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师宗县统计局2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  师宗县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

师宗县统计局2019年度部门决算公开.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  师宗县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。  

2、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的 需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。  

3、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，  

组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。  

4、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；根据县场经济发展需要、搜集、整理、提供外县的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。  

5、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务县场。  

6、有计划地用现代信息技术装备全县政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。  

7、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和乡级人民政府统计机构主要负责人的调动及各部门和企事业组织统计负责人的调动工作。  

8、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。  

9、完成县政府交办的其它或临时性工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.切实抓好全年1+4经济指标及支撑GDP核算主要指标预测分析。

1.1、2019年1+4经济指标预计完成情况。

一是2019年，我县GDP预计完成129.7亿元，比上年同期增长10%，与目标（10%）持平。其中：第一产业预计完成 37.1亿元，比上年同期增长6%；第二产业预计完成41.8亿元，比上年同期增长16.3%；第三产业预计完成50.8亿元，比上年同期增长8.1%。三次产业结构为：28.6:32.2:39.2。

二是全县规模以上固定资产投资预计完成103亿元，比上年同期增长12%。

三是规模以上工业预计实现增加值26.3亿元，比上年同期增长17%。

四是社会消费品零售总额预计完成23.6亿元，比上年同期增长12%。

五是地方财政一般预算收入预计完成6.77亿元，比上年同期增长6%。

1.2、2019年支撑GDP核算的主要指标预测完成情况。

农林牧渔业增加值增速比上年同期增长6%；规上工业增加值增速比上年同期增长17%；规下工业增加值增速比上年同期增长12%；建筑业增加值增速比上年同期增长20%；公路运输总周转量增速比上年同期增长17%；邮政业务总量增速比上年同期增长20%；批发业销售额增速比上年同期增长18%；零售业销售额增速比上年同期增长17%；住宿业营业额增速比上年同期增长18%；餐饮业营业额增速比上年同期增长18%；金融机构人民币存、贷款余额增速比上年同期增长12%；商品房销售面积增速比上年同期增长15%；房地产业单位从业人员增速比上年同期增长38%；房地产业单位从业人员劳动报酬增速比上年同期增长38.7%；电信业务总量增速比上年同期增长30%；其他营利性服务业增长速度30%；全社会用电量增速比上年同期增长5%；财政预算支出中八项支出合计增速比上年同期增长20%；保费收入增长速度比上年同期增长15%。

2.切实抓好第四次全国经济普查。

一是切实抓好四经普入户登记普查工作。2019年1月1日正式启动师宗县第四次全国经济普查入户登记工作，全县264名普查员开始深入10个乡（镇、街道）110个村（居）委132个普查小区入户普查登记。历经4个月的入户普查登记，截至4月中旬完成对全县入户普查登记法人单位2069户，其中：企业1565个(产业法人在外地的160个)、行政事业单位及社会团体504个；个体户16512户。

二是切实抓好四经普审核改错和数据上报工作。2019年4月至6月，师宗县第四次全国经济普查领导小组办公室组织人员完成对入户普查登记数据进行审核改错；5月中旬四经普领导小组办公室抽调人员对5个社区18个普查小区上报数据质量进行地毯式核查；6月上旬完成全县普查数据上报。

三是切实抓好四经普数据核算工作。按照中央、省四经普法人单位增加值核算办法，我县9月底完成对全县四经普法人单位增加值核算上报。全县法人单位增加值核算数据为：第二产业31.34亿元、第三产业38.97亿元。

四是切实抓好普查工作经费落实。2019年县人民政府划拨80万元四经普专项补助经费，其中，已发放入户普查人员经费65万元。

3.切实抓好各级各类调查。

一是抓好住户调查工作。2019年城镇居民人均可支配收入预计完成34173元，比2018年31351元增长9%；农村居民人均可支配收入预计完成13036元，比2018年11851元增长10%。

二是抓好粮食产量大县调查工作。我县2013年、2016年分别被国家确定为千亿斤粮食生产能力规划县和粮食生产大县，每年分别获国家专项补助资金1500万元和1000万元，尤其是2019年仅粮食生产大县就获得国家补助资金1314万元。2019年全县粮食作物播种面积607935亩，比2018年减少2565亩，粮食总产量227500吨，比2018年增加2272吨。

三是抓好生猪调出大县畜禽监测调查工作。我县2011年获得国家第二批生猪调出大县，每年获国家专项补助资金340万元。2019年全县生猪监测存栏40万头，比2018年32万头增加25%；生猪出栏预计90万头，比2018年59万头增加52.5%。

四是抓好其他临时性抽样调查工作。2019年县统计局进行了人口抽样、工业企业抽样、住宿餐饮业抽样、食品安全满意度、投入产出、创建国家卫生县城群众满意度调查及其它各类临时抽样调查，积极协调主管部门加大项目、业务规范化建设，确保数据质量。

4.切实抓好基层统计规范化建设。

一是继续理顺企业一套表联网直报工作。所有规上企业顺利通过网络向国家报送数据，企业直报率、通过率、审核率均达100%，并适时对全县“规上企业”规范化管理工作进行检查、审核，有效促进基层统计工作的规范化运作。二是巩固完善乡镇统计站规范化建设成果。对乡镇统计站从机构设置、人员配备、制度建设、服务能力、设立台账、档案管理、投资项目准入制度等方面进行了巡查，督促和帮助乡镇统计站规范各项统计工作。三是抓好网络信息化建设。加强现有设备、网络的维护，确保正常运行，为全面开展基层统计工作打下坚实的基础。

5.切实抓好统计法制建设。

一是按照中央关于加强防范和惩治统计数据造假、弄虚作假自检自查工作要求，县统计局认真对照自检自查任务清单，于10月底完成对全县各部门、各企业统计数据真实性检查工作。二是按照“双随机、一公开”的要求，对10家规上企业进行统计执法检查，主要检查有无专业统计人员、是否具备从业资格、是否建立统计台账和归档，检查报表数据质量，查看联网直报的数据和原始台账记录是否一致；检查数据来源的真实性，查看报表数据和财务数据是否一致，是否存在提供不真实、不完整统计资料的情况。进一步提升了统计数据台账的规范性和基础数据的真实性。

6.切实抓好统计服务。

统计服务是统计工作的主旋律和归宿，是提升统计工作地位的重要手段，统计的目的在于为政府领导和社会公众提供科学的决策依据，在工作中严格执行“三重一大”的规定。一是为政府谋划发展提供统计支持。及时整理发布国民经济和社会发展统计公报、《统计年鉴》，为县委县政府准确提供有关数据。在日常工作中，全力服务好各部门的调研、文秘工作。二是为领导及时把握各阶段发展情况提供便利。每月编制涵盖主要经济数据的《师宗县国民经济主要指标》，及时报送县领导和有关职能部门，实时反映经济发展动态。每季度结合统计数字的变化情况撰写统计分析、报告，及时向县领导提出意见和建议。据统计，上报各类工作信息30多条，专题分析10多篇，被市局采用信息、分析13条（篇）、被曲靖M采用5篇，师宗新闻采用2篇。 三是尽全力满足社会公众对统计数据的需求。坚持“首问负责制”、“即时办结制”和“服务零收费”三项制度，不折不扣地兑现各项承诺，以优质的服务满足群众的不同需求，树立了良好的外部形象。据不完全统计，今年共接受50多家单位、200多个电话、200多人次的统计信息查询。

7.切实抓好统计数据质量。

县统计局围绕全县年初经济发展目标，每月、每季度在政府经济运行分析会上通报主要经济指标完成情况，并对全县经济运行情况进行监测预警和分析研究，超前对我县经济发展情况进行预测研判，及时反映问题并提出合理化建议，给县委、县政府和相关部门把握全县经济运行提供了强有力支持和保障。

8.切实抓好精准扶贫。

加强领导，制定方案，做好培训，切实做好行业扶贫，局主要领导多次带领干部深入到挂钩联系点龙庆乡下寨村委会，落实脱贫发展规划；了解民意，掌握群众最急、最盼、最需解决的问题，动态调整贫困户信息，并帮助贫困户落实脱贫措施。今年下半年按照县委组织部要求重新更换了驻村第一书记和1名工作人员，局机关全体干部职工挂联帮扶贫困户97户，划拨扶贫专项工作经费4万元，划拨项目补助资金1.92万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县统计局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制人9（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人,主要是劳务派遣人员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县统计局2019年度收入合计640.6万元。其中：财政拨款收入560.12万元，占总收入的87.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.48万元，占总收入的12.56%。与上年对比增加186.06万元,增长40.93%，主要原因为：1.人员变动导致基本支出增加；2.2018及以前年度上级部门划拨其他收入未纳入决算。

二、支出决算情况说明

师宗县统计局2019年度支出合计524.50万元。其中：基本支出376.62万元，占总支出的71.8%；项目支出147.88万元，占总支出的28.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加89.87万元,增长20.68%，增长主要原因为2018及以前年度上级部门划拨其他收入未纳入决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障师宗县统计局正常运转的日常支出376.62万元。与上年对比减少23.01万元,下降5.76%，主要原因为人员工资和社保经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障师宗县统计局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出147.88万元。与上年对比增加112.88万元,增长322.5%，主要原因为：1.2019年开展师宗县第四次全国经济普查正式登记工作；2.2018及以前年度上级部门划拨其他收入未纳入决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出455.73万元,占本年支出合计的86.89%。与上年对比增加21.1万元,增长4.85%，主要原因为2019年开展师宗县第四次全国经济普查正式登记工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出397.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于人员工资福利、公用经费等基本支出；

2.社会保障和就业（类）支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于退休人员统筹外经费支出及单位养老保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出8.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.77万元，支出决算为8.35万元，完成预算的65.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的65.2%；公务接待费支出决算为6.72万元，完成预算的65.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行中央八项规定，规范和减少不必要的公务接待降低行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.64万元，下降24.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降10.74%；公务接待费支出决算减少1.83万元，下降37.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为财政持续紧张，年初预算的公用经费、接待经费未拨付到位导致支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占19.53%；公务接待费支出6.72万元，占80.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.72万元。其中：

国内接待费支出6.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次970人（其中：外事接待人次0人）。主要用于师宗县第四次全国经济普查及开展日常统计业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县统计局2019年机关运行经费支出30.66万元，与上年对比减少4.74万元,下降13.39%，减少主要原因为执行中央八项规定，规范和减少不必要的公务接待降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，师宗县统计局资产总额266.64万元，其中，流动资产186.11万元，固定资产80.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.2万元，其中:流动资产增加93.36万元，固定资产减少106.56万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋196平方米，账面原值无法估算，实现资产使用收入5.26万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5万元,其中：政府采购货物支出5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

师宗县统计局

2020年9月21日

监督索引号53032318041001111