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 师宗县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  师宗县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、      收入决算情况说明

2、      支出决算情况说明

3、      一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

1、      机关运行经费支出情况

2、      国有资产占有情况

3、      政府采购支出情况

4、      部门绩效自评情况

（1）      项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（2）      部门整体支出绩效自评报告

（3）      部门整体支出绩效自评表

5、      其他重要事项情况说明

6、      相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍和安全生产专业应急救援队伍建设及应急处置，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设及应急处置。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、街道）政府安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业安全生产执法监察工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师宗县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责协调指导安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业领域的安全生产宣传教育培训。

17、完成曲靖市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。

（1）与师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①师宗县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局、师宗县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

②师宗县自然资源局负责地质灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③师宗县水务局负责水旱灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各级防汛抗旱指挥机构负责落实师宗县应急指挥机构以及师宗县水务局防汛抗旱的有关要求，执行师宗县应急指挥机构指令。

⑤师宗县林业和草原局负责森林、草原火灾防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、火点火情处置、防火设施建设等工作。组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥必要时，师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门可以提请师宗县应急管理局，以师宗县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与师宗县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

①师宗县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同师宗县发展和改革局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②师宗县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据师宗县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扎实落实安全生产责任。县委、县政府高度重视安全生产工作，先后7次召开全县性安全生产工作会议，对各阶段安全生产工作进行专题研究部署。并坚持将安全生产工作列为全县的重点工作，与各乡（镇、街道）、县安委会重点单位签订安全生产目标管理责任状，将全年安全生产工作任务分解落实到乡（镇、街道）和重点行业管理部门，层层分解落实安全生产责任。同时，县委、县政府主要领导、分管领导多次带队深入各乡（镇、街道）、各行业领域开展安全生产督查检查。县安委会办公室、县自然灾害应急管理委员会办公室充分发挥指导协调、监督检查作用，督促指导各级各部门依法履行安全生产监管职责，全力抓好安全生产应急管理各项工作，全县上下狠抓安全生产工作的思想认识更加统一，组织领导更加强化，措施手段更加有力。

2、扎实开展安全隐患排查治理。一是充分利用安全生产大检查长效机制管理系统平台，督促企业每月至少开展一次自检自查并上网填报，严格督促企业落实隐患整改、复查、验收、销号等环节的责任。二是全县各级各部门按照国家、省、市、县关于开展安全生产大检查工作要求，开展了系列安全生产隐患排查及专项治理行动，并建立了隐患台账。1－11，全县各行业领域共排查隐患22547条，整改22174条，整改率达98.7%。三是采取政府购买服务的方式，聘请市级安全生产专家库专家对13户危化企业、9户工贸企业进行隐患排查，共查出隐患323条，下达整改指令书20份。

3、扎实推进安全工程三年行动。按照省、市、县相关要求，重点在煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输等行业领域开展专项整治行动。煤矿方面，按要求开展以瓦斯和水害防治为主的隐蔽致灾因素普查。非煤矿山方面，按要求已完成7座“双重预防机制”建设试点矿山任务。危险化学品方面，督促师宗县宏安乙炔厂在原址完成升级改造工作；取缔、关闭非法储存柴油企业10户，查封柴油2吨；完成5个重点危化工艺企业和6个重大危险源自动化控制和安全仪表系统改造升级工作；指导督促5户企业完成标准化换证工作。工贸方面，持续开展清理整治无证无照经营专项执法行动，督促6户企业完善安全“三同时”手续。交通运输方面，截至目前，全县班线客运安全闭环管理系统、包车客运安全闭环管理系统、危险货物运输电子运单闭环管理系统的应用覆盖率达到100%；全县242辆“两客一危”营运车辆完成“五小工程”；全县110个行政村（社区）建立了农村道路交通安全管理“两站”、“两员”，完成了42艘客渡船和5道渡口标准化改造。建筑施工和城镇燃气方面，目前全县共有在建项目40个，建设安全生产标准化工地3个，正督促其余工地按照标准化工地进行建设。旅游方面，全县7家旅行社企业全部设立了安全管理机构，明确了专兼职安全管理人员；3家a级旅游景区明确了专兼职安全管理人员，实行游客最大承载量管理。

4、强化防灾减灾和应急救援体系建设。一是强化应急救援队伍建设。成立师宗县综合应急救援大队，大队长由县应急管理局局长兼任，下设三支应急救援中队，分别为县综合应急救援大队消防救援中队，由县消防救援大队管理，主要承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；县综合应急救援大队矿山救护中队，目前共有35人，由县煤炭事物服务中心管理，主要负责处理矿山灾害事故和抢救矿山遇险遇难人员等工作;县综合应急救援大队综合应急救援中队，人员规模为40人，实有22人（整合林业和草原专业扑火队12人），由县应急管理局管理，主要承担综合性应急救援任务，包括林业和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产专业应急救援等突发事件的抢险救援工作。二是加大应急指挥中心建设力度。为进一步整合相关资源，提高工作效率，在市应急指挥中心成立后，及时将县政府应急管理办公室职能职责连人带编一并划转到县应急管理局；从县煤炭事物服务中心调整了80㎡的办公用房，作为师宗县应急管理局指挥中心兼视频会议室。三是强化应急值守。师宗县应急管理局指挥中心从9月1日开始严格执行24小时值班值守制度，坚决杜绝将值班电话呼叫转移等现象发生。四是加强“三位一体”应急体系建设。将防灾减灾、应急救援、安全生产等工作同安排、同部署、同落实。

5、深入推进应急管理改革工作。根据《师宗县深化机构改革实施方案》要求，新组建的应急管理局需整合9个部门及四个指挥部（委员会）的应急救援职能职责。目前已顺利完成原安监局、县地震局和县政府的应急管理办公室整合重组工作；并积极与林业和草原局、民政局、水务等部门沟通协调，于8月初整合了由原林业和草原局管理的林业和草原专业扑火队人员；县应急管理局、发改局、民政局整改沟通职能职责移交相关事宜。

6、扎实开展安全宣传教育培训。以“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”、“防风险、除隐患、遏事故”和 “防风险、保安全、迎大庆”、“增强城乡韧性 提高防灾水平”等为主题，开展了防灾减灾、“安全生产月”、“11.6云南省防震减灾日”等系列宣传教育活动。一是组织开展主题宣讲暨警示教育活动。邀请省安监局原副局长白光福同志以“防风险、除隐患、遏事故”为主题开展宣讲活动，各乡（镇、街道）、各安委会成员单位及部分企业相关人员共计500余人参加了宣讲活动，之后观看了《生产安全事故典型案例盘点（2019）版》警示教育片。二是开展“安康杯”知识竞赛活动。组织全县58家单位121人参加“安康杯”知识竞赛，采取现场阅卷方式，对36名成绩优异者颁发了荣誉证书。三是开展宣传咨询活动。组织各乡（镇、街道）、县安委会成员单位开展安全生产和防震减灾宣传咨询活动12场（次），设立宣传咨询台116个，悬挂宣传横幅110条，设立展板320块，发放宣传资料11200余份。四是督促指导企业开展应急救援演练。以“安全生产月”活动为契机，督促指导各相关企业开展应急救援演练27场（次），参演人数达 995 人。于11月28日组织开展了曲靖市师宗县危险化学品事故综合应急救援演练。五是认真组织系列教育培训。督促非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等企业组织三项岗位人员参加市安全生产协会组织的安全资质培（复）训，督促企业从业人员进行全员培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县应急管理局2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），实有事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员42人，主要是单位聘用的师宗县综合应急救援中队40人，师宗县应急管理局公益性岗位2人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

单位人员情况表

                                                单位：人

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县应急管理局2019年度收入合计663.1万元。其中：财政拨款收入625.98万元，占总收入的94.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.12万元，占总收入的5.6%。，与上年对比增加166.2万元，增长33.4%，主要原因是2019年4月我单位因机构改革，成立师宗县应急管理局，师宗县地震局、师宗县应急办人员并入，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县应急管理局2019年度支出合计540.44万元。其中：基本支出501.37万元，占总支出的92.77%；项目支出39.07万元，占总支出的7.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加40.96万元，长8.2%，主要原因是2019年4月我单位因机构改革，成立师宗县应急管理局，师宗县地震局、师宗县应急办人员并入，导致人员经费支出增加。             

（一）基本支出

2019年度用于保障师宗县应急管理局机构正常运转的日常支出501.37万元。与上年对比增加了25.91万元，长5.4%，，主要原因是2019年4月我单位因机构改革，成立师宗县应急管理局，师宗县地震局、师宗县应急办人员并入，单位职能职责并入，导致增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.19万元,占基本支出的83.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出82.18万元,占基本支出的16.39%。

（二）项目支出情况             

2019年度用于保障师宗县应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出39.07万元。与上年对比增加了15.06万元，增长62.7%，主要原因是2019年列支前几年上级补助专项经费。具体项目开支及开展工作情况：

1、省级补助安全隐患专项资金19.07万元，该笔资金用于开展安全监管监察工作所产生的费用，师宗县共10个乡（镇、街道），110个行政村（居委会），有煤矿7户、非煤矿山44户，危化生产经营企业39户，烟花爆竹批发企业2户、零售经营企业88户，炸药储存仓库1户，建筑施工企业11户，交通运输企业5户，工贸企业45户，有县级挂牌督办重大危险源2个。境内生产经营企业涵盖煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民爆物品、交通（水运）运输、电力、食药品加工、烟草、建材、冶金、木材加工等行业领域，企业生产工艺纷繁复杂，安全生产管理数量庞大，依靠现有的安全监管人员开展全覆盖安全监管不够全面，只能通过开展安全生产大检查及隐患排查活动，以企业自查为主，以部门专项检查、专家明查暗访、政府综合督查为补充，督促企业严格履行安全生产主体责任，加强属地管理，强化行业监管，才能有效提高安全生产能力，坚决遏制较大以上事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

2、执法装备建设配套费20万元。师宗县应急管理局直接监管行业领域任务较重，各生产经营企业基础薄弱，隐患突出，安全监管工作压力较大，为加强安全监管执法工作，该笔资金用于购置安全监管执法终端，防爆便携粉尘采样器、便携式固液分析仪等安全隐患监测装备配备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出540.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.54万元，增长8.7%，主要原因是2019年4月我单位因机构改革，成立师宗县应急管理局，师宗县地震局、师宗县应急办人员并入，导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出19.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于机关事业单位养老保险缴费，单位退休人员工资；

2.卫生健康（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

 3.住房保障（类）支出30.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

4.灾害防治及应急管理（类）支出480.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于单位职工工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助，资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.33万元，支出决算为6.28万元，完成预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的284.9%。2019年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位机构改革，地震局、应急办职能职责并入，工作任务加重，导致公务接待费超出预算数。2019年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费决算数小于预算数的主要原因是当年财政困难，车辆运行经费部分未划拨，单位车辆运行经费有部分待下年结算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.92万元，下降31.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降37.54%；公务接待费支出决算减少1.42元，下降27.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是根据中央八项规定要求以来我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县相关部门要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约等措施，切实将精神落到实处，加大厉行节约，减少“三公”经费支出。二是当年财政非常困难，财务不足，车辆运行经费部分未划拨。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占39.75%；公务接待费支出3.79万元，占60.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展安全生产执法检查、应急救援、核查灾情等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.79万元。其中：

国内接待费支出3.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监管执法检查，聘请专家到企业进行隐患排查治理，上级部门到师宗进行安全监管监察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县应急管理局2019年机关运行经费支出82.18万元，与上年对比增加16.5万元,主要原因是2019年4月我单位因机构改革，成立师宗县应急管理局，师宗县地震局、师宗县应急办人员并入，人员增加，单位应对的事务增多，导致运行成本增加。

部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、水电费、邮电费，维护费，公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县应急管理局资产总额339.3万元，其中，流动资产90.2万元，固定资产249.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.8万元，其中：流动资产增加0万元，固定资产增加105.8万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.02万元,其中：政府采购货物支出2.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032305047001111

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