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师宗县人民政府办公室2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县人民政府办公室2019年度部门决算公开.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导小组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、协助县人民政府领导小组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4、研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6、督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7、负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

8、根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10、负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

11、负责对所属事业单位工作的管理。

12、负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

13、承办市人民政府办公室、县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提升“三办”服务水平。坚持精品办文、精细办会、精准办事，严格控制发文数量、严格控制会议数量和规模、规范督查考核等工作成效明显，基本达到“基层减负年”目标和工作任务。

2.发挥参谋助手作用。信息服务水平不断提升，应急值守规范有序，积极办理议案提案，全面抓好综合协调，加强与各级各部门协调沟通，发挥政府办公室“总调度”和“中转站”作用，积极争取业务指导和支持，共同促进全县经济社会发展。

3.增强贯彻落实能力。重点围绕“狠抓落实年”目标任务、《政府工作报告》等工作推进情况及群众反映的热点难点问题和县政府全会、常务会议、县长办公会等重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示等，加强跟踪检查与督促。

4.做好服务群众工作。创新优化群众来信来访机制，强化管理，认真接待每一位来机关办事的群众，认真接听好每一个打进机关的电话。深入基层开展挂包帮扶，抽调5名干部组成驻村扶贫工作队，常驻竹基镇斗坞村委会和抵鲁村委会，开展挂包帮扶工作。

5.加强政府信息与政务公开工作。在政府信息公开网站上及时公布重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、服务事项在线查询等内容，发挥好12345政务服务热线和网络在线查询功能。

6.加强党建和党风廉政建设。以“基层党建创新提质年”和“基层党建规范化建设”活动为抓手，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照党组织换届流程，召开党员大会完成了党支部换届选举工作。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党费日、党员固定活动日、党员积分制管理、党员政治生日、党员领导干部双重组织生活等制度。严格贯彻执行中央八项规定精神和“八个严禁”，从源头上遏制铺张浪费。不定期组织对各科室落实党风廉政建设责任制进行检查监督，对节假日期间党风廉政提出具体要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府办公室2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制11人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，主要是五机关长期聘用驾驶员3人，长期聘用人员3人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

第二部分  2019年度部门决算表

　　　　（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府办公室2019年度收入合计1,395.17万元。其中：财政拨款收入1,395.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加83.76元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府办公室2019年度支出合计1,158.82万元。其中：基本支出1,144.8万元，占总支出的98.79%；项目支出14.02万元，占总支出的1.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少80.07万元，主要原因是人员经费未执行。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县人民政府办公室正常运转的日常支出1,144.8万元。与上年对比减少76.63万元，主要原因是人员经费未执行。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出14.02万元。与上年对比减少3.43万元。主要原因是财政困难无法支付相关费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、应急值守工作经费：支出金额5.59万元，主要用于购买打印机、复印机和办公电脑。

2、政府办专项经费（含机关事务服务中心）：支出金额8.43万元，主要用于机事中心成立时办公室的修缮费和县政府办公室的修缮费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,158.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少80.06万元，下降6.46%，主要原因是财政困难无法支付相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出999.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、应急值守支出、政务督察支出等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出89.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

 3.卫生健康（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于单位职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出51.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.00万元，支出决算为114.4万元，完成预算的87.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85万元，完成预算的88.54%；公务接待费支出决算为29.4万元，完成预算的84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少49.73万元，下降30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.07万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.81万元，下降27.85%；公务接待费支出决算减少10.85万元，下降26.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出85万元，占74.3%；公务接待费支出29.4万元，占25.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。其中：单位保留车辆6辆，平台车辆30辆。主要用于政府工作调研，日常工作及县直各单位下乡扶贫、应急工作、检查、督察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.4万元。其中：

国内接待费支出29.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级政府部门检查工作、会务会议准备加班等按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出376.33万元，与上年对比增加63.08万元，增长20.14%，主要原因是2019年度保安人员工资和平台驾驶人员工资列入劳务费，部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

　截至2019年12月31日，师宗县人民政府办公室资产总额1,303.39万元，其中，流动资产442.4万元，固定资产860.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加94.73万元，其中：流动资产增加89.14万元，固定资产增加5.59万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.03万元,其中：政府采购货物支出14.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

　　无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

师宗县人民政府办公室

2020年9月21日

监督索引号53032318043401111