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师宗县农业农村局2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县农业农村局2019年度部门决算公开.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

15、有关职责分工

与师宗县市场监督管理局有关职责分工：

1.师宗县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由师宗县市场监督管理局监督管理。

2.师宗县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

农林牧渔业产值稳定增长。预计农林牧渔业总产值达61.826亿元、增加值达39.929亿元，同比分别增7.05%，其中：畜牧业总产值27.8亿元、同比增13.37%。实现农产品加工产值28.2612亿元，同比增16.1%。预计农业固定资产投资出库达3.5亿元，完成计划100%。

粮油安全得到保障。全年完成粮食播种面积60.79万亩，总产量22.225万吨，同比分别减0.42%、1.322%。油菜种植26.3985万亩，产量3.5183万吨，产量同比增9.68%。

特色经作重点推进。一是“一县一业”重点发展热区水果产业，制定出台《师宗县热区水果产业发展意见》，热果面积达3.63万亩；二是推进特色经作规模化、标准化、品牌化、营销化发展，经作栽种59.248万亩，完成计划103.04%。其中：水果6.8万亩、中药材16.8万亩（含生姜5万亩）、蔬菜32.148万亩。推广青贮玉米4.01万亩、鲜食玉米0.5万亩。三是全年水产养殖面积1.3169万亩，总产量1.0350万吨，同比分别减52.69%、35.33%。

畜牧产业稳步发展。全县存栏大牲畜12.99万头，生猪46.17万头，其中：能繁母猪存栏4.62万头；山绵羊23.82万只，家禽84.9万只。出栏肉牛4.69万头，肉猪59.68万头，肉羊20.25万只，家禽175.13万只。肉类总产73621.2吨，禽蛋奶产量1453吨。

新型经营主体培育成效明显。一是围绕“一县一业”热区水果主导产业培育，包装基地、加工等类型招商引资项目10个，外出招商引资8次，积极开展定向招商、精准招商，一批发展优势明显、市场前景广阔的农业项目将陆续进驻师宗。引进工业大麻加工企业，积极洽谈生猪屠宰场、玉柠热果基地扩建等项目。二是认定龙头企业2家，累计引进培育39家；培养和发展专业合作社520个；新增培育示范型家庭农场12个，累计认定家庭农场117家。三是云南大勋农业科技开发有限公司、师宗锦冠现代农业科技有限公司、曲靖科沃现代农业有限公司等公司已成为物联网应用示范点。四是温氏第一种猪场建成投产，第二种猪场开工建设；师宗温氏总部及饲料加工厂10月中旬正式启动，待建成投产后年均生产仔猪达40万头、生产饲料25万吨以上，为200余户合作家庭农场提供优质饲料。已建成合作家庭农场生产线41条，年底出栏生猪3.71万头。

品牌创建卓有成效。师宗县已列为国家农产品质量安全县。一是申报认证“三品一标”3家企业8个产品；二是申请全国农产品全程质量控制体系(GAP)试点认证3家。建成水果、中药材、蔬菜、生猪等示范基地59万亩、生产线100条以上；三是完成薏仁绿色食品全产业链建设规划，“一县一业”热区水果产业示范县创建方案，拟选“师宗沃柑”、“师宗柠檬”等区域公用品牌；四是强化产销衔接，组织“普瑞生物”、“云雄”等15家龙头企业参加南博会、农博览会、上海推荐会及省内外农产品展销活动，持续增强师宗农产品市场影响力。

农机装备总量增加。全县农机总动力达30.89万千瓦，新增农机动力0.4万千瓦。全年农机作业面积112.3万亩，完成计划106％，主要农作物耕种收综合机械化水平达53％。

重点项目圆满完成。一是2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目顺利完成，建设面积20833亩；二是扎实推进耕地质量保护与提升，完成粮食生产功能区33万亩及重要农产品生产保护区22万亩划定工作；三是牛羊定点屠宰生产线建设基本完成；四是冷链物流园区项目包装入库，完成招商引资项目业主选择，初步完成项目选址。 

农经管理扎实推进。一是共流转土地面积18.6万亩，占家庭承包经营权证登记耕地面积的39.2％，新增流转面积4.66万亩，完成计划105.8%。二是农村土地家庭承包经营权确权颁证确认家庭承包面积979307.06亩，占应确权面积107%；已颁发经营权证书78235本，办证率100%。三是全面开展集体经营性资产股份合作制改革。全县110个村（社）委会、788个村民小组，共计建立888个清产核资单位，进行了资源、经营性资产和非经营性资产全面清产核资，村组级资产总计4.5亿元以上。

人居环境整治成效明显。一是按照《师宗县农村人居环境整治三年行动方案（2018-2020年）》，完成冒水洞村旅游特色型规划编制。二是完成高良乡两座垃圾热解站（10吨/日）建设并投入使用。三是已建设雄壁镇、葵山镇污水处理设施并投入使用，全县污水处理项目按目标任务数有序推进。四是积极推进“厕所革命”，建立完善厕所建设运营管理机制，完成户厕改造数2225座，完成计划17.7%，其余户厕改造正按要求推进；完成彩云镇区公厕改造（新建）二座；完成行政村委会所在地公厕改造（新建）5座，完成计划15.15%。五是建立城市综合治理联席会议制度、处级领导“路长制”、“河长制”和包乡制等制度，完善网格化管理机制和垃圾清运收费机制；建立长效投入、监督检查、评价激励机制；建立清扫保洁队伍，开展村庄清洁专项行动。共投入经费4700余万元，深入开展“七改三清”行动，清除存量垃圾900余吨，规范农村“三堆”460余堆，清淤河道沟渠64公里，清运淤泥、垃圾74吨，村容村貌不断提升。八是完成新发村提升改善型示范村建设。

应急防控成效显著。一是草地贪夜蛾防控面积409690亩，挽回损失率6％。二是非洲猪瘟防控取得阶段性成效。建立应急物资储备库，县财政划拨资金240.36万元开展非洲猪瘟应急防控；与211个规模养殖场、种猪场、供精站点签订了防控责任书，提高了养殖户对重大动物疫情的防范意识和能力；累计出动车辆4688辆（次），出动排查人员3.19万人次，排查出7个乡（镇、街道）18个村委会（社区）27个自然村出现疑似风险点、19.46万个（次）生猪养殖场（户）、生猪305万头（次），扑杀并无害化处理生猪2068头，兑补资金94.56万元；设立111个非洲猪瘟临时卡点，1个省际间临时检查点（站），对过往畜禽运载车辆进行严格监管，严格查处违规调运生猪出省、出州（市）、出县（区）行为，排查调运车辆1680余辆（次），备案生猪运载车辆231辆（次）；强化屠宰环节监管，督促屠宰企业认真履行防疫主体责任，严格落实官方兽医驻场制度，派驻6名官方兽医驻场开展屠宰检疫工作，企业共采集样品5920份，检测1746份；强化防疫体系技术支撑，9月4日建成县级兽医实验室并投入运行，共采集样品400份。三是全县春秋两防工作顺利结束，共免疫和补免牲畜口蹄疫686425头（只），重大动物强制免疫密度达到应免畜禽的100%，确保畜牧业健康发展和人畜安全。

产业扶贫深入推进。一是继续完善巩固“扶贫公司+合作社+深度贫困户”产业扶贫模式，扶贫合作社进一步规范，扎实开展已实施产业扶贫项目管理,全县106个合作社带动5692户深度贫困户发展特色种植项目23220.95亩、养殖生猪5776头；二是在后续主导农业产业培育上下功夫，扩大扶贫产业覆盖面。充分利用热区资源优势，大力发展热区水果产业，新发展热区水果7000余亩；种植工业大麻1万亩。三是引导106家产业扶贫合作社与县内外企业45家企业签订协议，合作社与5692户贫困户达成了协议，“双绑”机制得到全面落实。四是规范新型经营主体整改，“清理空壳社”122家，注销58家。五是组织完成2019年度新型农业经营主体带动建档立卡贫困户增收奖补申报工作，共审核上报51个新型农业经营主体，拟争取奖补资金540.3万元。

扫黑除恶有序开展。认真做好中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争工作，按照“黑恶必打、坑农必除、除恶务尽”的原则，对农业农村10个重点领域进行排查，排查出线索2条、上级交办线索12条，目前已办结4条，对群众反映或举报在国家信访平台及市长12345热线的3件信访事件，及时给以了办理和答复。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：师宗县农业农村局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县农业农村局部门2019年末实有人员224人。其中：行政27人（含行政工勤编制3人），事业197人（含参公管理事业编制0人）；其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆18辆。其中：在编车辆4辆。师宗县农业农村局是设农单位，经常下乡，车辆增加。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县农业农村局2019年度收入合计6,344.05万元。其中：财政拨款收入6,032.09万元，占总收入的95.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入311.96万元，占总收入的4.92%。与上年对比增加1904.87万元，增长42.91%。主要原因是：师发〔2019〕7号文机构改革，师宗县畜牧兽医局、师宗县农业农村办、师宗县农场并入我单位。收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

师宗县农业农村局2019年度支出合计6,062.38万元。其中：基本支出3,941.06万元，占总支出的65.01%；项目支出2,121.31万元，占总支出的34.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1739.96万元，增长40.25%。主要原因是:师发〔2019〕7号文机构改革，师宗县畜牧兽医局、师宗县农业农村办、师宗县农场并入我单位。支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县农业农村局机构正常运转的日常支出3,941.06万元。与上年对比增加1619.11万元，增长69.73%。主要原因是:师发〔2019〕7号文机构改革，师宗县畜牧兽医局、师宗县农业农村办、师宗县农场并入我单位。相应支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3085.68万元，占基本支出的78.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费、专用材料费、委托业务费、培训费、会议费等日常公用经费支出855.35万元，占基本支出的21.70%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县农业农村局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,121.31万元。与上年对比增加120.84万元，增长6.04%，主要原因是：师发〔2019〕7号文机构改革，师宗县畜牧兽医局、师宗县农业农村办、师宗县农场并入我单位。相应支出也增加。

具体项目开支及开展工作情况：

一般公共服务支出16万元，2019年非税收入执收成本（房屋租金返还款）。主要用于单位运行日常公用经费，差旅费0.07万元、劳务费（小工费）5.31万元、水费0.49万元 、电费1.93万元、邮电费3.12万元、会议费0.59万元、专用材料费4.49万元。

农林水支出2045.31万元。主要用于项目专用经费（项目专用资料费）14.11万元（各个项目专用资料费），2017年省级农业生产发展专项资金，专用材料费（农用物资）支出424.88万元，2017年中央和省级农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金，委托业务费支出584.18万元，劳务费67.15万元、其他交通费21.75万元（各个项目人员下乡交通费）。2019年非洲猪瘟扑杀补助经费，个人农业生产补贴支出464.33万元。2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，基础设施建设支出497.13万元。

其他资源勘探信息支出60万元。主要用于企业项目贷款贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,245.01万元,占本年支出合计的86.52%。与上年对比增加922.59万元，增长21.34%。主要原因是：师发〔2019〕7号文机构改革，师宗县畜牧兽医局、师宗县农业农村办、师宗县农场并入我单位。相应支出也增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于日常公用经费(2019年非税收入执收成本）差旅费、劳务费、水费 、电费、邮电费、会议费、专用材料费。

  2.社会保障和就业（类）支出425.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于人员经费，退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出78.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于人员经费，职工医疗保险；

4.农林水（类）支出4,426.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于人员经费2381.12万元，主要用于项目专用资料经费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、个人农业生产补贴、基础设施建设。

5.资源勘探信息等（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于项目贷款贴息；

 6.住房保障（类）支出238.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为12.76万元，完成预算的63.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算的50.3%；公务接待费支出决算为7.73万元，完成预算的77.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是项目减少，下乡次数减少，接待人次减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.16万元，上降1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.47万元，下降32.97%；公务接待费支出决算增加2.63万元，增长51.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：师发〔2019〕7号文机构改革，师宗县畜牧兽医局、师宗县农业农村办、师宗县农场并入我单位，接待次数增加，接待费用也相对增加，故“三公”经费rut支出也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占39.39%；公务接待费支出7.73万元，占60.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车下乡正常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.73万元。其中：

国内接待费支出7.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待（项目检查及验收，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县农业农村局2019年机关运行经费支出38.01万元，比2018年度机关运行经费65.73万元，减少27.72万元，下降42.17%，主要原因是：财政困难，年初预算公用经费大部没有执行，部分开支预算会计没有形成支出，导致2019年机关运行经费比2018年下降。部门机关运行经费主要用于办公经费（办公费、手续费、水费、电费、差旅费）、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县农业农村局部门资产总额2849.21万元，其中：流动资产1815.38万元，固定资产730.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程282.88万元，无形资产20.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比2018年度资产总额增加69.01万元，其中：流动资产增加187.01万元，固定资产减少418.32万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加282.88万元，无形资产增加17.44万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋780平方米，账面原值122.08万元，实现资产使用收入39.83万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1379.07万元,其中：政府采购货物支出559.49万元;政府采购工程支出309.58万元;政府采购服务支出510万元。授予中小企业合同金额1319.58万元，占政府采购支出总额的95.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53032311062701111