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中国共产党师宗县委员会宣传部

2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

中国共产党师宗县委员会宣传部 2019年度部门决算公开.xls

 一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共师宗县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。负责县融媒体中心的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

8.全县精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。执行国家和省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.用活用好“学习强国”平台，促进党员干部政治理论学习有收获，打造“精彩师宗”宣讲品牌，把党的最新理论成果不断引向深入

2.“深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领

3.强化网络舆情工作，凝聚网络正能量。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活，继续打造社会主义核心价值观主题公园；

4.推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

5.深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

6.加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心建设工作，起草完成《师宗县新时代文明实践中心建设实施方案》。   

7.深入开展“扫黄打非”，进一步提升社会治理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：（1）中共师宗到委宣传部机关；（2）师宗县电影管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，是宣传部机关聘用驾驶员。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2019年度收入合计456.98万元。其中：财政拨款收入456.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少137.19万元，下降23.09%，主要原因是财政困难，大量经费未划拨。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2019年度支出合计298.52万元。其中：基本支出239.52万元，占总支出的80.24%；项目支出59万元，占总支出的19.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少272.19万元，减幅47.69%，其中：基本支出减少56.19万元，减幅19%；项目支出减少216万元，减幅78.55%，其原因是2019年财政非常困难，几乎只是保障人员工资，公务费及年初专项经费基本没有得到保障。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.52万元。与上年对比，减少56.19万元，减幅19%，其主要原因是财政困难，只保障了人员工资，公务费无法保障。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59万元。与上年对比，减少216万元，减幅78.55%，其原因是2019年财政非常困难，年初专项经费无法保障到位。

项目支出59万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出39万元，政府性基金预算财政拨款支出20万元。

1、一般公共预算财政拨款项目支出39万元，具体情况如下：

（1）曲靖日报专版经费本年支出10万元，年初与报社签订合同，用于刊载师宗县的版面费用；

（2）舆情处置经费本年支出6万元，此经费用于支付是年初与网络公司签订的全县的舆情处置费用；

（3）人居环境提升工作经费8万元，此经费用于人居办工作人员进行人居环境提升工作督导检查的差旅费等（因人居办为临时机构，财政不予拨款，而人居环境提升工作由本单位主要领导直管，故本单位代人居办列支）；

（4）思想宣传及文明办工作经费支出15万元，此经费用于保障本单位宣传思宣传及文明办工作正常运转支出的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出15万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出20万元，具体情况如下 ：

凯莱影院建设补助支出20万元，此经费用于师宗县凯莱影院建设专项补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出278.52万元,占本年支出合计的93.3%。与上年对比，减少292.20万元，减幅51.20%，主要原因是2019年财政非常困难，年初专项经费无法保障到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出207.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。其中：

一般公共服务支出－宣传事务－行政运行176.84万元，主要用于单位行政人员工资、公用经费等；

一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出31万元，主要用于曲靖日报专版经费，舆情处置经费及保障本单位工作正常运转支出的办公经费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

   2.文化旅游体育与传媒（类）支出29.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。其中：文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影－电影29.45万元，主要用于电影管理站在职人员工资及老放映员上半年生活补助。

3.社会保障和就业（类）支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。其中：

社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出4.30万元，主要用于宣传部机关退休人员统筹外工资支出；           

社会保障和就业支出－行政单位养老支出－事业单位离退休支出2.83万元，主要用于电影管理站退休人员统筹外工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.89万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

4.卫生健康（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。 其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.00万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.21万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为5.02万元，完成预算的55.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的54.57%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，年初预算公务费没有足额拨付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.69万元，下降25.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降3.43%；公务接待费支出决算增减少1.55万元，下降56.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，年初预算公务费没有足额拨付，其额度结转到下年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占76.14%；公务接待费支出1.2万元，占23.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位宣传思宣传、文明办、广播电视局、新闻出版版权局日常工作及单位驻村扶贫工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级新闻记者及招商引资相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出11.66万元，与上年对比，减少14.06万元，减幅54.68%，主要原因是2019年财政非常困难，年初专项经费无法保障到位。

部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、水电费、通讯费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党师宗县委员会宣传部部门资产总额262.37万元，其中，流动资产225.21万元，固定资产37.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129.76万元，其中：流动资产减少133.86万元，固定资产增加4.10万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

七、（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

　　　　　　　　　　　中国共产党师宗县委员会宣传部

　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年9月21日

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