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曲靖市师宗县雄壁镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县雄壁镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县雄壁镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是雄壁镇经济发展捷报频传、脱贫攻坚再创佳绩、改革创新收获满满、民生事业硕果累累、社会大局和谐稳定、综合实力迈上新台阶的一年。一年来，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，充分调动全镇广大干部职工，团结依靠全镇各族人民，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、市、县的战略部署和镇党委的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，不忘初心、牢记使命，砥砺奋进，真抓实干，圆满完成年初确定的各项目标任务。

1.立足群众增收，有效增强经济实力。一年来，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持质量第一、效益为先，精一产、优二产、强三产，精准发力、持续用力，经济总量和质量稳步提升。2019年实现镇域生产总值25.955亿元，同比增8.15%，农村常住居民人均可支配收入达11700元。一是工业稳健。保留的17对矿井，15对复产复建，共产原煤110.1万吨，实现产值11亿元，增长10%。二是传统农业稳产。全力抓好草地贪夜蛾等病虫害防控工作，完成小春、大春、晚秋农作物播种面积8.1万亩，总的农业作物折粮产量2.7056万吨，实现产值3.5亿元，增长3%。三是特色农业增定。发展中药材、花卉、蚕桑、蔬菜、水果等特色产业总面积3.067万亩、产量4.8361万吨，产值4.1亿元，增长2.5%。全镇栽种烤烟5920亩，收购烟叶822500公斤，产值2550万元，增长3%。四是畜牧产业稳增。全镇规模以上养殖户有30户，其中养殖1000头以上7户（温氏养殖6户、双胞胎公司1户），2019年完成生猪调出13.89万头，出栏肉牛1.05万头、肉羊2.54万只、肉禽34.3万羽，肉类总产量1.75万吨，实现产值5.1亿元，增长2%。五是劳务产业健康发展。2019年统计上报外出务工人员8117人，比去年增长1101人，实现劳务经济收入2亿余元，同比增长11.1%。六是扶贫产业不断壮大。围绕种养优势产业，重点扶持发展规模化、产业化程度较高的扶贫产业，形成贫困户与非贫困户竞向发展的良好局面。共发展人参果1300亩，参与农户500余户；雪桃758.4亩，参与农户300余户；雪松650亩，参与群众200余户；红花油茶300亩，参与群众62户；香菇大棚400余个，参与群众500余户；生猪养殖场3个，年出栏肉猪4000余头，参与群众200余户；中药材1000余亩，参与农户100户。工业大麻发展得最为成功，共有4200余亩，参与农户500余户，产量631吨，创收674万元。七是发展后劲大幅增强。招商引资包装项目两个，签约项目一个，完成招商引资1.1亿元，固定资产完成投资3.85亿元。

2.立足贫情民情，有效提升脱贫成效。一年来，我们坚定不移把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，采取非常政策、非常举措、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，大力推进精准扶贫。一是贫困人口逐步清零。认真落实精准方略，紧扣“两不愁三保障”目标要求，持续推进“七个全覆盖”。按照“队伍不撤、力度不减、标准不降、干劲不松”的思路，全面压实省、市、县、镇19个单位58名驻村工作队员和1450名帮扶干部的驻村、帮扶责任，实现行政村、贫困户帮扶全覆盖，实现贫困户“五达标两提升”目标。2019年减贫176户716人。截至2019年底，累计减少农村贫困人口4074户18728人，现还有未脱贫人口7户24人，贫困发生率从2014年的33.6%降至0.04%。二是脱贫举措全面落实。大力实施脱贫攻坚巩固提升“十大工程”，突出抓好产业扶贫和就业扶贫，持续巩固“扶贫公司+党总支领导下的合作社+深度贫困户”产业发展模式，建成扶贫车间（工厂）4个，培育产业扶贫合作社14个，带领深度贫困对象529户2404人，发展扶贫产业8600亩，输出贫困劳动力转移就业6833人，就地从事公共服务岗位601人，贫困群众人均年增收2000余元。教育扶贫、健康扶贫持续推进，因学致贫、因病返贫风险有效化解。“不忘初心、牢记使命”主题教育、“基层党建创新提质年”活动、“红旗村”创评活动、“爱心超市”积分兑生活用品活动持续开展，群众内生动力及认可度明显提升。三是问题整改基本销号。对中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见、2018年党委和政府扶贫开发成效考核发现问题、省级督查组反馈问题、省第三方专项评估检查发现问题、云南省2019年脱贫攻坚督查巡查组反馈问题、市级指导脱贫攻坚存在问题、农工党中央对开展脱贫攻坚专项民主监督发现问题、进一步深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作8个反馈问题清单，制定了整改方案，成立了领导小组、工作小组，召开了整改工作部署会等会议，将责任层层分解到责任领导、责任单位、具体责任人，逐项进行销号整改，每月上报一次整改进度，对存在的问题做到彻底整改，确保清零。

3.立足镇情基础，有效改善城乡面貌。一年来，我们坚持把基础设施建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，千方百计保障项目建设顺利推进。一是高速公路建设顺利推进。完成召泸高速雄壁镇境内2.06公里征地拆迁任务，其中完成土地征收290余亩，为施工方提供施工便道、生活区及弃渣场等临时用地116亩，完成正线及线外房屋拆迁9户，迁坟34冢。二是道路养护正常开展。镇级管养的120.169公里县、乡、村道正常养护（其中县道2条8.100公里、乡道30条100.291公里、村道9条11.778公里）。2019年打造“四好农村公路”1条全长5公里，道路两边绿化面积达13000余平方米。三是扶贫水利工程完成扫尾。全面完成2018年至2020年农村饮水安全提升工程收方结算，该项工程共投资824.3万元，供水范围涉及14个村（居）委会20个村寨，共解决2万人0.5万头大牲畜的饮水问题。圆满完成2019年抗旱防汛工作，组织工作人员对辖区内9座小<二>型水库，4座小坝塘，5条重点河道开展汛期安全检查10次，对检查发现的问题及时整改到位。四是顺利推进危房改造。雄壁镇2018年以来共实施危房改造2109户，现已全面完成验收入住，基本实现辖区内人居危房清零。

4.立足公平公正，有效推进改革进程。一年来，我们坚持推进治理体系和治理能力现代化，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，坚定不移推进改革工作，不断增强经济社会发展动力。一是机构改革顺利推进。落实“放管服”改革，精简优化了具体审批事项和流程，加强对事中事后监管，增强了经济社会发展内生动力。完成了承担行政职能的事业单位改革，理顺了政事关系，实现了政事分开，提升了工作效能。深化了乡镇机构改革，完善了基础政府功能，推进了治理重心下移，构建了简约高效的基层管理体制。二是土地确权顺利推进。雄壁镇土地确权工作历时两年零九个月，已确权承包农户12171户，确认家庭承包面积114929.08亩，颁发证书12171本，完成率100%。三是农村集体产权制度改革顺利推进。截至目前，全镇14个行政村和64个村（居）民小组已基本完成清产核资、平台系统录入、成员身份界定工作。四是殡葬改革顺利推进。通过大力宣传，广大群众对殡葬改革工作有了深刻认识，舆论氛围空前浓厚。全镇共规划建设镇级公墓1个、村级公墓13个。镇级公墓及雄壁社区村级公墓已投入使用一年以上，顺利火化安葬89人，其余村级公墓已完成基础设施建设，全部可以投入使用。

5.立足民生福祉，有效发展社会事业。我们坚持把保障和改善民生，作为是践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。一是义务教育均衡发展。小学适龄儿童入学率达100%以上，辍学率控制在0.6%以内；初中入学率达99%，辍学率控在1.8%以内。“厕所革命”完成13个校点厕所改造，农村义务教育薄弱学校改造计划、中小学校舍安全工程完成建设任务13个2316平方米。二是卫生事业稳步提升。医疗卫生基础不断夯实，卫生院、村卫生室标准化建设全部达标。卫生健康服务持续加强，卫生院严格执行药品采购“两票制”、全部实行“零”差率销售，家庭医生签约服务率达84.3%，健康档案建档率达95.2%。三是民政保障力度不减。坚持“应保尽保、应退尽退、有进有出、动态管理”的原则，畅通出口，严把入口，对符合条件的低保户坚持“应保尽保”，不符合条件的“应退尽退”，大力推进“阳光低保”工程。2019年以来，农村低保共清理退出41户57人，新增105户210人，现有农村低保对象1094户2131人，低保对象基本准确，月发放低保金62.111万元；城市低保129户197人，月发放低保金6.7531万元，有特困供养对象106户111人（雄壁敬老院集中供养21人），月发放特困人员基本生活补助和护理费共计8.9305万元；孤儿及事实无人扶养儿童45人，每人每月发放生活补助1274元。全年对171户优抚救济对象发放临时救助31.43万元。全年共发放救灾大米37吨、被褥106床、毛毯121床，解决了402户2212人的口粮和生活问题。全年共采集退役军人信息826条，悬挂光荣牌802块，颁发《庆祝中华人民共和国成立70周年纪念奖章》7枚。每季度向263名优抚对象发放生活补助金44.072万元。四是社保功能逐步完善。健康扶贫“四重保障”力度较大，全年共计住院9967人次，减免医疗费用3215万余元，仅建档立卡贫困人口住院3191人次，住院总费用1810万余元，其中医保基金支出1354万余元、大病基金支出53万余元、医疗救助基金支出41万余元、兜底保障基金支出153万余元、患者自付209万余元。全年经专家评审认定符合享受门诊慢性病369人（其中建档立卡129人），认定后的特慢病人员均可按规定在协议医疗机构享受相关待遇。2020年度城乡居民医疗保险征缴工作圆满完成，共51501人参合2020年度城乡居民医疗保险，收取保费1007万余元，参合率达98%以上，其中建档立卡贫困人口参合18752人，参合率达100%。2019年城乡居民社会养老保险参保缴费工作圆满完成，共有25536人参保，缴存基础养老金730万余元；60岁以上享受养老待遇5443人，全年发放养老金811万余元，待遇发放率100%。五是农机购置补贴持续加强。严把补贴对象查验关、补贴信息公示关、补贴机具核验关和补贴对象公示关等四关，阳光公开公平兑付农机购置补贴资金78050元，共补贴各类机具20台（套），受益农户18户。六是人民武装工作不断强化。在14个村社党总支设立兵役登记站，完成529名适龄青年兵役登记，向部队输送优质兵员17人，其中建档立卡对象8人。七是其他社会事业稳定发展。国防动员和后备力量建设稳步推进，双拥、优抚安置有序开展，军民融合深入发展。新闻广电、社会科学、民族宗教侨务、史志、气象、供销、供电、邮政、慈善等工作取得新进步，工会、工商联、共青团、妇联、红十字会、科协、残联等群团组织在经济社会发展中发挥了重要作用。

6.立足生态环保，有效改善生活环境。一年来，我们坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设，持续优化人居环境。一是抓好人居环境提升。持续加强对2座垃圾热解站、1座污水处理厂、1辆垃圾压缩车、10辆勾臂车、373个垃圾箱、11座农村公厕的管理，强化对350名保洁员的聘用管理，督促保洁队伍履职到位，促使农村人居环境大幅提升。二是抓好土地整治。全年共整治煤矿废弃用地31处525亩、新增耕地380余亩。三是抓好绿化造林。完成国家级、省级公益林区划界定48109亩，巩固新一轮退耕还林12290.2亩，发展经济林4000余亩，发放商品林苗木30余万株、村庄绿化苗木3.4万株，完成67个自然村创建森林村庄调查统计。加大森林资源管护力度，有效控制森林火灾。四是抓好水源地管理。大力开展河湖“清四乱”专项行动，推进河长制有效落实。特别是对东风水库水源地箐底河雄壁段11.57公里，流域面积123.5平方公里，开展综合治理，确保县城饮水安全。各煤矿水保设施正常运行。五是抓好“小散乱污”企业的取缔工作。今年共取缔7座土法炼焦窑，叫停9家不符合环保要求的堆煤场。六是抓好“厕所革命”工作。按上级“厕所革命”要求，完成农村户厕摸底统计18634座；对集镇内6座传统旱厕进行了水厕改造。

7.立足民生安定，有效强化安全生产。一年来，我们坚持以人为本，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，集中整治非法违法行为，把经济发展建立在安全生产有可靠保证的基础上。一是加大巡查打击力度。小分队分为三个片区，不分白天黑夜、节假日加大巡查，镇政府将镇机关站所干部职工编成5个组，定期不定期，由镇主要领导和班子成员带队，开展夜间巡查，今年小分队共开展地毯式巡查1440余次，参与巡查人员9000余人次。镇机关共开展检查95次，坚决做到私挖滥采发现一起，取缔一起，今年共取缔非法采煤65起，炸毁非法井口22井次、捣毁10余井次，使用炸药204公斤，雷管23枚，落实材料10份，拍摄痕迹照片3000余张。依法查处非法生产工具挖机4台、装机2台、农用车9辆，遣散教育非法采煤群众100余人。二是加大部门联合力度。联合自然资源所、派出所等单位，开展联合执法，分为6个巡逻组，对辖区14个村社，特别是对矿区、私挖滥采重点地段，加大巡逻管控力度。今年以来，累计出动警力180人次，累计出动警用车辆40台次。三是加大震慑力度。深入开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉矿黑恶线索10余条，有效震慑了非法组织采煤行为。同时，教育管理好镇干部职工和村组干部，严禁任何人参与私挖滥采；严禁任何人打招呼、说情，一经发现，严肃查处、严肃追责。四是抓好煤矿安全监管。重点做好辖区内煤矿地面安全巡查、检查力度，深刻汲取“1.06”大普安煤矿安全事故和长青煤矿“7·24”建设工程安全事故教训。镇党政班子成员带头联矿，在全镇范围内对煤矿安全进行专项隐患大排查，排查隐患216条，现场整改196条，限期整改20条，现场整改率达91%。五是其他领域安全生产工作常抓不懈。做好已关闭矿井井口密封工作，目前全镇已关停矿井井口已全部密封填实。非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹、地质灾害、食品药品、防汛、建筑施工、消防、道路交通、农机等安全隐患得到有效整改，确保了全镇安全生产形势持续向好。

8.立足扫黑除恶，有效确保政治稳定。一年来，我们坚持“黑恶不除，百姓难安；有黑必扫，除恶务尽”总要求，以千钧之力在全镇发起扫黑除恶总攻势。一是深入开展扫黑除恶专项斗争宣传和宣讲活动。在雄壁辖区交通要道、集镇人口密集区域，采用多种形式、多种途径广泛宣传。组织召开党委会议、联村组长会议、村组干部会议、专题推进会议130余次，认真研究部署扫黑除恶专项斗争工作。各联村组长深入各村小组召开群众会70余场次，发放扫黑除恶宣传资料35000余份，深入向群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义、向群众普及扫黑除恶基础知识，提高广大人民群众对扫黑除恶专项斗争政策的知晓率，进一步提高了群众参与扫黑除恶斗争的积极性、主动性。二是认真开展“扫黑除恶，建设善美师宗”主题宣讲。坚持突出领导干部带头宣讲，成立镇扫黑除恶专项斗争宣讲团，组建4支扫黑除恶专项斗争宣讲小分队，深入14个村（社区）广泛开展宣讲活动，宣讲活动实现全覆盖。三是全力摸排线索，加强整治黑恶乱行为。紧扣“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”总体要求，严格按照中央统一部署，发动社会各方面力量排查、搜集涉黑涉恶线索，固定证据，形成对黑恶势力的压倒性态势。

9.立足党纪党规，有效加强自身建设。一年来，我们按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。一是坚决执行党的政治纪律和政治规矩。通过每周职工例会、每月党员固定活动日、每季度党课，组织镇、村、站所广大党员、干部，开展了40余次学习。深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，领悟“不忘初心、牢记使命”主题教育的目标要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是坚决执行全面从严治党和廉洁自律规定。严格执行“领导干部有关事项报告制度”、“民主集中制”、“三重一大”、民主生活会、“五个不直接分管”、述职述廉、“廉政谈话制度”，牢固树立廉洁从政意识。严格执行中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，执行好《师宗县关于进一步规范党员干部办理婚丧喜庆事宜暂行规定》及县委“六项禁令”要求、严格遵守节假日“十个严禁”规定。同时，加强对身边人的思想教育，筑牢思想防线。三是虚心接受监督。镇政府及各站所自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会各界广泛监督，权力运行进一步规范，服务意识、依法办事的意识不断增强。四是持续用力加强村社管理。出台了《雄壁镇村组干部依法行使职权从严执行财经纪律若干规定》，实行村组财务乡镇统一核算制度，将14个村（居）委会、68个村（居）民小组的村集体资金一律归入雄壁镇村账代管中心统一管理，全面实行“村财镇管、组账村管”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县雄壁镇2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.师宗县雄壁镇人民代表大会主席团

2.师宗县雄壁镇人民政府

3.中国共产党师宗县雄壁镇委员会

4.师宗县雄壁镇财政所

5.师宗县雄壁镇文化综合服务中心

6.师宗县雄壁镇社会保障服务中心

7.师宗县雄壁镇国土和村镇规划建设服务中心

8.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农业办

9.师宗县雄壁镇农业综合服务中心农机办

10.师宗县雄壁镇农业综合服务中心畜牧办

11.师宗县雄壁镇农业综合服务中心林业草原办

12.师宗县雄壁镇水务所

13.师宗县雄壁镇应急管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县雄壁镇2019年末实有人员编制120人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市师宗县雄壁镇2019年度部门决算.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇2019年度收入合计6,461.01万元。其中：财政拨款收入6,461.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年6078.77万元增加382.24万元，增长6.29%，主要原因是职工工资正常晋升、政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县雄壁镇2019年度支出合计5,931.44万元。其中：基本支出1,987.73万元，占总支出的33.51%；项目支出3,943.71万元，占总支出的66.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4179.14万元相比增加1752.3万元，增长41.93%，主要原因是2018年部分单位相关工作经费没有及时拨付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,987.73万元。与上年对比减少336.67万元，下降14.48%，主要原因是养老保险缴存比率降低及在职人员绩效工资未发放，各支出功能分类各项都含有部分专项资金，乡镇专项资金实行零基预算，需要各方面的协调与配合，支出就会每年出现很大的差距。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县雄壁镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,943.71万元。与上年对比增加2088.98万元，增长112.6%，主要原因是扶贫专项经费在2019年下达较多。具体项目开支及开展工作情况如下：     

1.师财建〔2019〕1号第一批市级环境保护专项资金100万元主要用于法召村委会农村环境保护相关支出；

2.师财建〔2019〕1号2017年度市级环境保护专项资金（雄壁大法召）50万元，主要用于法召村委会农村环境保护相关支出。

3.曲财综〔2019〕52号雄壁镇补助土地出让业务费3万元，主要用于雄壁财政所办公经费开支。

4.师财农〔2019〕4号2018年中央部分农业专项转移支付资金25.78万元，主要用于2018年农机购置补贴。

5.师财农〔2019〕4号2018年中央部分农业专项转移支付资金380万元，主要用于道路等基础设施建设支出；

6.师财整合〔2019〕37号2019年第十一批中央统筹整合涉农资金129.03万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设支出；

7.师财整合〔2019〕27号2019年第二批省级统筹整合涉农资金163万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设支出；

8.师财整合〔2019〕39号2019年第十五批中央统筹整合涉农资金100万元，主要用于产业扶贫支出；

9.师财整合〔2019〕48号第六批省级财政专项扶贫资金261万元，主要用于村内道路、安全饮水工程建设款；

10.师财整合〔2019〕46号第五批省级财政专项扶贫资金1万元，主要用于村内道路硬化工程款；

11.师财农〔2019〕24号两个退出贫困县一次性奖励性财政专项资金99万元，主要用于脱贫攻坚村内道路硬化工程款；

12.师财整合〔2019〕13号第一批省级财政专项扶贫资金327.53万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设支出；

13.师财农〔2019〕22号第一批市级财政专项扶贫资金37.19万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设支出；

14.师财整合〔2019〕16号第二批中央财政专项扶贫资金540万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设支出；

15.师财整合〔2019〕10号第一批中央财政专项扶贫资金142万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设支出。

16.师财农〔2019〕20号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金200.97万元，师财整合〔2019〕16号第二批中央财政专项扶贫资金142万元，主要用于扶贫产业发展。

17.师财农〔2019〕11号雄壁镇贫困村第一书记工作经费125.4万元，用于各村（社区）办公费支出；

18.师财整合〔2019〕54号雄壁镇中央财政项目管理费360.6万元，用于雄壁镇开展脱贫攻坚相关支出；

19.师财整合〔2019〕39号2019年第十五批中央统筹整合涉农资金13万元，用于雄壁镇开展脱贫攻坚办公经费支出；

20.师财整合〔2019〕16号第二批中央财政专项扶贫资金13万元，用于雄壁镇开展脱贫攻坚办公经费支出。

21.曲财农改〔2018〕39号提前下达2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金，主要用于党员活动场所建设等支出。

22.师财整合〔2019〕6号雄壁镇省级专项评估退出迎检工作经费157.33万元，主要用于兑付雄壁镇外出务工人员补助；

23.师财整合〔2019〕1号雄壁镇外出务工人员生活补助15万元，主要用于兑付雄壁镇外出务工人员补助。

24.师财整合〔2019〕21号2019年第三批中央统筹整合涉农资金437.88万元，主要用于脱贫攻坚农村危房改造相关支出。

25.师财综〔2019〕2号雄壁镇小阿舍村委会私庄村老年人活动中心补助10万元，主要用于私庄村老年活动中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇2019年度一般公共预算财政拨款支出5,918.44万元,占本年支出合计的99.78%。比上年4163.69万元增加1754.75万元,主要原因是扶贫专项经费在2019年下达较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出682.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。其中：

2010101行政运行9.25万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010108代表工作8.4万元。主要用于人大代表活动经费及召开人大代表会议支出；

2010301行政运行285.29万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出237.41万元。主要用于矿山秩序维护小分队人员工资及正常运转所需经费及政府正常运转所需其他公用经费。

2010650事业运行支出35.06万元。主要用于发放行政参公人员工资及保障机构正常运转所需公用经费；

2010699其他财政事务支出10万元。主要用于扶贫资金第三方审计委托业务费。

2013101行政运行支出69.8万元。主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费。

2013105专项业务5.04万元，主要用于专职治保调解员补助。

2019999其他一般公共服务支出22.7万元，主要用于公共服务支出。

 2.公共安全（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。其中：

 2040220执法办案支出1.68万元，主要用于综治维稳相关支出；

 2049901其他公共安全支出40万元，主要用于公安安全领域相关支出。

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出54.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。其中：

 2070109群众文化54.14万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出及保障正常运转支出

 4.社会保障和就业（类）支出353.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。其中：

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出127.1万元。主要用于社会保障中心工资福利支出及保障正常运转支出；

2080501归口管理的行政单位离退休37.24万元。主要用于机关退休人员工资支出；

2080502事业单位离退休15.46万元。主要用于事业退休人员工资支出；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出173.4万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）支出35.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。其中：

2101101行政单位医疗35.38万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

6.节能环保（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。其中：

2110402 农村环境保护150万元，主要用于法召村委会农村环境保护相关支出；

7.城乡社区（类）支出88.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。其中：

2120199其他城乡社区管理事务支出88.92万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出及保障正常运转支出；

8.农林水（类）支出3,752.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.41%。其中：

2130104事业运行285.77万元。主要用于农业办、农机办、畜牧办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130122农业生产支持补贴25.78万元，主要用于农业生产发展过程中对农户相关补贴；

2130124农业组织化与产业化经营支出10万元，主要用于发展合作社相关补助；

2130126农村公益事业支出16.72万元，主要用于活动场所建设支出；

2130204事业机构79.73万元。主要用于林业办事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130317水利技术推广68.82万元。主要用于水务所事业人员工资支出及保障机构正常运转支出；

2130504农村基础设施建设2179.75万元，主要用于道路等基础设施建设支出；

2130505生产发展支出342.97万元，主要用于扶贫产业发展；

2130599其他扶贫支出532万元。主要用于扶贫项目相关支出；

2130701对村级一事一议的补助110万元，主要用于党员活动场所建设等支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助101.14万元。主要用于村委会人员工资支出及保障村委会正常运转支出。

9.交通运输（类）支出172.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。其中：

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出172.33万元，主要用于农村公路修建等支出。

10.资源勘探信息等（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。其中：

 2150199其他资源勘探业支出41.28万元，主要用于煤炭安全生产监管支出。

11.住房保障（类）支出544.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。其中：

2210201住房公积金支出107.11万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出；

2210105农村危房改造支出437.88万元，主要用于脱贫攻坚农村危房改造相关支出。

12.灾害防治及应急管理（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：

2240505地震预测预报支出，主要用于群防群策人员补助。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县雄壁镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为42.86万元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.24万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为9.62万元，完成预算的99.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20.81万元，增长94.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.24万元，增长232.4%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降20.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是打击煤炭私挖滥采、脱贫攻坚工作任务重，所需车辆燃料费、维修费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.24万元，占77.55%；公务接待费支出9.62万元，占22.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于脱贫攻坚及打击私挖滥采工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.62万元。其中：

国内接待费支出9.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及扶贫检查用餐开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县雄壁镇2019年机关运行经费支出301.62万元，与上年对比增加112.67万元,主要原因为脱贫攻坚工作任务较重，相关经费支出较大。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县雄壁镇资产总额4337.56万元，其中，流动资产3618.81万元，固定资产713.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加953.84万元，其中：流动资产增加1023.67万元，固定资产减少69.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.2万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额157.18万元,其中：政府采购货物支出26.27万元;政府采购工程支出130.91万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

师宗县雄壁镇2019年度部门决算.xls

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055501111