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师宗县文化和旅游局2019年度部门决算

目录

   第一部分  师宗县文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县文化和旅游局2019年度部门决算.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

紧紧围绕全域旅游示范区创建目标，不断丰富县域旅游内涵，促进生态旅游与民族文化、高原体育融合发展，加快构建资源整合、产业融合、信息共享的旅游产业发展新格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文化和旅游局2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员5人）。其他人员17人，主要是我单位各部门聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文化和旅游局2019年度收入合计1,730.17万元。其中：财政拨款收入1,650.07万元，占总收入的95.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入（含教育收费）0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.1万元，占总收入的4.63%。与上年对比减少1075.50万元，主要原因是师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，各项人员工资、日常公用经费减少，项目支出调减。

二、支出决算情况说明

师宗县文化和旅游局2019年度支出合计1,475.05万元。其中：基本支出1,077.05万元，占总支出的73.02%；项目支出398万元，占总支出的26.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1242.12万元，主要原因是师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，各项人员工资、日常公用经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县文化和旅游局正常运转的日常支出1,077.05万元。与上年1471.17万元对比减少394.12万元，主要原因为：师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，各项工资、保险、日常公用经费调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.61%。人员经费人均13.38万元，日常公用经费人均2.93万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出398万元。与上年1246万元对比减少848万元，主要原因为：师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位原有广播电视无线覆盖运维费、体育彩票公益金等项目调减，划转新单位。具体项目开支及开展工作情况为：曲财行〔2018〕127号 一部手机游云南经费100万元，用于景区智慧停车场、慢直播等建设；曲财教〔2018〕161号 2018年农村文化体育活动广场建设27万元，用于丹凤海晏、龙庆杜吉文化体育活动广场建设；曲财教〔2019〕92号 2019年第二批公共文化服务体系建设16万元，用于竹编及刺绣手工技能培训；曲财教〔2018〕11号 2018年第一批公共文化服务体系建设35万元，用于乡贤书院及文化活动室建设；曲财教〔2017〕215号 2018年免费开放经费22万元，用于保障三馆免费对外开放功能室运转及公益培训费用；追加各类县级专款191.65万元，其中：师财预〔2019〕号 3A景区创建经费26万元用于文笔公园及五龙水生态小镇景区省A申报费；师财预〔2019〕105号 70周年庆及农村文艺汇演文艺汇演经费90.7万元，用于新中国成立70周年文艺晚会费用；师财预〔2019〕32号 三月三宣传促销经费35万元，用于五龙三月三活动经费；师财预〔2019〕22号 脱贫攻坚成效布展经费39.95万元，用于脱贫攻坚宣传视频制作费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,394.92万元,占本年支出合计的94.57%。与上年对比减少964.63万元,主要原因是师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，各项人员工资、日常公用经费减少，项目支出调减，划转新单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于一部手机游云南建设经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,098.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于我单位人员工资，日常公用经费，文化馆、图书馆免费开放，公共文化服务体系创建等；

3.社会保障和就业（类）支出103.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于缴纳职工基本养老保险、工伤保险支出；

4.卫生健康（类）支出24.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

5.住房保障（类）支出68.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出； 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.56万元，支出决算为2.18万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金调度困难资金未拨付到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.08万元，下降82.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.74万元，下降86.68%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降32.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：师发〔2019〕7号文件机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，车辆划转2辆，指标相应调减，加之财政资金调度困难，公务用车运行维护费未下达。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占68.6%；公务接待费支出0.68万元，占31.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡文化辅导、旅游安全检查、文化娱乐场所检查车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游厕检查4批次46人、一机游投诉处理1批次8人、节目制作4批次47人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文化和旅游局2019年机关运行经费支出139.6万元，与上年对比减少31万元,主要原因是机构改革，我单位体育指导中心划转教育体育局，电影管理站划转宣传部，广播电视服务中心划转成立融媒体中心，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于三馆对外免费开放日常支出、演艺厅会议、展演运行保障支出、文化市场监管支出及旅游行业管理支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县文化和旅游局资产总额3001.93万元，其中，流动资产591.19万元，固定资产2383.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1124.94万元，其中：流动资产增加12.26万元，固定资产减少865.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少271.78万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物7931.01平方米，账面原值352.86万元；处置车辆2辆，账面原值20.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋800平方米，账面原值27.4万元，实现资产使用收入61.36万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额49.8万元,其中：政府采购货物支出49.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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