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   师宗县彩云镇2020年预算公开目录

第一部分 师宗县彩云镇2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县彩云镇2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 第三部分  师宗县彩云镇2020年部门预算重点领域财政项目文本公开（点击下载）

师宗县彩云镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为彩云镇党委、彩云镇人大、彩云镇人民政府、彩云镇财政所、彩云镇文化中心、彩云镇社保中心、彩云镇村建中心、彩云镇农业中心、彩云镇畜牧办、彩云镇林业办、彩云镇水务办、彩云镇应急管理服务中心。其中党政机构内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、人大常委会办公室/人民代表办公室、纪委监察机构、人民武装部、工会、共青团、妇联。事业单位内设农业农村综合服务中心（包括农业办、畜牧办、林业办、水务所）、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保险服务中心应急管理服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年重点开展工作如下：

1.创新基层党组织建设，激发干事创业精气神，始终要把“强党建、促事业”作为全镇各项事业发展的总基调，群策群力、积极创新，在规范基础党务、人才培养等方面取得显著成效，基层党组织建设工作打开全新局面。

2.聚焦“两不愁三保障”，补短板强弱项。大力发展产业，持续增加贫困群众收入。紧盯住房保障，实现住房保障全覆盖。采取维修加固、新建住房等危房改造措施，确保全镇1967户建档立卡贫困户住房达到安全稳固。紧盯医疗养老保障，实现病有所医、老有所养。全面落实教育扶贫政策，实行贫困户子女从学前教育到大学教育的费用减免和补助。通过减、免、扶、补，全镇适龄儿童入学率达100%。紧盯饮水保障，实现安全饮水全覆盖。实施农村安全饮水工程，实施安装自来水管网、建水窖、打水井等农村人饮工程，有效解决全镇各村安全饮水问题。

3.聚焦脱贫质量，巩固脱贫成效。围绕“四个不摘”，做到政策落实不改变，结对帮扶不脱钩，收入监测不间断，监督检查不放松。深化联村领导包村制度，进一步压实挂包帮工作责任，制定脱贫成果巩固提升方案、明确任务清单、建立监测长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“两公示一比对一公告”要求，全面抓实动态管理，做到脱贫真实、准确。结合动态管理工作，完善扶贫系统大数据平台各类基础信息，提高贫困村、贫困户数据信息质量和运用水平。对全镇贫困户开展“真包”、“真走”、“真访”、“真投入”走访活动，了解群众生产生活状况，制定帮扶计划、确定帮扶措施，做到注真情、扶真贫、真扶贫。

4.聚焦作风建设，保驾护航脱贫攻坚。强化执纪监督问责，制定考勤、财务管理、作风建设、三务公开等制度，用抓典型、治反面的办法，加强脱贫队伍管理。严肃查处损害群众切身利益的贪污、挪用、挤占扶贫资金等违纪违法行为，筑牢资金管理使用防线。营造守纪律、讲规矩、廉洁从政的良好氛围。

5.发展高效农业，推动经济增长。全力做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成种植业保险收缴及灾后保险理赔。开展农业面源污染防治工作，重点打造高端蓝莓、有机蔬菜、美国黑桃、足法辣椒等高原特色农业产业示范基地，以基地带动更多农户参与种植，不断把农业和农村经济的增长方式转移到提质增效和促农增收的轨道上来，努力推动我镇农业高效发展。

6.强抓项目建设，增强发展后劲。坚持把项目建设作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的实施，更注重项目谋划争取。

7.加强生态文明建设，提升城乡人居环境。树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，全力整治城乡人居环境。开展农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、提升村容村貌等行动，建立健全垃圾清运收费、监督检查、评价激励和包村制度。开展省级卫生乡镇创建活动，并高质量通过验收。建立三级联动网格化管理机制，常态化开展乱搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、乱倒垃圾、乱停乱放等专项整治行动。深入开展“三清一改”行动，聘请保洁员，定期开展保洁清扫，实现环境保洁常态化。倡导文明健康生活方式，大力推进“五净一规范”，逐步改变群众生活陋习，改善群众居家环境。开展退耕还林补植补造工作，严格落实河长制“五项制度”，巩固水资源环境保护成果，打造天蓝地绿水清新环境。

8.增进民生福祉，增强群众幸福感。以群众对美好生活的向往作为奋斗目标，增进民生福祉，不断完善社会保障体系，全力保障和改善民生。

9.深入推进机构改革，提高行政效能，根据《师宗县深化机构改革实施方案》文件精神，结合实际，积极开展机构改革工作，按照政事分开和精简统一效能原则，定岗定责，有效提高行政效能。强化事中事后监管，“双随机、一公开”工作全面开展，提高“互联网+政务服务”水平。严格执行中央八项规定，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，努力打造廉洁政府。

10.强化安全意识抓落实，促进社会和谐稳定，继续全力推进扫黑除恶专项斗争。一是系统谋划抓部署，二是广泛宣传抓氛围

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 26人，事业编制88人。在职实有113人，其中： 财政全供养 113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 2057.85万元，其中：一般公共预算财政拨款2057.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算财务总收入2057.85万元与上年2062.27万元相比减少4.42万元，下降0.21%，主要原因是在职人员工资正常晋升以及根据师组通【2019】41号提高村组干部报酬，乡镇工作经费和扶贫工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2057.85万元，其中:本年收入2057.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2057.85万元（本级财力2057.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算财政拨款收入2057.85万元与上年2062.27万元相比减少4.42万元，下降0.21%，主要原因是在职人员工资正常晋升以及根据师组通【2019】41号提高村组干部报酬，乡镇工作经费和扶贫工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2057.85万元。财政拨款安排支出 2057.85万元，其中：基本支出2011.35万元，与上年1995.77万元相比增加15.58万元，增长0.78%，主要原因是在职人员工资正常晋升以及根据师组通【2019】41号提高村组干部报酬。项目支出46.5万元，与上年66.5万元对比减少20万元，主要原因是2020年乡镇工作经费、扶贫工作经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出515.83万元。

  2010650事业运行67.23万元，主要用于工资福利支出59.35万元，公用经费运转7.88万元；

2013101行政运行96.05万元，主要用于工资福利支出86.83万元，公用经费运转9.22万元；

2010101行政运行29.32，主要用于工资福利支出26.61万元，公用经费运转2.71万元；

2010108代表工作6.5万元，用于保障彩云镇人大换届选举工作正常开展，其中：办公费4.50万元，会议费1.5万元，劳务费0.5万元）；

2010301行政运行316.73万元(基本支出：主要用于工资福利支出258.9万元，公用经费运转27.82万元；乡镇工作经费30万乡镇工作经费30.00万元，用于保障彩云镇行政事业单位及8个村委会正常运转，其中：办公费10万元，会议费2万元，电费4万元，邮电费3万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费5万元)。

2、文化体育与传媒支出

 2070109群众文化59.23万元，主要用于工资福利支出56.75万元，公用经费运转2.48万元。

3、社会保障和就业支出280.64万元。

  2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出87.81万元，主要用于工资福利支出84.34万元，公用经费运转3.47万元；

2080501行政单位离退休15.02万元，2080502事业单位离退休19.26万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出158.55万元，用于缴彩云镇全镇职工养老保险。

4、卫生健康支出102.40万元，用于全镇职工医疗保险缴费。

  2101101行政单位医疗26.69万元，用于全镇职工医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗73.80万元，用于全镇职工医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.91万元，用于全镇职工医疗保险缴费。

5、城乡社区支出86.23万元。

  2120199 其他城乡社区管理事务支出86.23万元，主要用于工资福利支出82.71万元，公用经费运转3.52万元。

6、农林水支出817.04万元。

  2130104 事业运行440.15万元，主要用于工资福利支出423.45万元，公用经费运转16.7万元；

2130204事业机构106.31万元，主要用于工资福利支出99.78万元，公用经费运转6.53万元；

2130317 水利技术推广88.58万元，主要用于工资福利支出85.08万元，公用经费运转3.5万元；

2130599 其他扶贫支出10万元，用于保障彩云镇党委政府、13个村委会扶贫工作正常开展，其中：办公费5万元，公务用车运行维护费2.50万元，劳务费2.5万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助172.00万元，用于其他工资福利支出130.77万元，公用经费运转41.23万元。

7、住房保障支出114.84万元。

 2210201住房公积金114.84万元，用于全镇职工住房公积金缴费。

8、灾害防治及应急管理支出81.64万元。

  2240150  事业运行81.64万元，主要用于工资福利支出78.26万元，公用经费运转3.38万元。                                                               

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1841.69万元（其中：基本支出1841.69万元，项目支出0万元）。

基本工资407.74万元；

津贴补贴533.80万元；

奖金33.98万元；

绩效工资299.12万元；

机关事业单位养老保险缴费支出158.55万元；

职工基本医疗保险缴费100.48万元；

其他社会保障缴费1.91万元；

住房公积金114.84万元；

其他工资福利支出191.27万元。

3、商品服务支出123.5万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出46.5万元）

办公费45.38万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出19.5万元）；

印刷费3万元（其中：基本支出3万元）；

水费1.97万元（其中：基本支出1.97万元）；

电费10.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出4万元）；

邮电费4.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出3万元）；

物业管理费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）；

差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元）；

会议费5.5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3.5万元）；

培训费17.3万元（其中：基本支出17.3万元）；

公务接待费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）；

劳务费21.51万元（其中：基本支出12.51万元，项目支出9万元）；

福利费10.19万元（其中：基本支出10.19万元）；

公务车辆运行维护费18.5万元（其中：基本支出11万元，项目支出7.5万元）；

其他交通费用27万元（其中：基本支出27万元）。

4、对个人和家庭的补助支出40.9万元(其中：基本支出40.9万元)。

退休费33.96万元(其中：基本支出33.96万元)，

生活补助6.94万元(其中：基本支出6.94万元)。

5、资本性支出5.26万元（其中：基本支出5.26万元）

办公设备购置5.26万元（其中：基本支出5.26万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.26万元，其中政府采购货物预算5.26万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.2万元，较上年减少2.62万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

彩云镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

彩云镇2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少1.12万元，下降40%，国内公务接待批次为30次，共计接待285人次。

2020年公务接待费较上年减少的原因是：脱贫攻坚工作强度较上年降低，严格按照中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

彩云镇2020年公务用车购置及运行维护费为18.5万元，较上年减少1.5万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.5万元，较上年减少1.5万元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2020年公务用车运行维护费较上年减少的原因是：严格按照中央八项规定，缩减各项开支包括公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

       无。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2020年机关运行经费安排47.63万元，与上年相比增加2.02万元，具体分析如下：

1、行政单位（人大、政府、党委）39.75万元，包含在职人员26人，3000元/人/年公务费预算7.80万元；两辆在编车辆预算5.00万元；随工资计提的培训费及福利费预算13.31万元；其他交通费23.4万元。与上年38.63万元相比增加1.12万元，增幅2.74%，行政单位运行经费增加原因：本年工资正常晋升计提费用增加。

2、参照公务员法管理事业单位（财政所）7.88万元，包含在职人员4人，3000元/人/年公务费预算1.2万元；一辆在编车辆预算2.50万元；随工资计提的培训费及福利费预算0.58万元；其他交通费3.6万元。与上年7.79万元相比增加0.09万元，增长1.16%，参照公务员法管理的事业单位运行经费增加原因：本年工资正常晋升计提费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032319055700111