盯住不放，通过不断深化认识、增强自觉，明确阶段目标，持续整改。二是强化素质锻炼，提升整体软实力。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。重点学习了《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、党史、新中国史和省委十届八次会议精神，坚持以案促学，学习了新通过的共云南省委关于坚持全面从严治党构建风清气正政治生态的决定》，专题学习了新修订的《中华人民共和国宪法》等法律法规，学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《曲靖市文明行为促进条例》等内容。全面完成了2019年度普法教育、学习强国的在线学习。安排财务人员、档案专员、接待骨干3人次外出参加业务培训，提升单位业务水平和能力。

2.紧抓程序、严格标准，公务接待圆满完成。一是严格标准，进一步推进公务接待工作规范化。严格按照《师宗县党政机关国内公务接待管理实施细则》，对接待流程进行了梳理，合理选择接待场所，努力把控好公务接待支出的源头环节。努力提高公务接待工作的积极性、主动性、创造性，重点做到四个结合，即公务接待与统一思想认识相结合，与服务中心工作相结合，与转变作风相结合，与提升服务质量相结合。二是注重创新，打造接待工作本地特色。科学创新，打造精品团队，注重三个突出，即突出特色，结合来宾特点，强化地域特征，确保来宾不留遗憾;突出细节，坚持从大局着眼，从细节入手，切实做到笑脸迎贵客、问候暖人心、菜肴显特色;突出个性化，认真了解客方禁忌，以便有针对性合理安排菜式、布置房间等。三是强化落实，圆满完成年度接待工作任务。全年共接待来宾121 批3602人次，其中省级及以上2092人次；外省213人次；市级1297人次；60人以上大规模接待 5 批 1932 人次，先后组织完成了农业农村部、国家发改委关于《易地搬迁对象脱贫模式研究》课题组赴云南开展调研工作、创建国家级卫生城市、云南省第三方脱贫摘帽验收组、云南省危房改造现场会、云南省危房改造培训会、曲靖市重点项目现场观摩会等大型会议活动的接待工作。

3.接待工作、创卫工作，两不误双推进。按照县委、县政府的部署和县创卫办的要求，我办积极开展国家卫生城市的创建工作。一是加强领导，6我办针对创卫责任片区成立了领导小组，由办主任牵头，将区域细化，责任落实到个人。实现天天有人站岗，时时卫生干净的良好局面；二是集中整治经常性对单位办公区内外和创卫片区卫生进行彻底大扫除开展地毯式大扫除活动，清除了垃圾和杂草，确保卫生片区干净，对责任区的乱停乱放车辆进行整治，维护了交通秩序，方便居民出行。三是接待办全体职工经常开展义务劳动，到通玄公园、文笔公园等清扫走道和休息亭游客留下的果皮纸屑烟头杂物等垃圾，清理河边的塑料袋等垃圾、杂物，为城市的环境卫生干浄、整洁作出自己应有的贡献，为广大市民休闲、健身提供了较好的活动场所。

4.持续做好驻村帮扶工作。一是积极开展大走访送温暖活动。逢年过节，单位职工自发出资为25户精准扶贫对象送去过年过节生活物品，让困难群众度过一个祥和安乐的节日，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。二是爱心助学促贫困儿童安心读书。9月6日，接待办全体干部职工来到挂联村竹基镇六丘村委会六丘完小为优秀学生和困难学生送上书包等学习用品，并捐助2000元教育资金，使贫困户子女感受到温暖。二是考虑到所挂连的竹基镇六丘村委会在开展各项扶贫工作中资金不足的实际情况，经班子会研究决定，在单位自有资金紧张的情况下，分别给予5000元的驻村工作经费和1.2万元扶贫经费，确保扶贫工作顺利开展。在驻村帮扶中，选派副主任殷一滔为驻村工作队队长，三年来该同志始终坚持吃住在村，协助村委会开展各项扶贫帮困工作，注重扶贫、扶智、扶志相结合，尽最大能力帮助贫固户脱贫摘帽。11月份，因该同志工作职务变动，经研究决定调整殷永罡同志为新一任驻村工作队队长。

5.抓纪律、强队伍，提高政治站位。认真学习党风廉政建设相关规定工作，提高政治站位，切实以高度的政治自觉引领政治生态建设。一是全面加强党的政治建设。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把党的政治建设摆在首位，任何时候都要与党中央同心同德、同向同行严肃党内政治生活。把坚定理想信念作为党内政治生活的首要任务，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行民主集中制。三是涵养健康的政治文化。加强党内政治文化经常性熏陶培育，持续加强政德建设，深入继承和发扬优秀传统文化。四是坚持标本兼治，推动思想教育、法纪约束、制度建设同向发力，加强对权力运行的监督和制约，加快形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不想腐的保障机制。五是切实把履行党风廉政建设一岗双责的责任扛在肩上、记在心里、抓在手中，不忘初心、牢记使命，以更加清醒的认识、更加廉洁的行动、更加振奋的精神投入到工作中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县接待办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是长期聘用人员，分别从事办公室工作1人、接待工作1人、食堂工作人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

师宗县接待办公室2019年度部门决算公开表 (1).xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县接待办公室部门2019年度收入合计188.62万元。其中：财政拨款收入174.09万元，占总收入的92.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.53万元，占总收入的7.7%。2018年收入合计199.49万元，其中财政拨款收入199.49万元，总收入同比下降5.4%，财政拨款收入同比下降12.7%，主要原因是财政困难预算经费未拨付到位。

二、支出决算情况说明

师宗县接待办公室部门2019年度支出合计167.85万元。其中：基本支出103.54万元，占总支出的61.69%；项目支出64.31万元，占总支出的38.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出合计196.56万元，同比下降14.6%，主要原因是财政困难预算经费未拨付到位导致支出减少；其中基本支出86.56万元，同比上升19.60%，主要原因一是人员工资及与工资相关的费用正常增长，二是上年没有其他收入，本年其他收入产生的基本支出导致比上年增长；项目支出110.00万元，同比下降41.5%，主要原因一是财政困难本单位专项接待项目预算经费未拨30.69万元导致项目支出减少，二是上年有修缮项目支出15万元，本年度没有导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县接待办公室机构正常运转的日常支出103.54万元，与上年86.56万元相比同比上升19.60%，主要原因一是人员工资及与相关的费用正常增长，二是上年没有其他收入，本年其他收入产生的基本支出导致基本支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.76%。人员经费人均支出7.74万元，办公人均支出1.21（本单位负责管理交流领导干部周转房，共有外地交流领导11人，办公支出总人数20人）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县接待办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.31万元。与上年110.00万元相比减少45.69万元，同比下降41.5%，主要原因一是财政困难本单位专项接待项目预算经费未拨30.69万元导致项目支出减少，二是上年有修缮项目支出15万元，本年度没有导致本年项目支出减少。2019年共接待来宾121 批3602人次，其中省级及以上2092人次；外省213人次；市级1297人次；60人以上大规模接待 5 批 1932 人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出153.32万元,占本年支出合计的91.34%。与上年196.56万元相比同比下降22%，主要原因是财政困难预算经费未拨付导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出144.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于人员工资支出、保障接待处机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出，即专务接待支出。

2.社会保障和就业（类）支出2.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于缴纳职工基本养老保险、工伤保险支出。

3.卫生健康（类）支出1.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为101.10万元，支出决算为61.2万元，完成预算的60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的54.86%；公务接待费支出决算为59.28万元，完成预算的60.74%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难经费未拨付到位导致支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-40.98万元，下降40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降26.1%；公务接待费支出决算减少40.3万元，下降40.47%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是财政困难经费未拨付到位导致支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占3.14%；公务接待费支出59.28万元，占96.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公、接待、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出59.28万元。其中：国内接待费支出59.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府专项公务接待工作发生的接待支出，2019年共接待来宾121 批3602人次，其中省级及以上2092人次；外省213人次；市级1297人次；60人以上大规模接待 5 批 1932 人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县接待办公室为财政补助事业单位,2019年机关运行经费支出7.09万元，2018年7.08万元，同比增加0.01万元，主要原因是基本工资正计提公务费用相应有所增加。机关运行经费主要用于维持接待办机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县接待办公室部门资产总额82.67万元，其中，流动资产49.66万元，固定资产31.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.49万元，其中;流动资产增加19.98万元，固定资产增加1.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.28万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值6.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.22万元,其中：政府采购货物支出8.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待用。

（四）三公经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

  【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

监督索引号53032318020301111