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师宗县应急管理局2020年预算公开目录
第一部分 师宗应急管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 师宗县应急管理局2020年部门预算表（点击下载）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县应急管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。
2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍和安全生产专业应急救援队伍建设及应急处置，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设及应急处置。
8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、街道）政府安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业安全生产执法监察工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、按照国家和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师宗县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责协调指导安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业领域的安全生产宣传教育培训。
17、完成曲靖市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。
18、有关职责分工。
（1）、与师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
①师宗县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局、师宗县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。
②师宗县自然资源局负责地质灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
③师宗县水务局负责水旱灾害防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
④各级防汛抗旱指挥机构负责落实师宗县应急指挥机构以及师宗县水务局防汛抗旱的有关要求，执行师宗县应急指挥机构指令。
⑤师宗县林业和草原局负责森林、草原火灾防治和宣传教育培训等工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、火点火情处置、防火设施建设等工作。组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
⑥必要时，师宗县自然资源局、师宗县水务局、师宗县林业和草原局等部门可以提请师宗县应急管理局，以师宗县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（2）.与师宗县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。
①师宗县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同师宗县发展和改革局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
②师宗县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据师宗县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
（二）机构设置情况
应急管理局编制40名，其中行政编制 9名，机关工勤编制 1 名，实有在职在编人员37名，下设师宗县应急管理服务中心、地震局、安全生产执法检查大队3个事业单位。内设办公室、综合股、减灾救灾和物资保障股、救援管理协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、政策法规和行政审批股、应急指挥中心八个股室。
（三）重点工作概述
1、健全应急救援体系，提高危机处置能力。健全安全生产应急管理体制、机制，构建统一指挥、分级负责、反应灵敏、运转高效、保障有力的安全生产应急管理体系。
2、强化重点领域监管，防范生产安全事故。以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、商贸监管行业领域为重点，深入开展打非治违专项整治行动，加大资源整合力度，淘汰落后产能，改善企业安全生产条件，规范安全管理，提高安全保障能力，提升监管行业领域的安全生产水平和抗风险能力。
3、全面开展标准化建设，提升企业本质安全水平。巩固提升企业以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全标准化建设，实现安全管理程序化、技术装备先进化、岗位作业标准化、生产环境安全化，持续保持安全生产条件。
4、加强重大风险管理，提高事故防控能力。健全重大事故隐患、重大危险源普查辨识登记建档，建立重大危险源及事故危险点集中分级监控与网络监测系统，构建重大事故隐患、重大危险源动态监管及监控预警机制。
5、强化监测预报工作，提升地震烈度速报与预警能力。协助省、市地震局推进地震烈度速报与预警工程云南子项目在师宗境内的台站建设及紧急地震信息发布终端安装工作，尽快形成破坏性地震预警和烈度速报能力。
6、创新监管模式，提升安全监管执法能力。坚持监管与服务相结合，在监管中体现服务，在服务中提升监管。建立企业安全生产分级监管机制，将大量基础性的安全生产管理工作交由企业和中介组织负责，实现社会化管理与政府监管相结合，优化政府监管资源配置，提升安全监管监察执法效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 10人，事业编制30人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 812.46万元，其中：一般公共预算财政拨款812.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年相比增加186.48万元，增加的主要原因是2019年机构改革后，我单位职工数有所增加，造成人员经费等增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1007.93万元，其中:本年收入812.46万元，上年结转195.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812.46万元（本级财力812.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比2020年财政拨款收入增加381.95万元。主要原因分析：2019年机构改革，我单位是由原师宗县安全生产监督管理局和师宗县地震局、师宗县应急办合并，人员从2018年25人，增加到37人，导致人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 812.46万元。财政拨款安排支出 812.46万元，其中，基本支出762.46万元，与上年对比增加363.36万元，增长44.7%，主要原因是因机构改革，地震局、县应急办并入，人员经费等预算增加。项目支出50.00万元，与上年对比增加20万元，增长40%，主要原因是因机构改革，地震局、县应急办并入，项目支出经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2240101行政运行631.99万元，主要用于工资、应急工作正常工作运行。
2240106安全监管35万元，主要用于开展安全监管工作。
2240108应急救援5万元，用于应急救援工作。
2240501行政运行7.2万元，用于地震事务支出。
2240506地震灾害预防10万元，用于防震减灾工作。
2080501归口管理的行政单位离退休2.25万元，主要用于退休人员退休工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费51.04万元，主要用于养老保险缴费。
2101101行政单位医疗32.37万元，主要用于行政单位医疗。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于社会保障缴费。
2210201住房公积金36.99万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出743.3万元（其中：基本支出728.3万元，项目支出15万元）
基本工资128.05万元（其中：基本支出128.05万元，项目支出0万元）；
津贴 补贴185.94万元（其中：基本支出185.94万元，项目支出0万元）；
奖金10.67万元（其中：基本支出10.67万元，项目支出0万元）；
绩效工资95.42万元（其中：基本支出95.42万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费51.04万元（其中：基本支出51.04万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费32.37万元（其中：基本支出32.37万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）；
住房公积金36.99万元（其中：基本支出36.99万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出202.2万元（其中：基本支出187.2万元，项目支出15万元）。
2、对个人和家庭的补助2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）
退休费2.23万元，主要用于退休人员工资。
3、 商品和服务支出66.92万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出35万元）
办公费21.86万元（其中基本支出11.86万元，项目支出10万元）；
印刷费2.5万元（其中基本支出2.5万元，项目支出0万元）；
水费0.8万元（其中基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
电费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）；
物业管理费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元）；
差旅费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；
会议费5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元）；
培训费3.92万元（其中基本支出1.92万元，项目支出2万元）；
公务接待费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
委托业务费5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元）；
福利费3.2万元（其中基本支出3.2万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）；
其他交通费用13.68万元（其中基本支出3.68万元，项目支出10万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，具体是：多功能一体机1台1万元，便携式计算机2台3万元，台式电脑4台4万元，台桌类4张0.6万元，椅凳类4把0.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
师宗县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费安排5.6万元，较上年减少0.72万元，下降11.40%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县应急管理局2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.72万元，下降54.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
减少原因是2020年师宗县脱贫攻坚结束，严格落实中央八项规定，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县应急管理局2020年机关运行经费安排66.92万元，其中：办公费21.86万元，印刷费2.5万元，水费0.8万元，电费2万元，物业管理费0.36万元，差旅费3万元，会议费5万元，培训费3.92万元，公务接待费0.6万元，委托业务费5万元，福利费3.2万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用13.68万元。主要用于应急管理事务办公费、福利费、会议费等支出。与上年对比增加12.79万元，增长23.6%，主要原因是2019年机构改革，地震局、县应急办人员并入，造成经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53032305047000111