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曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县丹凤街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（下载）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县丹凤街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县人民政府丹凤街道办事处执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执制定本行政区域内的经济和社会发展计规划并组织实施，管理本行政区域内的城市街道改造、公共设施配套建设、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保障维护好企业的生产环境；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项 。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，丹凤街道紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步坚定信心、攻坚克难、奋勇争先、真抓实干，全力推进小康丹凤建设。

1、大力推进经济发展。一是巩固发展农烟林畜产业。坚持以品种改良、样板建设为重点，种植粮食作物3.39万亩，产量达1.26万吨，种植油料作物1.98万亩，产量达0.28万吨，积极调整农业产业结构，种植蔬菜、中药材、花卉等特色经济作物3.2万亩；不断优化烟叶结构，提高烟叶质量，强化烤烟政策宣传与合同管理，种植烤烟7300余亩，收购烟叶96.5万公斤，实现产值3000余万元；注重林业产业发展，坚持封山育林与人工造林相结合的方式，加快生态环境恢复步伐，完成退耕还林200余亩，石漠化治理9000亩，严格落实护林防火责任，加大宣传教育和巡逻检查力度，有效处置森林火情1起，加大林政资源管护力度，重点整治私挖乱采、毁林开荒等现象，补植圆柏树苗19.98万余株，面积900亩，有效维护了全街道的生态安全；强化动物卫生监督检查，疫情排查，严格落实疫情报告制度，扎实做好非洲猪瘟防控工作，大力推广畜牧科技，不断优化畜牧养殖结构，建成生猪养殖小区3个、家庭农场2个、规模养殖户13户、肉牛养殖小区3个，出栏肉猪9.55万头、肉牛0.46万头、肉羊1.51万头、肉禽18.9万羽，实现肉类总产1.1万吨。全年农、林、牧、渔总产值达32733.79万元，同比增长9%。二是全面完成经济发展任务。主动做好项目推介、建设服务等工作，完成招商引资1.3亿元，占全年目标任务的100%；完成固定资产投资4.24亿元，占全年目标任务4亿元的106%；2019年预计城镇常居居民人均可支配收入达36834元，同比增9%，农村常住居民人均可支配收入达15719元，同比增10%。

2、着力加强政治建设。一是高度重视人大、政协、统战、工青妇工作。目前，共收集整理人大议案建议4条，提交政协提案建议5个；组织人大代表、政协委员进行工作评议2个站所，对新闽泰年产3300万平方米陶瓷生产线建设项目、矣腊昆钢焦化安全防护区搬迁安置项目、山龙村委会村级公墓建设管理、幸福河带状公园项目、古城铁路货场战略装车项目等情况进行视察。全面完成职工医疗互助的收缴，辖区内征行政事业职工入会率达100%，企业职工入会率达100%；充分发挥工青妇组织作用，开展“三八”、“六一”、“脱贫攻坚送戏下乡”“送戏下乡进校园”、“全民健身广场舞”等文艺演出活动30余场次，丹凤代表队荣获舞动新时代全民健身广场舞比赛金奖，及时做好农村妇女培训，发放妇女创业贷款16户240万元。二是全力维护社会稳定。加强对“城中村”、城郊结合部、重点企业、重点部位的社会治安综合治理，抓好重大会议及节假日期间辖区内维稳工作，严厉打击各类违法犯罪活动，刑事案件立案392件，破获109件，受理各类治安案件328件，查处203件，深入开展缉枪治爆专项整治行动，发放宣传资料1.5万份，全街道无重特大治安事件发生；接待群众来信来访263人次，无一人到市赴省进京非正常上访；各级调解组织化解调处各类矛盾纠纷532件，化解调处率98.3%；主动做好35名社区矫正对象的教育转化工作，无重新犯罪人员。三是扫黑除恶纵深推进。强化扫黑除恶宣传氛围营造和线索摸排，让广大群众积极参与到线索举报、打财断血、打击“保护伞”等行动中来，深挖彻查，持续开展扫黑除恶专项斗争行动，充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、微信群、宣传栏等深入广泛宣传，全力做好扫黑除恶宣传工作，在街道办公区域制作了扫黑除恶知识宣传栏1个，LED显示屏1块，张贴宣传画5张。同时，在街道中心城区小区、铁路桥、高速路桥、隧道口、文笔大道两侧、高速路入口、凤凰大道及各村社显著位置制作扫黑除恶宣传标语160余条，4000余平方米，以联村领导为组长，对各联村社辖区学校、卫生院、小区、活动室、店铺、车站、单位等重要地段张贴曲靖市扫黑除恶宣传画报7000份、举报奖励公告1500份，召开扫黑除恶主题党课17次，通过与村干部、群众代表座谈，开展“大走访、大排查、大起底”活动，全年共排查办理各类线索39件，专项斗争取得了初步成效。

3、持续巩固脱贫攻坚工作成效。街道按照中央和省、市、县脱贫攻坚工作要求，切实提高政治站位，以“两不愁三保障”为标准，紧扣“三率一度”，举全街道之力，奋力打赢脱贫攻坚战，持续巩固脱贫攻坚成效。2019年2月顺利通过省级第三方评估检查，群众满意度和认可度达99.7%。一是做实产业支撑，破解收入难点。通过烤烟种植、劳务输出、合作社带动发展等方式，做实产业支撑，确保产业扶贫措施全覆盖。成立7个专业合作社，流转土地748亩发展板栗、雪松、花椒、柳杉等种植业，带动建档立卡贫困户293户1286人实现脱贫增收，实现产业扶贫全覆盖。目前，以烤烟种植为主要支撑产业的有229户887人，常年在外务工为支撑的有420户519人，二是加快农村危房改造，破解住房难点。坚持“一户一宅”的原则，累计投入农村危房改造资金1260余万元，实施危房改造384户、拆除重建446户。目前，所有加固重建项目全部完成入住。三是落实基本医疗制度，破解就医难点。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，发放了健康扶贫明白卡、服务证，辖区所有大病户已按照健康扶贫30条措施，落实了基本医保、大病医保、医疗救助、医疗费用兜底保障，切实解决了就医、报销等问题，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病。四是配合做好教育扶贫，破解就学难点。按照“分类扶持、全面保障”的教育扶贫思路，全面落实减、免、贷、补、奖、扶、帮等措施，开展留守儿童、孤残学生、贫困家庭学生等特殊困难学生帮扶计划，狠抓控辍保学工作，确保所有贫困家庭学生资助全覆盖。五是落实社会保障措施，破解养老难点。全街道3006名建档立卡贫困人口中，除未满16周岁的青少年和在校学生不要求购买外，符合参保条件的已全部参加城乡居民养老保险，贫困对象社会养老保险覆盖率达100%。六是推进基础设施建设，破解公共基础落后难点。按照“缺什么、补什么”的原则，投资3800余万元统筹谋划好水、电、路、活动场所、卫生室等基础设施项目建设，不断扩大扶贫受益面，切实增强群众的获得感，提高群众满意度。

4、注重文化与社会建设。一是高度重视意识形态工作。严格落实第一责任人职责，配齐配强宣传干部队伍，切实抓好意识形态工作的政治责任和领导责任。注重理论武装和理论建设，制定学习计划，搭建学习平台，订购《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等党的理论书籍700余份，要求党员干部真学实做，切实增强“四个意识”，不断筑牢党员干部理想信念根基；大力宣传脱贫攻坚、殡葬改革、提升城乡人居环境等工作，弘扬厚养薄葬、勤劳致富、节俭办事、文明祭祀等良好的社会新风。注重文化建设，结合中国传统节日、脱贫攻坚等工作，组织开展春节、三八妇女节、脱贫攻坚送戏下乡、全民健身等不同形式的文艺演出和体育竞技活动30余次，组织文艺骨干培训112人次，服务水平得到不断提高。注重精神文明建设，扎实开展“文明村”“文明单位”创建活动，深化开展“十星级文明户”“五好文明家庭”“平安家庭”等评选活动，创建“平安家庭”2134户，其中示范户180户，组织评选“好公婆”、“好媳妇”等20户，古城村赵思源户被评为省级“五好家庭”和市级“最美家庭”，李存兰户被评为市级“最美家庭”，古城社区被曲靖市妇联表彰为“巾帼美丽乡村示范点”。二是统筹推进教育卫生事业发展。大力宣传《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，义务教育阶段控辍保学工作扎实有效，适龄儿童入学率达100%；按照教育扶贫政策，义务教育阶段实施“营养改善计划”、“两免一补”，高中及以上阶段实施“雨露计划”、助学贷款等工程，贫困家庭学生入学率达100%；通过宣传、常规检查等手段规范幼儿园各项管理工作，全街道学前教育入园（班）率达99%；统筹城乡教育均衡发展，优化教育资源配置，实施农村义务教育薄弱学校改造工程，完成文笔完小188㎡，恩荣完小60㎡，古城完小109㎡，海晏明德小140 ㎡，大堵小学 161㎡，淑足小学128㎡“厕所革命”改造工程。强化公共卫生监督管理，组织开展食品药品经营单位安全检查5次，加大对禁用药残及添加物快速抽检力度，完成养殖场瘦肉精抽检7个批次，兽药抽检5批次，饲料抽检6批次，完成定性检测农产品样品200余个，辖区内没有发生农产品质量安全事故。三是严格落实安全生产责任制。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作机制，全面落实企业主体、部门监管、属地管理责任，层层签订安全生产责任书，加大安全生产投入和隐患治理力度，重点对非煤矿山企业、危化企业、烟花爆竹零售点、食品药品、道路交通、建筑施工场地、消防、旅游等行业或领域进行监管，严防各类安全事故发生。积极开展汛期地质灾害、水利安全隐患排查，落实应急值守责任，形成属地管理、部门联动的强大合力，共组织开展安全生产大检查12次，发放停业整顿通知书12份、地质灾害避险通知书1份，整改安全隐患30处，加挂安全警示标识50余处。建立完善应急管理制度和应急预案，组建由30余人组成的应急队伍，强化应急演练和培训5次，确保人民群众生命财产安全，全街道没有发生重大安全生产事故。

5、切实加强生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，正确处理生态保护和建设发展的关系，结合城乡人居环境提升工作要求，配合相关单位做好城乡绿化工作，完成村庄道路、水系周边绿化15公里。重点做好地质灾害防治、农村居民建房申报、打击违规用地和私挖乱采行为，制止在基本农田上私挖鱼塘40余个3万余平方米。严格落实河长制，共开展巡河110次，召开河长会议2次，清理河流3条，清除河道污染物27吨，拆除河道沿线违章建筑280平方米。扎实开展河流“清四乱”专项行动，开展联合执法3次，共排查出问题23个，已全部整改销号。加大农业面源污染综合治理工作，共发放各类宣传资料5000余份，张贴标语40余条，推广测土配方施肥4.1万亩、农作物秸秆综合利用2万亩，推广高效、低毒、低残留农药使用面积3万亩；严格执行国家养殖小区粪污无害化处理有关规定，实现规模养殖场病死畜禽无害化处理池全覆盖，无害化处理率达100%；加大护林防火宣传力度，签发户主保证书1.2万份，张贴森林防火戒严令200份，书写宣传标语560条，有效维护了全街道的生态安全。

6、扎实抓好城市建设管理。按照县城总体规划要求，坚持以人为本、建管并重的原则，扎实推进新型城镇化建设。一是强化城市规划管理。主动将街道、社区的建设纳入县城总体规划，完成荣海新区、通源大街北延线、灰山片区、文笔公园、子午河景观大道等重点项目的控制性规划编制，结合城乡人居环境提升工作要求，配合县级相关做好交通秩序、市容市貌整治，规范公共设施、园林绿化、私搭乱建、市场交易管理，共签定门前“三包”责任书3200余份，清理卫生死角1200余处，切实改善人居环境，提升城市品位。二是抓实征地拆迁和项目建设。累计完成新闽泰陶瓷厂、高速公路导流岛、星达星陶瓷厂、子午景观大道、文笔公园、北溪河、幸福河、高速公路、北延线、灰山南路等项目征地5600余亩，迁坟200余宗、拆迁240余户，有力地支持了全县的城市建设和2个工业园区重点项目的顺利实施，为全市第二轮重点项目观摩提供了4个点，第三轮重点项目开工提供了5个点。三是积极开展违章建筑清理排查。以治理“违法建筑、违法用地、违法经营”为工作重点，以拆除违法违章建筑为突破口，共出动巡查人员800余人次、巡查车辆260余辆次，制止在规划区域私搭乱建行为49起、依法拆除违法违建18起，强制拆除房屋面积5015平方米，清理违法经营、占道经营110起，有效遏制和取缔了“三违”建设行为。

7、全面加强党的建设。

一是扎实开展“两学一做”学习教育。按照“基层党建提质创新年”要求，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保真学实做。今年以来，街道班子成员深入所在支部讲党课16次，进行专题学习教育4次，“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习6次，开展“万名党员进党校、送教下乡助脱贫”活动1次，组织观摩培训、学习交流4次。二是抓好党支部规范化建设。按照“组织规范班子好、管理规范队伍好、机制规范运行好、要素规范保障好、工作规范作用好“五好五规范”要求，狠抓支部规范化建设，完成3个村党总支，17个党支部的规范化建设。三是高质量抓实党员发展工作。严格按照党员发展的5个阶段、25个步骤把好党员发展程序关、质量关，注重从优秀青年、致富能手、村组干部中培养积极分子、发展党员，优化党员结构，提升发展质量，确定积极分子17人、重点发展对象14人，计划发展预备党员12人、按期转正13人。四是推进村（居）小组活动场所建设。采取“项目整合、上级帮扶、社会捐赠、群众自筹”等方式，有效利用原有各村（居）小组的原有用房、闲置校舍、闲置地块等，按照“10有”标准，全面推进活动场所建设，解决“无场所议事”难题。2019年完善14个活动场所制度建设，新建16个、修缮的4个全部投入使用，实现街道49个村（居）小组38个党支部活动场所全覆盖。五是发展壮大集体经济。充分发挥街道区位、资源优势，扩大集体经济收入总量，围绕“土地流转，服务创收”要求，采取“公司+合作社+基地+农户”模式，因地制宜发展种养殖业，收取服务费为集体创收3—5万元，全面消除集体经济“空壳”村，切实解决“无钱办事”难题。六是全力抓好党风廉政建设。强化党风廉政建设党工委主体责任和纪工委监督责任，始终把规矩和纪律挺在前面，层层签订党风廉政建设责任书，切实增强广大党员干部的勤政廉政意识；加强农村财务管理，组织开展农村财务基础知识业务培训9期120余人次，共接到信访线索44件，受理44件，办结35件，正在办理9件，给予党内严重警告处分1人，警示谈话6人，诫勉谈话5人，通报批评3人，约谈6人，在全街道营造了风清气正的发展环境。

8、突出个性化考核。一是稳步推进昆钢焦化项目安全防护区搬迁安置工作。矣腊搬迁项目自2012年开始征地，2013年9月正式开工建设，涉及搬迁户28户，项目规划建设住房共102套，目前已建成34套，理好建房基础7套。自项目启动以来，及时成立安全防护区搬迁安置工作领导小组，召开专题会议，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，组织街道、村社干部进村入户做通群众工作，化解矛盾纠纷60余次，依法稳步推进搬迁安置工作。目前，项目征地、主体工程及附属设施建设、28户协议签订、资金兑付、搬迁入住、原有旧房拆除、复垦已全部完成。二是快速推进矣腊工业园区新闽泰项目征地工作。新闽泰年产3300万平方米陶瓷产品生产线建设项目位于矣腊工业园区，涉及丹凤街道矣腊社区矣腊村和山龙村委会河外村2个村小组550户2000余人，共需征地1100余亩，街道成立专项工作组，强化组织领导，采取“5+2”、“白+黑”工作方法，进村入户宣传征地政策，扎实做好群众工作，公开、公平、公正丈量，严格按标准进行补偿，共化解矛盾纠纷80余起，迁坟70余冢、拆迁房屋8户。目前，征地工作已全部完成，建设方正在加紧施工中。三是有序推进南盘江综合治理幸福河、北溪河征迁工作。子午河支流通源河防洪综合治理工程起点位于小石山水库溢洪道与输水涵交汇处，终点位于下游水台子村北溪河与子午河交汇处，治理总长9.96km，子午河及其支流通源河防洪综合治理工程征收228亩土地涉及丹凤街道幸福河1880米63亩，北溪河4943米165亩，自征地工作启动以来，丹凤街道强化组织领导，成立专项工作组，压实工作责任，进村入户宣传征地政策，积极与自然资源局、水务、规划等部门沟通对接，及时有效解决历史遗留问题，扎实做好群众工作，共化解矛盾纠纷50余起，依法有序稳步推进征地工作，目前征地工作已全部完成。四是全方位推进国家卫生县城创建。结合创卫工作要求，以整治提升人居城市环境为重点，以问题为导向，严格定人、定岗、定责，实现创卫工作全方位、全覆盖、无缝隙、精细化管理。狠抓基础设施建设，对凤凰大道两侧进行改造提升，统一墙体颜色外包装15763平方米，对道路两旁空矿地带砌围墙2310米，投资360余万元安装路灯87盏，新建高标准公厕30座，配备压缩车1辆、勾背车8辆、垃圾箱265个，保洁员172个，手推车172辆，街道运输处理率达100%；集中连片开展环境卫生综合整治，突出“三清一改”重点，对违法经营、占道经营、三堆三乱、沟渠污水、畜禽粪便、背街小巷、犄角旮旯等进行全面整治，累计组织劳力16800余人次，动用机械平整土地8公里，清理残垣断壁82处，三堆三乱1200余处2100个，塘沟23条，为创建国家卫生县城打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、师宗县人民政府丹凤办事处

2、师宗县丹凤街道财政所

3、师宗县丹凤街道文化综合服务中心

4、师宗县丹凤街道社会保障服务中心

5、师宗县丹凤街道国土和村镇规划建设服务中心

6、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心

7、师宗县丹凤街道党群服务中心

8、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心林业草原办

9、师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心水务办

10、师宗县丹凤街道应急管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员5人）。其他人员3人，主要是财政所长期聘用助征人员。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆。实有在编车辆四辆是纳入财政预算的公务用车，其中党工委、办事处各一辆，财政所一辆，林业护林防火一辆：没有纳入财政预算的五辆车分别是农业农村办两辆，应急管理服务一辆，农村规划建设管理服务中心一辆，党群服务中心一辆。没有纳入财政预算的事业单位用车没有实行公车改革。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

师宗县丹凤街道2019年部门决算公开 (1).xls

（点击下载）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年度收入合计4，676.3万元。其中：财政拨款收入4，676.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年7026万元减少2349.7万元，下降33.4%。减少原因是财政困难，资金调度艰难，丹凤街道所属几个重点项目已竣工结算，专项拨入资金大额减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年度支出合计4，303.02万元。其中：基本支出1，354.95万元，占总支出的31.49%；项目支出2，948.07万元，占总支出的68.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年6006.08万元减少1703.06万元，下降28.3%。减少原因是财政困难，资金调度艰难，丹凤街道所属几个重点项目已竣工结算，专项拨入资金大额减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县丹凤街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，354.95万元。与上年1462.03万元对比减少107.08万元，下降7.32%。主要原因是乡镇补贴、住房公积金、在职职工养老保险、年初预算的个人公用经费等因为财政困难都没有执行预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县丹凤街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，948.07万元。比上年的4544.05万元减少1595.98万元，下降35.12%。主要原因是财政困难，资金调度艰难，丹凤街道所属几个重点项目已竣工结算，扶贫支出减少。具体项目开展工作情况如下：

1.师财预[2019]1号文及师财行[2019]20号文安排的4.8万元人大代表活动费、阵地建设费。主要用于人大代表开展活动发生的办公费、车辆维护费、其他交通费等3.8万元；1万元用于人大代表活动阵地建设费用。

2.师财预[2019]1号文30万元年初预算用于机关办公费办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等；师财预[2019]63号文乡镇经济普查工作经费5万元用于经济普查工作中的办公费、印刷费、会议费等。

3.师财预[2019]73号文关于下达支出预算指标的通知10万元，用于信永中和会计服务费（脱贫攻坚财政资金检查）。

4.师财行[2019]4号文关于下达支出预算指标的通知3.24万元，用于2018年综合专职调解员生活补助；下达15万元用于统战工作中发生的办公费、劳务费；下达交通协管员补助1.08万元用于交通协管员生活补助。

5.师财行[2019]1号关于下达支出预算指标的通知14.7万元，用于脱贫攻坚摘帽第一阶段考核奖励；师财预[2019]145号下达500万元用于通源大街北延线基础设施建设。

6.师财预[2019]25号关于下达支出预算指标的通知20万元，用于铁路货场拆迁补偿费。

7.师财预[2019]51号关于下达支出预算指标的通知1020万元，用于矣腊昆钢焦化项目安全防护区搬迁安置1020万元。

8.师财预[2019]51号关于下达支出预算指标的通知10万元，用于荣海新区和文笔公园征地和拆迁中发生的办公经费支出。

9.师财农[2019]4号关于下达支出预算指标的通知下达中央2018年专项转移支付农机补贴，用于2018年丹凤街道购置农机补贴的农户、合作社农机购置补贴兑现。

10.师财整合[2019]20号关于下达2019年第一批省级统筹整合涉农资金的通知下达农村危房改造项目386.01万元，用于拆除重建148户，每户补助2.162万元，合计320.01万元；用于2018-2019年维修加固及拆除重建151户，超出按补助标准资金60万元。师财整合[2019]10号关于下达贫困县2019年第一批中央专项扶贫资金的通知下达225.13万元，用于丹凤社区、矣腊社区、大堵社区、古城社区、海宴社区、淑足村委会、山龙村委会、法杂村委会的道路及庭院硬化基础设施建设。师财整合[2019]16号关于下达贫困县2019年第二批中央专项扶贫资金的通知，下达22.09万元用于文笔社区道路硬化2191.4平方米。师财整合[2019]13号关于下达2019年第一批省级财政专项扶贫资金的通知，下达45万元用于9个村社区三堆改三园村内绿化基础设施建设。师财农[2019]24号关于下达2018年两个退出贫困县一次性奖励性财政专项扶贫资金的通知，下达40.31万元用于矣腊社区2019年串户道路及庭院硬化5494平方米，古城社区12.99万元用于建设2150平方米串户道路及庭院硬化。

11.师财整合[2019]35号关于下达2019年第十二批中央统筹整合涉农资金的通知下达100万农业生产发展资金，分别用于矣腊社区、淑足村委会、文笔社区、丹凤社区、古城社区五个村社壮大集体经济项目。师财整合[2019]10号关于下达贫困县2019年第一批中央专项扶贫资金的通知下达23.27万元，20.49万元用于大堵社区种植花椒、核桃、板栗；2.78万元用于古城社区种植雪松、苹果等产业发展。师财整合[2019]16号关于下达贫困县2019年第二批中央专项扶贫资金的通知下达31.31万元，用于山龙村委会种植核桃、板栗、花椒等产业发展。师财整合[2019]13号关于下达2019年第一批省级财政专项扶贫资金的通知下达14万元用于矣腊社区种植核桃、杉树等产业发展。师财农[2019]22号关于下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金的通知，下达50万元，18.37万元用于海宴社区种植竹柳、雪松、柳杉、核桃；31.63万元用于淑足村委会种植红梨、核桃等产业发展。师财农[2019]24号关于下达2018年两个退出贫困县一次性奖励性财政专项扶贫资金的通知，下达26.7万元用于发杂村委会种植板栗产业发展。

12.师财整合[2019]41号关于下达2019年扶贫项目管理费的通知，下达资金50万元，用于办公（规划设计、审计验收）、劳务等支出。师财整合[2019]53号关于下达2019年扶贫项目管理费的通知，下达资金20万元用于扶贫劳务支出。师财整合[2019]11号关于下达省级2019年贫困村第一书记(工作队长)工作经费的通知，下达5万元用于大堵社区、山龙村委会、淑足村委会、发杂村委会、矣腊社区第一书记办公经费补助。师财整合[2019]54号关于下达2019年扶贫项目管理费的通知，下达资金25万元用于其他商品和服务支出。师财预[2019]1号年初下达25万元扶贫工作经费用于办事处2019年扶贫涉及的会议费、办公费、车辆维护费等支出。曲财产业[2019]135号关于下达2018年产粮大县中央财政奖励资金的通知，下达资金60万元用于淑足社区、古城社区、法杂村委会、海宴社区等人居环境提升工程。师财整合[2019]16号关于下达贫困县2019年第二批中央专项扶贫资金的通知，下达资金61.5万元，用于古城社区、海宴社区人居环境的基础设施建设。

13.师财预[2019]165号关于下达2018年9月至12月“五星村”考核奖励经费的通知，下达资金9.4万元用于村社考核兑现“五星村”奖励。

14.师财整合[2019]1号关于下达2018年建档立卡贫困劳动力外出务工人员一次性生活补助的通知，下达资金20.29万元分别兑现县内472人、省内133人；省外169人；国外一人共计775人外出打工一次性生活补助。师财整合[2019]6号关于下达乡镇扶贫项目管理费的通知，下达资金10万元用于迎接省级专项评估脱贫退出迎检工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出3，273.02万元，占本年支出合计的76.06%。 比上年的3603.08万元减少330.06万元，下降9.16%，减少原因：一是扶贫资金投入减少，二是财政资金紧缺，未及时发放乡镇津贴及绩效工资，不能及时缴纳医疗保险、养老保险、住房公积金等人员相关经费，也未按年初预算执行人员公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出967.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于人大、党委、街道办、财政所、为民服务中心等正常运转支出。 

  2.公共安全（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于执法中队人员补助；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出80.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于文化中心人员经费支出；

  4.社会保障和就业（类）支出265.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于社保中心人员及公用经费支出，。

  5.卫生健康（类）支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。用于在职职工医疗保险缴费；

  6.城乡社区（类）支出216.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。用于村镇规划服务中心人员及公用经费支出；

  7.农林水（类）支出1，593.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.7%。用于农业综合服务管理中心人员经费支出，惠农补贴及扶贫专项支出。

  8.交通运输（类）支出30.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。用于外出务工人员一次性生活补助，省级专项评估脱贫退出迎检工作经费；

  9.住房保障（类）支出86.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。用于缴纳职工住房公积金；

  10.灾害防治及应急管理（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用于群测群防人员经费补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.5万元，支出决算为22.3万元，完成预算的78.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.5万元，完成预算的77.5%；公务接待费支出决算为6.8万元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4万元，下降15.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长3.33%；公务接待费支出决算减少4.5万元，下降39.82%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的原因：

一是加强对考察费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。

二是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。公务用车维修到单位定点机构修理，在修理前履行报批手续，经单位负责人同意后修理；节假日和不使用时车辆一律停放到单位内。

三是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，实行“一支笔”审批。

四是纪检办公室牵头，严格加强对各单位“三公”经费的监督检查，建立长效机制，要求单位做好“三公”经费公开工作，接受公众监督。

五是今年县级财政困难，资金调度艰难正常公用经费都没有执行年初预算及缓拨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，占69.51%；公务接待费支出6.8万元，占30.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于丹凤街道办事处机构正常运转及扶贫工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.8万元。其中：

国内接待费支出6.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及脱贫攻坚检查验收用餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县丹凤街道办事处2019年机关运行经费支出90.36万元，比2018年的31.44万元增加58.92万元，增长187.40%，主要原因是上年项目类机关经费没有上报，加之今年用于脱贫摘帽各种费用增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县丹凤街道办事处资产总额2516.18万元，其中，流动资产2340.59万元，固定资产175.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加415.99万元，其中：流动资产增加468.93万元，固定资产减少52.94万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.65万元，其中：政府采购货物支出16.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055301111