师宗县人民医院2020年
预算公开目录
第一部分 师宗县人民医院2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县人民医院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县人民医院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
师宗县人民医院是一所综合性公立医疗机构。医院始建于1940年10月。1995年4月评定为“爱婴医院”、“二级乙等医院”，2014年1月通过二级甲等医院评审，2014年3月与曲靖市第一人民医院组建了医疗联合体。目前医院有职工673人；其中专业技术人员641人，工勤人员32人。医院占地面积81.7亩，总建筑面积60444.97平方米，业务用房46561平方米。我院设有行政办公室、党务办公室、财务部、人力资源部、医务部、护理部、后勤保障办公室、信息科、项目办及28个临床医疗技术科室，承担着医疗服务，预防保健、妇幼保健、健康教育、承担着县域内公共卫生管理，及乡镇医疗机构的技术指导及培训等，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。编制床位500张，实际开放床位823张。
（二）机构设置情况
本年度机构数为1个，和上年度无区别。
（三）重点工作概述
1.党务工作。
认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘中国共产党人的初心和使命，实施健康中国战略目标。全院牢固树立“四个意识”，自觉在思想上、政治上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央集中统一领导。
党总支贯彻落实党建目标责任制，严格执行党建工作目标责任制考核工作。科学设定目标体系，层层分解，细化量化，责任到人，严格考核。推进“两学一做”学习教育常态化和制度化。坚决贯彻中央八项规定精神，纠正“四风”问题。师宗县人民医院严格遵照执行中共师宗县卫生和计划生育局委员会《关于印发师宗县卫生计生系统专项纪律检查教育工作方案的通知》以及曲靖市卫计委召开全市卫生计生系统专项纪律教育动员会议精神，认真开展“专项纪律检查和专项纪律教育活动”。
医院党总支结合“两学一做”学习教育的开展，进一步严肃党内政治生活，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织活动，提高到会（课）率和活动（学习）质量。坚持以学促做，将党的十九大精神、《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》等党规党纪作为学习内容，利用党员活动日、季度党课等时间，有针对性地开展法律法规和政策理论学习，增强广大党员及医务工作者服务群众的宗旨意识，引导广大党员干部自觉遵守和模范执行党纪党规。结合医院工作实际，将医疗服务能力提升、医疗服务态度改善、公益服务献爱心等内容纳入党组织活动项目，切实增强党内学习教育的针对性和实效性。规范党费收缴工作，将每月1日定为党费收缴日，明确党费收缴人员，由党员本人亲自将党费交给党支部。由支部组织委员或支部书记负责收取，党支部做好党费交纳记录，党员个人党费必须在《中国共产党党员党费证》上认真登记。严肃处置不按规定交纳党费的党员，落实党员“政治生日”制度，激励党员不忘初心、牢记使命、奋发有为，切实增强党员荣誉感、责任感和使命感。
2.医疗工作。
2019年是国家加快推进医药卫生体制改革、公立医院改革的重要历史时期，也是我院建设发展的关键阶段。在此大背景下，今年我院医疗工作的整体思路是：结合中央关于进一步深化医药卫生体制改革的精神，严格执行卫健委，省卫健委的各项文件，按照卫健委“等级医院评审”、“公立医院改革”、“改善医疗服务行动计划”等工作的量化指标、加快推进五大中心建设、狠抓医疗质量和医疗安全，抓好全面医疗质量的细节管理和内涵建设，规范医疗行为，促进合理施治，不断提高科学诊治水平和能力。
建立健全医疗质控体系，实行院、科三级考评。医疗质量是医院的核心，医疗质量控制是医务部的重要任务。针对督查中发现的问题，要求各科室主要负责人组织医护人员进行培训，强化学习，严格执行医疗质量和医疗安全的核心制度，有效防范、控制医疗风险。对核心制度落实情况进行定期督导检查，及时发现医疗质量和安全隐患。促进我院质量与安全管理进一步提升。
充分发挥医疗质量与安全管理委员会职能，每季度召开医疗质量与安全管理委员会会议，促进质量改进。下发科室文件有《危重孕产妇和危重新生儿抢救工作制度》、《重症医学科收住、转出（院）、查房、会诊制度》、《临床路径管理实施方案（修订版）》、《医务人员授权、再授权管理办法》、《基层胸痛中心建设推进方案》、《师宗县人民医院创伤中心建设实施方案及相关制度28个，流程图12个》、《师宗县人民医院胸痛中心建设实施方案及相关制度28个，流程图30个》、《师宗县人民医院卒中中心建设实施方案及相关制度33个，流程图17个》、《师宗县人民医院时钟统一方案》等。按卫生行政部门要求，每季度按时向卫生行政部门上报医院运行和医疗质量与安全监测主要指标统计表、曲靖市“平安医院”创建工作数据汇总表、医院运行和医疗质量与安全监测主要指标统计表、医政股相关报表等。目前我院获得省级临床重点专科5个，分别是：儿科、泌尿外科、骨科、老年病科、康复科省级临床重点专科项目，1个补短板项目：神经内科。
五大中心建设情况：1.卒中中心。为规范卒中病人的诊治流程，提高早期诊断和治疗能力，减少误诊、漏诊以及改善临床预后的目的。结合医院专科发展规划和卒中中心认证工作。我院于2019年6月14日召开了卒中中心建设启动会，并与师宗县域内各级医院、120急救中、曲靖市第一人民医院、昆明医科大学第二附属医院心签署了联合救治协议，目前卒中中心处于运行状态，预计2020年3月份申请认证。2、胸痛中心。2019年5月15日，全面启动“胸痛中心建设”工作，我院与120以及县域内十家基层卫生院签订了胸痛中心区域协同救治合作协议，通过开展心电网络会诊，患者绕行急诊及心内科，直达导管室进行溶栓治疗，大大简化了急性心肌梗死疾病的救治流程。运行以来，极大缩短了急性心肌梗死及患者救治时间，对急性心肌梗死的救治更加规范、合理、迅捷，降低患者死亡率，极大改善患者预后。胸痛中心的建立，整合了从社区到医院；从门诊直达手术室；从基层医生到具备心脏介入能力专科专家医生资源，促使卫计系统内部各级医院及医院内部加强资源配置、优化诊治流程，实现胸痛患者院前、院内、急诊、PCI手术室、术后管理的无缝连接。其通过信息终端（移动手机终端）实现将以前需要到医院门诊、急诊完善繁杂检查及告知、转诊等就诊方式，转变为实现诊疗关口前移。在救护车上、基层门诊等完善第一手心电图检查资料，随后直接通过信息传输，由相关的专家及时作出诊断及治疗方案，实现患者发病后第一时间直达心内科住院部或PCI手术室治疗。让区域内基层医院、社区医院通过急救120衔接，实现院前急救与院内抢救无缝衔接。3、创伤中心。为进一步规范创伤患者的救治，促进院前、院内急救的密切配合和有效对接，最大限度挽救患者生命，提高患者抢救成功率及生存质量。2019年9月12日下午，师宗县人民医院创伤中心建设启动会在师宗县人民医院医技楼五楼会议室召开。与县域内各级医院、私营医院、120急救中心与师宗县人民医院签署了创伤中心区域协同救治合作协议。2019年9月25日下午师宗县人民医院创伤中心经过长时间的建设，迎来了云南省创伤中心认证现场核查。评鉴组专家由云南省创伤中心委员会主任陈仲带队。师宗县卫健局局长郎红、副局长柏利坤、医院领导班子及创伤中心核心科室主任、护士长30余人参加了此次现场评审。核查结束后专家组就核查情况进行反馈，专家组对医院创伤中心工作给予了高度评价，认为医院领导高度重视创伤中心建设工作，自制创伤中心工作制度、流程、诊疗规范等5本书籍，内容全面，可操作性强；创伤中心能力建设到位，先诊疗、后付费流程通畅，标识明显，文案资料准备充分。PPT内容详实、重点突出，充分反映了师宗县人民医院创伤中心建设的扎实工作及较强的严重创伤综合救治能力及服务理念，得到评鉴组专家的高度认可及评价。4、危重孕产妇和新生儿救治中心。根据《云南省各级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心标准化评审细则（2019年版）的通知》及《国家卫生计生委办公厅关于印发危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南的通知》相关文件要求，我院先后组织相关科室及部门召开2次危重孕产妇救治中心及危重新生儿救治中心建设沟通协调会，积极筹备危重孕产妇及新生儿救治中心启动相关工作。
专家工作站的建立情况：为积极推动我院相关学科的整体进步发展，扩大区域影响力，促进医院的持续稳定发展。同时，继续深化高层次、宽领域、多形式的合作创新，为医院学科发展和人才培养积极贡献力量。2019年我院建立了二个专家工作站，分别为：昆明医科大学第二附属医院“张远平专家工作站”、“胡敏专家工作站”。专家工作站的建立对于解决群众看病难、看名医难的问题，建设人才培养传、帮、带的平台和提升医疗服务水平及质量管理的平台起到积极的作用。截至目前，我院共建立了6个专家工作站，分别为：我院神经外科胸外科与云南省第一人民医院(昆华医院)胸外科成立联盟专科；泌尿外科与昆明医科大学第二附属医院泌尿外科成立“杨德林专家工作站”；儿科与昆明医科大学第二附属医院儿科成立“赵琳专家工作站”；老年病科与昆明医科大学第二附属医院成立“陈卫文专家工作站”。
3.护理工作。
（1）神经内科护士长田艾娟创新设计：一种改良型医用无菌保护套和一种拉花式医用无菌保护套。提出的专利申请已经由国家知识产权局受理，申请号或专利号分别为：201920854721.7、201920854717.0。
（2）成功举办我院第二届医院品管圈大赛活动，邀请上级专家共同遴选优秀圈组参加“第四届云南省医院品管圈大赛暨第六届全国医院品管圈大赛预选赛”，选送了两个圈参加了“第四届云南省医院品管圈大赛暨第六届全国医院品管圈大赛预选赛”，在二级医院专场成绩排名第七、第八名，deer圈荣获三等。
（3）积极参加曲靖市护理协会举办的“曲靖市第一届护理用品创新大赛”，神经内科护士长田艾娟同志荣获三等奖；劳丽娟参加曲靖市伤口案例比赛获优秀奖；妇产科护士长赵焕美参加了曲靖市助产士会阴缝合与修复裂伤技术大赛获优秀奖；神经外科护士长王砚红参加了曲靖市胸心外科护理专业委员会举办的胸外科专业健康宣教讲课比赛。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制259人，其中：事业编制259人。在职实有686人，其中：财政部分供养259人，非财政供养427人。
离退休人员 85人，其中： 离休2人，退休83人。
车辆编制0辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 1819.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1819.90万元，上年结转339.03万元。
与上年对比增加了216.72万元，主要原因分析退休人员增加及本年度部分在职人员经过学习、考核竟聘到更高职称，增加了相应的工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1819.90万元，其中:本年收入1819.90万元，上年结转339.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1819.90万元（本级财力1819.90万元，）。
与上年对比增加了216.72万元，主要原因分析退休人员增加及本年度部分在职人员经过学习、考核竟聘到更高职称，增加了相应的工资。
4、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1819.90万元。财政拨款安排支出1819.90万元，其中，基本支出1819.90万元，与上年对比增加了216.72万元，主要原因分析退休人员增加及本年度部分在职人员经过学习、考核竟聘到更高职称，增加了相应的工资；项目支出0万元，与上年对比减少了7.2，主要原因分析本年度无暂无项目预算收入支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休202.92万元。
2、卫生健康支出-公立医院-综合医院 在职人员经费共计1616.98万元，其中：基本工资641.27万元，津贴补贴569.30万元，绩效工资401.48万元。
3. 卫生健康支出-公立医院-综合医院 对个人和家庭的补助支出-生活补助共计4.92万元，其中：遗属补助4.92万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组1819.90万元，（其中：基本支出1819.90万元）。
1、一般公共预算-工资福利支出共计1612.05万元，其中：基本工资641.27万元，津贴补贴569.30万元，绩效工资401.48万元。
2、一般公共预算-对个人和家庭的补助共计207.85万元，其中：离休费27.56万元，退休费175.37万元，生活补助4.92万元。
5、 省对下专项转移支付情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.综合医院：是指区域内人民医院；
2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
3.重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。
师宗县人民医院
2020年2月18日
1