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曲靖市师宗县竹基镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市师宗县竹基镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表（点击下载）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市师宗县竹基镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
   2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
   4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
   5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、创新基层党组织建设，激发干事创业精气神

一年来，镇党委始终把“强党建、促事业”作为全镇各项事业发展的总基调，群策群力、积极创新，在规范基础党务、人才培养等方面取得显著成效，基层党组织建设工作打开全新局面。

2、抓实党风廉政建设，营造拒腐防变、遵规守纪风气

2019年，镇党委认真履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设主体责任，层层签订党风廉政建设责任书，召开专题会议研究制定2019年党风廉政建设责任分解表。同时，在干部职工队伍管理、村组干部队伍建设、财务管理等方面狠下功夫，全年党风廉政建设工作取得了实效。

3、农村集体产权制度改革全力推进。

按时按质完成全镇村、组级清产核资相关数据核查，做到数出有源，数出有据，备注清晰，各类档案的归类整理，全面准确的完善清查登记工作。

4、高质量脱贫摘帽，后续巩固有实招

（1）扶贫成效明显，脱贫摘帽质量高

二月份第三方通过抽取斗坞、抵鲁、蒲草塘三个村委会近200户农户，对竹基镇脱贫摘帽工作进行检查验收，检查结果实现零漏评、零错退、零举证，脱贫成效显著，摘帽质量过硬。

（2）动态管理到位，扶贫对象找精准

结合实际，制定2019年度扶贫对象动态管理实施方案，严格按照动态管理程序。

（3）到户产业分类管，稳定增收有保证

根据排查核实情况，对扶持农户进行分类管理。

（4）特色产业壮大集体经济，增收致富更靠谱

采取“扶贫公司+合作社+龙头企业”模式，充分利用上级鼓励发展村级集体经济契机，引进龙头企业发展种植产业，合作社负责土地流转和劳务用工组织，由镇扶贫公司负责整合产业扶贫资金，入股参与种植项目，优先雇用建档立卡户和家庭困难群众，为村集体增收致富。

5、人居环境大改善，乡风文明有提升

一是压实责任，持续巩固乡村清洁工程。继续采取户组保洁、村收集、镇转运、县处理的垃圾处理模式，做到垃圾及时清运，责任层层压实，乡村人居环境持续巩固。

二是积极“创卫”，改善集镇人居环境。年初，党委政府积极申报创建省级卫生镇，并以此为契机，大力整治老集镇人居环境。通过整治，泞泥不堪、杂乱无章、交通拥堵的老集镇焕然一新，创卫工作得到了市级专家评审组的高度认可，竹基镇成功跻身省级卫生镇行列。

三是严格落实河长制，河道治理见成效。全镇11条河流、11座水库纳入镇级河长制管理，共设置镇级河长11名，村级河长12名，村小组巡查员32名，镇级河长、村级河长累计巡河282次。开展清河行动，投入资金18.5万元，共400余人，清理垃圾90吨，清理河道22.5千米，开展联合执法2次，整治禁养区内养鸭场1家，拆除河道边违章建筑一起。

6、民生工程持续发力，保障体系不断完善

（1）麒师高速（竹基段）征地拆迁进展快。全长104.07公里的麒师高速途径竹基境内，大大缩短了师宗到曲靖的路程，并在新集镇口设有高速入口。及时启动高速公路征地拆迁工作，共征地1311.96亩，兑付资金4889.33万余元，搬迁农户16户、坟墓287冢、中药材种植户1户，大棚蔬菜种植户1户、养鸭场1户，为项目顺利实施奠定坚实基础。

（2）竹基水厂全面投入使用。总投资2558.96万元的千吨万人以上农村饮水安全巩固提升工程竹基水厂全部完工并投入使用。供水范围涉及全镇12个村委会，75个村民小组、11165户49141人，日供水规模达6700m³。全镇饮水安全工作实现了跨越式发展。

（3）殡葬改革深入推进。竹基、界桥两个火葬区全面实行火葬制度，无违反殡葬改革政策行为发生，生态安葬、节俭治丧、文明祭扫等风尚逐步形成。

（4）教育工作优先发展。坚决贯彻落实全县教育改革发展要求，把教育当作重要的民生工程来抓，主动化解教育发展矛盾，加强与学校的联系，主要领导经常性调研教育工作，带头研究发展举措。

（5）社会保障不断完善。一是民政救助。积极落实各项优抚政策，帮助优抚对象解决“三难”问题。二是医疗救助。发放养老保险金8025人851万元；累计办理医疗报销12.483万人次，减免金额690.06万余元；认真落实大病医疗救助政策，全年救助48人次，发放大病救助款11万余元。

（6）非洲猪瘟防控有力。制定《非洲猪瘟防控工作方案》，加强宣传，发放非洲猪瘟防控明白纸、告知书等多种宣传资料10000余份，每天通过广播播放应知应会知识，上门口头告知。对全镇养殖户全覆盖排查，发放消毒药品，宣传科学防控方法。与餐馆、食堂、养殖户签订禁止使用泔水、餐厨剩余物饲喂。整个防控工作投入20余万元，充分保障了防控工作的有效开展，通过有力防控，辖区内未出现疫情，将群众经济损失降至最低。

7、深入推进机构改革，行政效能持续提高

根据《师宗县深化机构改革实施方案》文件精神，结合实际，积极开展机构改革工作，设置党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、扶贫开发办公室和社会事务办公室5个党政机构；设置农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急管理服务中心、财政所和水务所7个事业单位，按照政事分开和精简统一效能原则，定岗定责，行政效能有效提高。行政审批制度改革深入推进，强化事中事后监管，“双随机、一公开”工作全面开展，“互联网+政务服务”水平不断提升。严格执行中央八项规定，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，努力打造廉洁政府。

8、强化安全意识抓落实，促进社会和谐稳定

（1）全力推进扫黑除恶专项斗争。一是系统谋划抓部署，对扫黑除恶专项斗争工作进行周密安排部署。二是广泛宣传抓氛围，组织“开展扫黑除恶，建设善美师宗”主题宣讲活动，发放相关宣传单。三是精准摸排抓落实，共深入镇直单位、村（居）委会重点领域行业线索排查。

（2）安全工作常抓不懈。镇党委、政府始终保持高度政治责任感和敏锐性，及时召开专题会议，研究部署安全生产工作。加大对辖区内巡逻力度，道路交通管控及重点人口管控；扎实抓好抗旱减灾、消防安全、防震减灾等工作，强化地质灾害防治预警。高度重视森林防火和林政资源管理工作，及时发布食品安全预警公告，有效防范“舌尖上的安全事故”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市师宗县竹基镇2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：中国共产党师宗县竹基镇委员会、师宗县竹基镇人民代表大会主席团、师宗县竹基镇人民政府、师宗县竹基镇财政所、师宗县竹基镇文化综合服务中心、师宗县竹基镇社保保障服务中心、师宗县竹基国土和村镇规划建设服务中心、师宗县竹基镇农业农村综合服务中心农业办、师宗县竹基镇农业农村综合服务中心农机办、师宗县竹基镇农业农村综合服务中心畜牧办、师宗县竹基镇农业农村综合服务中心林业草原办、师宗县竹基镇水务所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县竹基镇2019年末实有人员编制108人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制82人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员82人（含参公管理事业人员6人）。其他人员2人，主要是政府聘用驾驶员1人及财政所聘用驾驶员1人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

师宗县竹基镇2019年度部门决算.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2019年度收入合计5,754.93万元。其中：财政拨款收入5,754.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5805.20万元对比减少50.27万元，主要原因分析：养老保险等相关社会保险缴费较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2019年度支出合计5,257.25万元。其中：基本支出1,646.37万元，占总支出的31.32%；项目支出3,610.88万元，占总支出的68.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4322.06万元相比增加935.19万元，主要原因是支农扶贫相关项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,646.37万元。 与上年1791.39万元相比减少145.02万元，主要原因是养老保险等相关社会保险缴费较上年减少及相关工资福利支出绩效工资未正常发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,610.88万元。与上年2530.67万元相比增加1080.21万元，主要原因是支农扶贫专项资金较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师财预[2019]76号基金支出基础设施建设690万元，主要用于竹基镇集镇建设征地补偿支出690万元。

2.师财整合[2019]42号涉农整合资金支出40万元，主要用于本寨村委会石宜坎老寨搬迁点基础设施建设40万元。

3. 师财整合[2019]10号涉农整合资金支出303.2万元，主要用于竹基镇全镇范围内扶贫通水工程建设及危房改造建设。

4. 师财整合[2019]16号涉农整合资金支出225万元，主要用于竹基镇十个村委会集体经济发展建设225万元。

5.曲财整合[2018]3号2018年省级统筹涉农整合资金支出110万元，主要用于竹基镇十二个村委会饮水工程建设110万元。

6.师财农[2019]22号基础设施建设资金支出110.47万元，主要用于竹基镇界桥社区道路建设110.47万元。

7. 师财整合[2019]13号涉农整合资金支出86万元，主要用于竹基镇抵鲁村委会通村道路建设86万元。

8. 师财农[2019]24号基础设施建设资金支出58.5万元，主要用于竹基镇六丘村委会通村道路建设58.5万元。

9. 师财整合[2019]46号涉农整合资金支出100万元，主要用于竹基镇斗坞、永安、阿白、抵鲁村委会道路建设资金100万元。

10. 师财整合[2019]39号涉农整合资金支出55.92万元，主要用于竹基镇坞白村委会坞白大棚建设55.92万元。

11. 师财整合[2019]20号涉农整合资金支出150万元，主要用于竹基镇范围内农村住房安全保障工程建设150万元。

12. 师财整合[2019]35号涉农整合资金支出150.94万元，主要用于竹基镇牛古村委会、石宜坎村委会基础设施建设150.94万元。

13. 师财整合[2019]44号涉农整合资金支出23.83万元，主要用于竹基镇范围内农村危房维修加固及拆除重建23.83万元。

14.师财整合[2019]35号涉农整合资金支出10万元，主要用于竹基镇本寨村委会农村集体经济发展建设10万元。

15. 师财整合[2019]35号涉农整合资金支出50万元，主要用于竹基镇坞白村委会、界桥村委会农村集体经济发展建设50万元。

16. 师财农[2019]20号专项资金支出133万元，主要用于竹基镇坞白大棚建设及木衣白村刺绣产业发展133万元。

17. 师财农[2019]20号专项资金支出126万元，主要用于竹基镇坞白村委会坞白大棚土地流转金支出126万元。

18. 师财整合[2019]10号涉农整合资金支出46.8万元，主要用于竹基镇保洁员工资及镇级生态护林员工资支出46.8万元。

19. 师财整合[2019]16号涉农整合资金支出21万元，主要用于竹基镇生态护林员工资支出21万元。

20. 师财整合[2019]16号涉农整合资金支出27.3万元，主要用于竹基镇雨露计划补助支出27.3万元。

21. 师财农[2019]22号专项资金支出1.53万元，主要用于竹基镇集中搬迁点扶贫宽带接入资金1.53万元。

22. 师财农[2019]24号专项资金支出128.4万元，主要用于竹基镇全镇保洁员工资支出128.4万元。

23. 师财整合[2019]54号涉农整合资金支出11.1万元，主要用于竹基镇扶贫项目管理费支出11.1万元。

24. 师财农[2019]75号专项资金支出150万元，主要用于竹基镇坞白村委会坞白大棚建设150万元。

25. 师财农[2019]11号专项资金支出12万元，主要用于竹基镇贫困村第一书记工作经费12万元。

26. 师财整合[2019]1号涉农整合资金支出39.89万元，主要用于竹基镇外出务工人员生活补助39.89万元。

27.师财整合[2019]1号涉农整合资金支出10万元,只要用于竹基镇省级专项评估退出迎检工作经费10万元。

28. 师财整合[2019]31号涉农整合资金支出730万元，主要用于竹基镇范围内农村危房改造资金730万元。

29. 师财预[2019]2号资金支出基础设施建设10万元，主要用于竹基镇六丘村委会老年活动中心建设10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇2019年度一般公共预算财政拨款支出5,201.25万元,占本年支出合计的98.93%。与上年对比增加929.39万元，主要原因是支农扶贫专项资金与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,179.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.68%。主要用于发放行政参公人员工资及保障机构正常运转所需公用经费支出，其中：

2010101行政运行支出12.71万元  主要用于人大单位工资福利支出及公用经费支出；

2010108 代表工作支出7.68万元  主要用于人大选举等相关工作经费支出；

2010301行政运行支出274.66万元  主要用于政府单位相关工资福利支出及公用经费支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46.59万元  主要用于政府单位相关工资福利支出及公用经费支出；

2010650事业运行支出74.57万元  主要用于财政所单位相关工资福利支出及公用经费支出；

2010699其他财政事务支出10万元  主要用于竹基镇扶贫资金审计费支出；

2013101 行政运行31.75万元  主要用于党委单位相关工资福利支出及公用经费支出

2019999其他一般公共服务支出721.45万元  主要用于村委会五星村补助31.45万元及新集镇征地支出690万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出74.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于文化中心相关工资福利支出及公用经费支出，其中：

      2070109群众文化支出74.36万元  主要用于文化中心相关工资福利支出及公用经费支出。

  3.社会保障和就业（类）支出298.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于社保中心相关工资福利支出及公用经费、养老保险缴费、退休人员工资福利支出，其中：

 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出98.02万元   主要用于社保中心相关工资福利支出及公用经费支出；

2080501归口管理的行政单位离退休支出23.32万元  主要用于行政单位退休人员工资支出；

2080502 事业单位离退休支出27.85万元  主要用于事业单位退休人员工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出149.21万元  主要用于养老保险缴费支出；

  4.卫生健康（类）支出34.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政事业单位在职在编人员医疗保险缴费支出，其中：

 210101行政单位医疗支出34.68万元  主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出。

 5.城乡社区（类）支出61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于社保中心相关工资福利支出及公用经费支出，其中：

2120199其他城乡社区管理事务支出61万元，主要用于社保中心相关工资福利支出及公用经费支出。

6.农林水（类）支出2,679.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%。主要用于农业办、农机办、畜牧办、林业办、水务所、村委会相关工资福利支出及公用经费支出，农业生产支持补贴支出，动物防疫员市级补助支出，支农扶贫资金支出，其中：

2130104事业运行支出330.85万元  主要用于农业办、农机办、畜牧办相关工资福利支出及公用经费支出；

2130122 农业生产支持补贴支出9.97万元  主要用于农机购置补贴支出；

2130126农村公益事业支出2.88万元  主要用于动物防疫员市级补助支出；

2130204 事业机构支出57.44万元  主要用于林业办相关工资福利支出及公用经费支出；

2130317水利技术推广支出84.40万元  主要用于水务所相关工资福利支出及公用经费支出；

2130504农村基础设施建设支出1373.86万元  主要用于农村基础设施建设；

2130505生产发展支出319万元  主要用于扶贫产业发展支出；

2130599 其他扶贫支出413.47万元  主要用于扶贫资金支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出87.18万元  主要用于村委会相关工资福利支出及公用经费支出；

  7.交通运输（类）支出49.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于农村基础设施建设，其中：

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出49.89万元  主要用于农村公路基础设施建设。

8.住房保障（类）支出824.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于全镇农村危房改造及在职人员住房公积金缴费支出，其中：

2210105农村危房改造支出730万元  主要用于全镇农村危房改造支出；

2210201 住房公积金支出94.46万元  主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.92万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.92万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全镇进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.48万元，下降58.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.58万元，下降64.51%；公务接待费支出决算减少3.9万元，下降43.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全镇进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.92万元，占58.06%；公务接待费支出5万元，占41.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚工作、人居环境工作、扫黑除恶等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门常规工作检查及扶贫检查用餐开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县竹基镇2019年机关运行经费支出76.82万元，与上年对比增加22.25万元,主要原因是机关运行经费上年决算未列入乡镇工作经费及人大代表活动经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议费、培训费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市师宗县竹基镇资产总额24958.46万元，其中，流动资产2591.84万元，固定资产653.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.98万元，其他资产21690万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加691.38万元，其中：流动资产增加682.53万元，固定资产增加7.75万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.1万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.84万元,其中：政府采购货物支出8.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）（点击下载）

五、其他重要事项情况说明

        无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055801111